Ledelsens vurdering af 2020: Tilfredsstillende
Kulturinstitutionerne fik 586 mio. kr. fra staten og brugte 707 mio. kr.. Året gav et underskud på 7,5 mio. kr., og 6 af 12 mål blev nået.
Læs ledelsens beretning (kort udgave) ▾Skjul beretningen ▴
Det Kongelige Teater og Kapel er Danmarks Nationalscene med opgave at producere skuespil, opera, ballet og koncerter samt uddanne balletdansere og operasangere. Året 2020 blev stærkt præget af Covid-19: teatret lukkede for publikum 12. marts-6. juni og genåbnede som første danske teater med operakoncert og teaterkoncert. Årets økonomiske resultat viste et merforbrug på 7,5 mio. kr., og det akkumulerede resultat udgjorde -1,9 mio. kr. ved udgangen af 2020. Under nedlukningen blev det digitale univers KGL Xtra åbnet 13. marts og besøgt 823.134 gange frem til 31. december 2020. I december blev en ny politisk aftale for teatret 2021-24 indgået med bredt flertal, og bestyrelsen vedtog et nyt samlet formål i stedet for den hidtidige mission og vision.
»Resultatet vurderes som tilfredsstillende grundet de givne forudsætninger.«
Årets vigtigste begivenheder
- Corona-nedlukning fra 12. marts til 6. juni 2020 førte til aflysning og udskydelse af en række titler i alle kunstarter.
- Det digitale univers KGL Xtra blev åbnet 13. marts - mindre end 48 timer efter nedlukningen - med mere end 60 hele forestillinger gratis tilgængelige.
- Chefdirigent Alexander Vedernikov døde i 2020 af komplikationer efter en covid-19-infektion.
- Ny politisk fireårsaftale for Det Kongelige Teater 2021-2024 indgået i december med bredt flertal i Folketinget.
- K:Selekt etableret sammen med Statens Kunstfond og Københavns Kommune, hvor Lille Scene i Skuespilhuset stilles gratis til rådighed for uafhængige grupper.
- Ny bestyrelse vedtog et nyt samlet formål som erstatning for den hidtidige mission og vision.
Forventninger til 2021
Også 2021 vil være stærkt præget af Covid-19 med aflyste forestillinger i årets første måneder. Teatret har indmeldt et forventet underskud på 65 mio. kr. for 2021, afhængigt af pandemiens udvikling og rammerne om en genåbning. Arbejdet med vækst- og børnestrategier fortsætter efter målene i aftalen 2021-2024, med flere forestillinger på de store scener, øget digital formidling via KGL Xtra, flere skolesamarbejder og revitalisering af ungdomsabonnementet Sceneskift.
Mål og resultater
Opfyldte mål pr. år, 2013–2020
| År | Opfyldt | Delvist | Ikke opfyldt | Mål i alt |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 10 | 2 | 0 | 12 |
| 2014 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 2015 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 2016 | 11 | 2 | 1 | 14 |
| 2017 | 10 | 4 | 0 | 14 |
| 2018 | 12 | 2 | 0 | 14 |
| 2019 | 13 | 1 | 0 | 14 |
| 2020 | 6 | 6 | 0 | 12 |
| Nr. | Mål 2020 | Status | I rapporten |
|---|---|---|---|
| 1 | Et teater, som leverer høj kvalitet med stor variation i udbuddet med et niveau for antallet af forestillinger inkl. turné, der svarer til niveauet i perioden 2012-2015.Antal titler, forestillinger og publikum ligger væsentligt under målene grundet corona-nedlukningerne; kundetilfredshed 91 pct. og antal forestillingskategorier opfyldt. | Delvist opfyldt | Side 13 ↗ |
| 2 | Et teater, som evner at fastholde hidtidige publikumsgrupper og samtidig arbejder aktivt for at tiltrække og være vedkommende for et mere mangfoldigt publikum.Manglende opfyldelse af de operationelle mål vurderes udelukkende at kunne henføres til færre aktiviteter som følge af Covid-19-restriktionerne. | Delvist opfyldt | Side 14 ↗ |
| 3 | Et teater, som rækker ud mod publikum i hele Danmark gennem aktiviteter, der giver danskere i alle dele af landet mulighed for at opleve teatrets forestillinger.48 af 76 udbudte turnéforestillinger gennemført; TV-transmissioner opfyldt (448.600 seere); manglende opfyldelse henføres til Covid-19-restriktioner. | Delvist opfyldt | Side 16 ↗ |
| 4 | Et teater, som udgør en central partner i forhold til udviklingen af scenekunsten i hele Danmark og som led heri løbende arbejder med det scenekunstneriske udtryk.Arbejdet med udvikling af klassikere og nyproduktioner samt nye formater (Sceneskift, Pixiballetter, Karantæne) vurderes at have bidraget til at udvikle dansk scenekunst. | Opfyldt | Side 17 ↗ |
| 5 | Et teater, der indgår stærke og berigende samarbejder på tværs af scenekunstmiljøet i hele Danmark, der også bidrager til videndeling og erfaringsudveksling på området.10 nationale gæstespil/samproduktioner mod 14; tilfredshedsundersøgelse blandt andre teatre ikke gennemført grundet corona; K:Selekt-samarbejde etableret. | Delvist opfyldt | Side 18 ↗ |
| 6 | Et teater, der arbejder aktivt for at indgå internationale samarbejder og bidrager til internationaliseringen af scenekunstområdet i Danmark.5 internationale koproduktioner opfyldt, men internationale turnéopførelser og gæstespil blev aflyst pga. corona. | Delvist opfyldt | Side 19 ↗ |
| 7 | Et teater, der bidrager til at udvikle talenter inden for hele scenekunstområdet.14 nyuddannede kunstnere anvendt (mål min. 5), men kun 7 auditions mod min. 15 og 2 elever fra scenekunstskolen mod måltal 3. | Delvist opfyldt | Side 20 ↗ |
| 8 | Et teater, der bidrager til at udvikle talenter inden for hele scenekunstområdet.174 elever på Balletskolen (mål 160) og 18 elever på Operaakademiet (mål 18); YAP søsat august 2020. | Opfyldt | Side 21 ↗ |
| 9 | Et teater, der indgår i samarbejde med det private erhvervsliv og har kommercielle aktiviteter.20 sponsorer/fonde og 45,4 mio. kr. samt 8,2 mio. kr. i udlejningsindtægter opfylder målene, selvom antal udlejninger var lavt pga. corona. | Opfyldt | Side 22 ↗ |
| 10 | Fortsætte med at indhente det oparbejdede vedligeholdelsesefterslæb på bygningsmassen.Ca. 1,0 pct. af samlet forbrug anvendt til vedligeholdelse; efterslæb for Gl. Scene og Skuespilhuset nedbragt. | Opfyldt | Side 22 ↗ |
| 11 | Søge nye løsninger på de udfordringer, bygningskapaciteten og udnyttelsen af den giver.Kapacitet stillet til rådighed for K:Selekt, fast aftale med Dansk Danseteater og vækststrategi øger udnyttelsen. | Opfyldt | Side 22 ↗ |
| 12 | Sikre en effektiv økonomistyring med henblik på at sikre den bedst mulige ressourceudnyttelse.Prognosesikkerheden på omkostningssiden tæt på 100 pct.; indtægtsafvigelse kompenseret ved central finansiering og besparelser. | Opfyldt | Side 23 ↗ |
Bevillingsregnskab: slog pengene til?
Planlagt + ekstra bevilling mod det, der blev brugt (eller kom ind) på hver konto.
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 21.23.01 | Det Kongelige Teater og Kapel | 860 mio. kr. | 755 mio. kr. | Ja · 106 mio. kr. tilbage |
| 21.23.01 | Det Kongelige Teater og Kapel (indtægt) | 274 mio. kr. | 161 mio. kr. | Nej · 113 mio. kr. mindre ind |
Indtægter står som positive tal med "mere ind" / "mindre ind".
Kilde: Det Kongelige Teater og Kapels årsrapport 2020, bevillingsregnskab.
Læs institutionens 6 egne forklaringer ▾Skjul forklaringerne ▴
- Merforbrug · 7,5 mio. kr.Side 5 ↗
»Årets resultat kan henføres til budgetusikkerheden som følge af drastisk nedgang i indtægtsgrundlaget pga. Covid-19-nedlukning og restriktioner. Virkningen blev dels imødekommet ved interne besparelser og dels ved en ekstraordinær bevilling; den totale nedlukning i årets sidste uger var ikke forudset, hvilket er den direkte årsag til, at underskuddet overstiger teatrets opsparing.«
- Mindreindtægt · 113 mio. kr.Side 6 ↗
»Teatret havde i 2020 manglende indtægter på 113 mio. kr. Virkningen blev dels imødekommet ved interne besparelser og dels ved en ekstraordinær kompenserende omkostningsbevilling, hvorfor regnskabstallet på både udgifts- og indtægtssiden ligger væsentligt under budgetteret.«
- Mindreindtægt · 99,5 mio. kr.Side 26 ↗
»Billetindtægterne på 40,9 mio. kr. var 99,5 mio. kr. lavere end i 2019 som følge af nedlukning og begrænset tilskuerkapacitet i forbindelse med Covid-19.«
- Mindreindtægt · 125 mio. kr.Side 26 ↗
»Indtægterne fra 'salg af varer og tjenesteydelser' var 67,8 mio. kr., hvilket var 124,5 mio. kr. lavere end i 2019, primært som følge af lavere billetindtægter under Covid-19.«
- Mindreforbrug · 64,7 mio. kr.Side 26 ↗
»De ordinære driftsomkostninger var 706,5 mio. kr., 64,7 mio. kr. lavere end i 2019. Faldet skyldes primært besparelser som følge af aktiviteter, der grundet pandemien ikke blev afviklet som planlagt.«
- Mindreforbrug · 106 mio. kr.Side 30 ↗
»Afvigelserne viser, at bevillingsniveauet på både indtægter og udgifter ligger højere end det realiserede, primært på grund af lavere aktivitet som følge af corona-nedlukningerne; den kompenserende tillægsbevilling er givet som omkostningsbevilling.«
Fund: brugt mere end bevilget, år for år
5 år med merforbrug fordelt på 2 konti siden 2015. Ved indtægtskonti betyder det, at der kom mindre ind end planlagt.
| Konto | Navn | År med merforbrug | Gange |
|---|---|---|---|
| 21.23.75 | Statslige anlægsarbejder på Kvæsthusbroen | 2015, 2016, 2017 | 3 |
| 21.23.01 | Det Kongelige Teater og Kapel | 2015, 2019 | 2 |
Gebyrer og indtægtsdækket virksomhed
Gebyrer skal over fire år dække omkostningerne og ikke mere. Et stort opsamlet overskud betyder, at brugerne har betalt for meget.
Vis de 2 ordninger ▾Skjul ordningerne ▴
| Ordning | Opsamlet resultat |
|---|---|
| Tilskudsfinansieret · Vandbesparelsesprojekt i Operaen | Overskud 0,5 mio. kr. |
| Tilskudsfinansieret · Udskiftning af eksisterende lyskilder i Skuespilhuset | Overskud 0,3 mio. kr. |
Årsrapporterne som PDF
Skift år med “Regnskab” øverst på siden.