Ledelsens vurdering af 2022: Tilfredsstillende
Kulturinstitutionerne fik 561 mio. kr. fra staten og brugte 862 mio. kr.. Året gav et overskud på 7,5 mio. kr., og 3 af 6 mål blev nået.
Læs ledelsens beretning (kort udgave) ▾Skjul beretningen ▴
Årets økonomiske resultat for 2022 viste et overskud på 7,5 mio. kr., primært som følge af en tillægsbevilling på 7,1 mio. kr. til at dække det resterende covid-19-underskud fra 2020-2021; ses der bort fra tillægsbevillingen, var overskuddet 0,5 mio. kr. Teatret gik ind i året med lukkede huse og gik ud af året med stribevis af udsolgte forestillinger, det næstbedste billetsalg i teatrets 274-årige historie (506.156 billetter) og en rekordstor tilstedeværelse i hele landet. Vækstplanen blev fuldt ud implementeret, og den gennemsnitlige publikumsfeedback (NPS) nåede 65, det bedste målt siden 2014. Samtidig har det høje aktivitetsniveau og eftervirkningerne af corona presset medarbejderne hårdt, og ledelsen har igangsat arbejde med bæredygtig strategi, arbejdsmiljø, trivsel og mangfoldighed.
»Resultatet vurderes som tilfredsstillende.«
Årets vigtigste begivenheder
- Teatret var lukket frem til medio januar 2022 på grund af covid-19-restriktioner, hvilket blev kompenseret ved en tillægsbevilling.
- Vækstplanen blev fuldt ud implementeret i 2022 med et markant højere aktivitetsniveau og flere forestillinger.
- Året bød på det næstbedste billetsalg nogensinde og over en kvart million gæster bosiddende uden for Region Hovedstaden.
- Det mobile børneoplevelsesunivers Postyrium var i 2022 fuldt udrullet med besøg i 14 byer og over 20.000 besøgende.
- Der var sager med store dilemmaer i ballettens offentlighed, som førte til et brud med stjernekoreografen John Neumeier.
- Etableringen af et børneunivers i Stærekassen er i gang med donation fra Realdania; det forventes at åbne i februar 2026.
Forventninger til 2023
2023 bliver et år præget af konsolidering, hvor den \"nye normal\" med et langt højere aktivitetsniveau skal gøres bæredygtig i forhold til organisation, arbejdspres, trivsel, billetsalg og en økonomi i balance. Forventningen er igen et år i økonomisk balance, også takket være fortsat stort engagement fra fonde og sponsorer. Økonomien og balancen vil blive ændret, når der foreligger en løsning vedrørende intern drift som følge af overgang til statens facility management-løsning.
Mål og resultater
Opfyldte mål pr. år, 2015–2022
| År | Opfyldt | Delvist | Ikke opfyldt | Mål i alt |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 2016 | 11 | 2 | 1 | 14 |
| 2017 | 10 | 4 | 0 | 14 |
| 2018 | 12 | 2 | 0 | 14 |
| 2019 | 13 | 1 | 0 | 14 |
| 2020 | 6 | 6 | 0 | 12 |
| 2021 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 2022 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| Nr. | Mål 2022 | Status | I rapporten |
|---|---|---|---|
| 1 | Det Kongelige Teater skal bidrage til at øge danskernes deltagelse i kulturlivet og vil øge antallet af solgte billetter med 100.000 i forhold til niveauet i 2017Der blev solgt mere end 436.000 billetter til egne produktioner i egne huse mod 315.000 i 2017; i alt 506.156 billetter inkl. udendørsforestillinger, næstbedste salg nogensinde. Belægningsprocent 81 pct. | Opfyldt | Side 16 ↗ |
| 2 | Det Kongelige Teater skal blive mere synlig, tilgængelig og relevant for et mangfoldigt publikum i hele landetAndelen, der angiver at nationalscenen er vigtig, faldt fra 68 pct. til 64 pct., og delmålet er ikke opfyldt. Øvrige delmål om kommuner, turné, udendørsforestillinger og publikumssammensætning blev nået. | Delvist opfyldt | Side 16 ↗ |
| 3 | Flere skal have adgang til Det Kongelige Teater via øget digital formidlingDer blev set i alt 1,05 mio. minutter på KGL Xtra mod 3,9 mio. minutter i 2021 (fald på 73 pct.), hvor målet var en stigning på 15 pct. Teatret har skiftet fokus til kortere formater. | Ikke opfyldt | Side 16 ↗ |
| 4 | Det Kongelige Teater skal introducere flere børn og unge med forskellig baggrund i hele Danmark til scenekunst og klassisk musik6 opsætninger, 108.173 tilskuere under 25 år, 41.908 brugere af online undervisningsmateriale og 20.645 besøgende i Postyrium nået. Antal partnerskabsskoler blev 38 mod målet om 50. | Delvist opfyldt | Side 16 ↗ |
| 5 | Det Kongelige Teater skal intensivere sit samarbejde med aktører i hele landet inden for scenekunstområdet8 koproduktioner og 20 uger stillet scenekapacitet til rådighed for K:Selekt; samarbejder med bl.a. Holstebro og Odense Kommuner, Aarhus Teater, Concerto Copenhagen og KOREORAMA-netværk. | Opfyldt | Side 16 ↗ |
| 6 | Det Kongelige Teater skal udvikle talenter i Danmark inden for ballet, opera og skuespil2 urpremierer på nye danske værker, 182 elever på Balletskolen og 18 elever på Operaakademiet. Fire aspiranter blev tilbudt ansættelse i Den Kongelige Ballet, og tre takkede ja. | Opfyldt | Side 16 ↗ |
Bevillingsregnskab: slog pengene til?
Planlagt + ekstra bevilling mod det, der blev brugt (eller kom ind) på hver konto.
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 21.23.01 | Det Kongelige Teater og Kapel | 905 mio. kr. | 908 mio. kr. | Nej · 2,3 mio. kr. over |
| 21.23.01 | Det Kongelige Teater og Kapel (indtægt) | 344 mio. kr. | 354 mio. kr. | Ja · 9,8 mio. kr. mere ind |
| 21.23.72 | Etablering af Børneunivers | 6,3 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | Ja · 0,9 mio. kr. tilbage |
| 21.23.72 | Etablering af Børneunivers (indtægt) | 6,3 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | Nej · 2,1 mio. kr. mindre ind |
Indtægter står som positive tal med "mere ind" / "mindre ind".
Kilde: Det Kongelige Teater og Kapels årsrapport 2022, bevillingsregnskab.
Læs institutionens 6 egne forklaringer ▾Skjul forklaringerne ▴
- Overskud · 7,5 mio. kr.Side 7 ↗
»Årets økonomiske resultat viste et overskud på 7,5 mio. kr. Årets resultat skyldes primært en tilført tillægsbevilling på 7,1 mio. kr. til at dække Det Kongelige Teaters resterende covid-19 underskud fra årene 2020 og 2021.«
- Merindtægt · 9,8 mio. kr.Side 9 ↗
»I teatrets drift var der i 2022 merindtægter på i alt 9,8 mio. kr. og merudgifter på 2,4 mio. kr., hvilket giver et resultat på 7,5 mio. kr. De 0,5 mio. kr. er det overførte overskud ultimo efter den negative opsparing på 7,1 mio. kr. er trukket fra.«
- Mindreindtægt · 1,2 mio. kr.Side 10 ↗
»For anlægsprojektet (børneunivers i Stærekassen) er der i forhold til budgettet færre indtægter på i alt 1,2 mio. kr. og mindreudgifter på i alt 0,9 mio. kr. Forskellen skyldes, at teatret modtager indtægterne fra Realdania forskudt i forhold til udgifterne; fremadrettet optages forventede donationer som et tilgodehavende.«
- AfvigelseSide 22 ↗
»Målet om øget digital formidling blev ikke opfyldt: der blev set 1,05 mio. minutter på KGL Xtra mod 3,9 mio. minutter i 2021 (fald på 73 pct.) mod et mål om stigning på 15 pct. Efter corona er interessen for at se hele forestillinger mindre, og teatret producerer i stigende grad flere og kortere videoformater, som også ses på andre platforme.«
- AfvigelseSide 25 ↗
»Antallet af partnerskabsskoler blev 38 mod målet om 50. Skolernes planlægning var fortsat ramt af efterdønninger af corona, og skolerne havde allerede planlagt deres undervisning og kunne ikke engagere sig i et forløb.«
- Overskud · 0,1 mio. kr.Side 34 ↗
»Som følge af en bogføringsfejl vedrørende udgifter afholdt i forbindelse med tilført tilskud i aktstykke fra 2020 til energieffektiviseringer er overskuddet i 2022 0,1 mio. kr. for højt. Dette korrigeres i 2023-regnskabet.«
Fund: brugt mere end bevilget, år for år
5 år med merforbrug fordelt på 2 konti siden 2015. Ved indtægtskonti betyder det, at der kom mindre ind end planlagt.
| Konto | Navn | År med merforbrug | Gange |
|---|---|---|---|
| 21.23.75 | Statslige anlægsarbejder på Kvæsthusbroen | 2015, 2016, 2017 | 3 |
| 21.23.01 | Det Kongelige Teater og Kapel | 2015, 2019 | 2 |
Årsrapporterne som PDF
Skift år med “Regnskab” øverst på siden.