Ledelsens vurdering af 2021: Tilfredsstillende
Kulturinstitutionerne fik 581 mio. kr. fra staten og brugte 757 mio. kr.. Året gav et underskud på 5,2 mio. kr., og 2 af 6 mål blev nået.
Læs ledelsens beretning (kort udgave) ▾Skjul beretningen ▴
2021 var præget af corona-pandemien: teatret var lukket for publikum frem til 6. maj, spillede med begrænset kapacitet til 31. august og lukkede igen 19. december. Alligevel lykkedes det at gennemføre en stor del af repertoiret, bl.a. udendørsforestillingen Hobbitten i Dyrehaven med 86.648 tilskuere til 34 forestillinger, og billetsalget i efteråret slog rekorder. Årets resultat blev et merforbrug på 5,2 mio.kr. efter interne besparelser og en ekstraordinær kompenserende bevilling på 44,4 mio.kr., mens teatret skønsmæssigt tabte omkring 100 mio.kr. på nedlukningerne. Af 6 udviklingsmål er 2 opfyldt, 1 delvist opfyldt og 3 ikke opfyldt, alle de ikke opfyldte som følge af nedlukningen.
»Resultatet vurderes som tilfredsstillende grundet de givne forudsætninger.«
Årets vigtigste begivenheder
- Nedlukning frem til 6. maj 2021, begrænset tilskuerkapacitet frem til 31. august og ny nedlukning fra 19. december 2021 som følge af Covid-19-pandemien.
- Mammutforestillingen Hobbitten blev gennemført i Dyrehaven med et års forsinkelse for 86.648 tilskuere til 34 forestillinger med sektionsopdelt publikum.
- Ny børnerabat på 50 pct. for alle under 12 år og lancering af det omrejsende børneunivers Postyrium med besøg i bl.a. Nykøbing Falster, Nyborg og Skive.
- K:Selekt-samarbejdet med Statens Kunstfond gav 20 ugers gratis scenekapacitet på Lille Scene til fire frie kompagnier.
- Ny kontraktperiode for balletmester Nikolaj Hübbe frem til 2026, og operachef John Fulljames afløses af Elisabeth Linton.
- Istandsættelse af Dronningens gemakker og Balkonfoyer på Gamle Scene, udskiftning af sceneteknik i Skuespilhuset og nyindretning af foyer og restaurant i Operaen.
Forventninger til 2022
Ved starten af 2022 præger corona-pandemien stadig hverdagen med nedlukning frem til 16. januar, stort smittetryk og risiko for aflysninger samt et delvist standset billetsalg, som ventes at påvirke billetindtægterne markant i foråret. Teatret forventer et rekordhøjt antal forestillinger og arrangementer uden for København, bl.a. Hobbitten ved Moesgaard, et fuldt år med Postyrium og udvidede gratis udendørsforestillinger, samt forestillinger som Lazarus, Matilda, Ugens Rapport og West Side Story. Der forventes markante ledelsesudskiftninger, implementering af en vedtaget diversitetspolitik og en bæredygtighedspolitik, ligesom der arbejdes med renovering af det scenetekniske udstyr på Gamle Scene og forberedelse af børneuniverset i Stærekassen.
Mål og resultater
Opfyldte mål pr. år, 2014–2021
| År | Opfyldt | Delvist | Ikke opfyldt | Mål i alt |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 2015 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 2016 | 11 | 2 | 1 | 14 |
| 2017 | 10 | 4 | 0 | 14 |
| 2018 | 12 | 2 | 0 | 14 |
| 2019 | 13 | 1 | 0 | 14 |
| 2020 | 6 | 6 | 0 | 12 |
| 2021 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Nr. | Mål 2021 | Status | I rapporten |
|---|---|---|---|
| Det Kongelige Teater skal bidrage til at øge danskernes deltagelse i kulturlivet og vil øge antallet af solgte billetter med 100.000 i forhold til niveauet i 2017Godt 175.000 tilskuere til egne produktioner i egne huse, ca. halvdelen af delmålet, som følge af Covid-19-nedlukning indtil 5. maj, begrænset kapacitet frem til 31. august og lukning 19. december og året ud. | Ikke opfyldt | Side 14 ↗ | |
| Det Kongelige Teater skal blive mere synlig, tilgængelig og relevant for et mangfoldigt publikum i hele landetAndelen der angiver, at det er vigtigt at have en nationalscene, dalet marginalt fra 69 til 68 pct.; 40 opførelser i 33 byer (27 kommuner) og 12.651 publikummer på turné; nulpunktsmåling på køn, alder, geografi og uddannelse. | Delvist opfyldt | Side 14 ↗ | |
| Flere skal have adgang til Det Kongelige Teater via øget digital formidlingFald på 61 pct. fra 10,0 til 3,9 mio. sete minutter på KGL Xtra; niveauet var unaturligt højt i 2020 pga. ekstraordinære digitale rettigheder under nedlukningen. 38,8 pct. af brugen uden for Region Hovedstaden. | Ikke opfyldt | Side 14 ↗ | |
| Det Kongelige Teater skal introducere flere børn og unge med forskellig baggrund i hele Danmark til scenekunst og klassisk musik70.483 tilskuere under 25 år mod målet 91.000; 4 opsætninger mod børn/familier opfyldt, 32 partnerskabsskoler, 21.823 brugere af online undervisningsmateriale og 8.451 besøgende i Postyrium; påvirket af Covid-19-nedlukning. | Ikke opfyldt | Side 14 ↗ | |
| Det Kongelige Teater skal intensivere sit samarbejde med aktører i hele landet inden for scenekunstområdet8 koproduktioner og 20 uger med scenekapacitet stillet til rådighed for Statens Kunstfond (K:Selekt); samarbejder med bl.a. Concerto Copenhagen, Aarhus Teater, Den Jyske Opera, Dansehallerne og Roskilde Festival. | Opfyldt | Side 14 ↗ | |
| Det Kongelige Teater skal udvikle talenter i Danmark inden for ballet, opera og skuespil2 danske urpremierer, 161 elever på Balletskolen og 18 elever på Operaakademiet; aspirantprogrammet har nu 21 elever, heraf 9 drenge, og 2 unge talenter er optaget på Young Artist Program. | Opfyldt | Side 14 ↗ |
Bevillingsregnskab: slog pengene til?
Planlagt + ekstra bevilling mod det, der blev brugt (eller kom ind) på hver konto.
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 21.23.01 | Det Kongelige Teater og Kapel | 887 mio. kr. | 804 mio. kr. | Ja · 83,0 mio. kr. tilbage |
| 21.23.01 | Det Kongelige Teater og Kapel (indtægt) | 306 mio. kr. | 218 mio. kr. | Nej · 88,3 mio. kr. mindre ind |
Indtægter står som positive tal med "mere ind" / "mindre ind".
Kilde: Det Kongelige Teater og Kapels årsrapport 2021, bevillingsregnskab.
Læs institutionens 5 egne forklaringer ▾Skjul forklaringerne ▴
- Underskud · 5,2 mio. kr.Side 6 ↗
»Årets økonomiske resultat viste et merforbrug på 5,2 mio.kr., der kan henføres til nedlukningen af teatret i december måned som følge af Covid-19-pandemien. Teatret var endvidere lukket for publikum frem til 6. maj 2021; virkningen blev dels imødegået ved interne besparelser og dels ved en ekstraordinær kompenserende bevilling.«
- Mindreindtægt · 88,3 mio. kr.Side 8 ↗
»Teatret havde i 2021 manglende indtægter på 88,3 mio.kr. Virkningen blev dels imødegået ved interne besparelser og dels ved ekstraordinære kompenserende omkostningsbevillinger på 44,4 mio.kr., hvorfor regnskabstallet på såvel udgifts- som indtægtssiden ligger væsentligt under budgetteret.«
- MindreforbrugSide 35 ↗
»Afvigelserne viser, at bevillingsniveauet på såvel indtægter som udgifter ligger på et højere niveau end det realiserede. Det skyldes primært den lavere aktivitet som følge af corona-nedlukningerne, hvor teatret har haft færre indtægter, mens den kompenserende tillægsbevilling er givet som en omkostningsbevilling.«
- Underskud · 7,1 mio. kr.Side 8 ↗
»Det akkumulerede overførte overskud udgjorde -7,1 mio.kr. ultimo 2021 og består af årets resultat på -5,2 mio.kr. samt et overført underskud forårsaget af corona på 1,9 mio.kr. fra 2020. Underskuddet skal indgå i drøftelserne om håndtering af det samlede corona-underskud i 2022.«
- AfvigelseSide 14 ↗
»Af 6 udviklingsmål er 2 opfyldt, 1 delvist opfyldt og 3 ikke opfyldt. De ikke opfyldte udviklingsmål kan henføres til teatrets nedlukning i forbindelse med corona-pandemien.«
Fund: brugt mere end bevilget, år for år
5 år med merforbrug fordelt på 2 konti siden 2015. Ved indtægtskonti betyder det, at der kom mindre ind end planlagt.
| Konto | Navn | År med merforbrug | Gange |
|---|---|---|---|
| 21.23.75 | Statslige anlægsarbejder på Kvæsthusbroen | 2015, 2016, 2017 | 3 |
| 21.23.01 | Det Kongelige Teater og Kapel | 2015, 2019 | 2 |
- 3 af 6 mål ikke opfyldtSide 14 ↗
3 af 6 vurderede mål blev ikke opfyldt i 2021, og 1 blev kun delvist opfyldt.
Gebyrer og indtægtsdækket virksomhed
Gebyrer skal over fire år dække omkostningerne og ikke mere. Et stort opsamlet overskud betyder, at brugerne har betalt for meget.
Vis de 2 ordninger ▾Skjul ordningerne ▴
| Ordning | Opsamlet resultat |
|---|---|
| Tilskudsfinansieret · Vandbesparelsesprojekt, Operaen | Overskud 0,3 mio. kr. |
| Tilskudsfinansieret · Udskiftning af lyskilder, Skuespilhuset | Overskud 0,2 mio. kr. |
Årsrapporterne som PDF
Skift år med “Regnskab” øverst på siden.