Ledelsens vurdering af 2023: Tilfredsstillende
Kulturinstitutionerne fik 574 mio. kr. fra staten og brugte 890 mio. kr.. Året gav et underskud på 1,5 mio. kr., og 6 af 7 mål blev nået.
Læs ledelsens beretning (kort udgave) ▾Skjul beretningen ▴
2023 var et år med store kunstneriske resultater, fuldt udrullet vækststrategi og fortsat stor publikumstilstrømning. Teatret havde 503.910 gæster til egenproducerede forestillinger på egne scener inkl. udendørsforestillingerne i Dyrehaven og solgte i alt 500.529 billetter, hvilket kun to gange tidligere er sket i teatrets 275-årige historie. Publikum gav en samlet NPS på 64 - den højeste nogensinde. Årets økonomiske resultat var et mindre underskud på 1,5 mio. kr. (0,2 pct. af omsætningen), bl.a. påvirket af en uvildig advokatundersøgelse af undervisningsmiljøet på Balletskolen. Beretningerne fra tidligere elever førte til, at bestyrelsen iværksatte undersøgelsen, og teatret har iværksat initiativer for at sikre balance og trivsel.
»Teatrets økonomiske resultat vurderes som tilfredsstillende.«
Årets vigtigste begivenheder
- Markante forestillinger som Arven i Skuespilhuset, danmarkspremieren på balletten The Dante Project, Det Kongelige Kapels 575 års jubilæumskoncerter og Eugen Onegin med kommende chefdirigent Marie Jacquot.
- Megaforestillingen Ragnarok i Dyrehaven med 82.127 tilskuere og det mobile oplevelsesunivers Postyrium med mere end 26.700 gæster i 16 byer.
- Bestyrelsen besluttede at iværksætte en uvildig advokatundersøgelse af undervisningsmiljøet på Balletskolen efter beretninger fra tidligere elever i medierne.
- En række balletforestillinger i foråret måtte aflyses på grund af et stort antal skader i kompagniet, og en ballettitel blev aflyst for at sikre balance mellem ressourcer og vækstplan.
- Etableringen af et oplevelsesunivers for børn i Stærekassen er i gang, finansieret af en donation fra Realdania, med forventet ibrugtagning i 2026.
- Teatret har løbende udskiftet nedslidt sceneteknisk udstyr og haft merudgifter til sceneteknisk drift på Gl. Scene; større restaurering af overmaskineri og drejescene er planlagt til 2024.
Forventninger til 2024
Teatret ser frem til et 2024, hvor strategien fastholdes, og de investeringer, der er lavet i tilpasning og øget trivsel, udfoldes. Det er første år for den nyudnævnte bestyrelse og sidste år af den politiske flerårsaftale 2021-2024. Økonomien er stram, da alle midler som udgangspunkt er disponeret i afdelingerne, og den uforudsete udgift til advokatundersøgelsen nødvendiggør en opbremsning i forbrug på løn- og omkostningssiden først på året. Over sommeren implementeres første del af en større lokaleændring og flytning i de tre huse, og et større vedligeholdelsesarbejde med restaurering og udskiftning af overmaskineriet lukker Gl. Scene om sommeren med manglende udlejningsmulighed til følge. Teatret overtager ejerskabet til Stærekassen pr. 1. september 2024; børneuniverset er sponsoreret af Realdania med 144 mio. kr. og forventes åbnet i vinteren 2026.
Mål og resultater
Opfyldte mål pr. år, 2016–2023
| År | Opfyldt | Delvist | Ikke opfyldt | Mål i alt |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 11 | 2 | 1 | 14 |
| 2017 | 10 | 4 | 0 | 14 |
| 2018 | 12 | 2 | 0 | 14 |
| 2019 | 13 | 1 | 0 | 14 |
| 2020 | 6 | 6 | 0 | 12 |
| 2021 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 2022 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 2023 | 6 | 1 | 0 | 7 |
| Nr. | Mål 2023 | Status | I rapporten |
|---|---|---|---|
| Det Kongelige Teater skal bidrage til at øge danskernes deltagelse i kulturlivet og vil øge antallet af solgte billetter med 100.000 i forhold til niveauet i 2017Teatret solgte i 2023 i alt 500.529 billetter (heraf 421.783 til egne produktioner i egne huse), og målet anses for opfyldt i forhold til 2017-niveauet på 315.000 billetter. | Opfyldt | Side 15 ↗ | |
| Det Kongelige Teater skal blive mere synlig, tilgængelig og relevant for et mangfoldigt publikum i hele landetAndelen af danskere, der angiver, at det er vigtigt at have en nationalscene, faldt fra 68 pct. i 2021 til 63 pct. i 2023, hvorfor delmålet ikke er opfyldt; de øvrige delmål vurderes opfyldt. | Delvist opfyldt | Side 16 ↗ | |
| Flere skal have adgang til Det Kongelige Teater via øget digital formidling184.026 følgere på tværs af sociale medier (stigning på 8 pct.) mod målet 178.500, og 12 hele forestillinger/koncerter tilgængelige digitalt, jf. Det Kongelige Teater – Stream. | Opfyldt | Side 16 ↗ | |
| Det Kongelige Teater skal introducere flere børn og unge med forskellig baggrund i hele Danmark til scenekunst og klassisk musik103.057 tilskuere under 25 år (heraf 30.319 under 12 år), 112 partnerskabsskoler, 75.671 brugere af online undervisningsmateriale og 26.744 besøgende i Postyrium. | Opfyldt | Side 16 ↗ | |
| Det Kongelige Teater skal intensivere sit samarbejde med aktører i hele landet inden for scenekunstområdet8 co-produktioner (heraf én dansk), 20 uger med K:Selekt i samarbejde med Statens Kunstfond samt samarbejder med bl.a. CPH Stage, Blaagaard Teater, universiteterne og Den Danske Scenekunstskole. | Opfyldt | Side 16 ↗ | |
| Det Kongelige Teater skal udvikle talenter i Danmark inden for ballet, opera og skuespilSeks urpremierer på nye danske værker, 168 elever på Balletskolen og 19 elever på Operaakademiet; alle seks aspiranter blev ansat i Den Kongelige Ballet. | Opfyldt | Side 16 ↗ | |
| Det Kongelige Teater skal genanvende materialer i produktionen af kostumer og scenografi75 pct. af de nyproducerede forestillinger havde en genanvendelse på 20 pct. ifm. kostumeprøvning, og 50 pct. havde 50 pct. genanvendelse i den scenografiske produktion. | Opfyldt | Side 16 ↗ |
Bevillingsregnskab: slog pengene til?
Planlagt + ekstra bevilling mod det, der blev brugt (eller kom ind) på hver konto.
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 21.23.01 | Det Kongelige Teater og Kapel | 927 mio. kr. | 935 mio. kr. | Nej · 8,1 mio. kr. over |
| 21.23.01 | Det Kongelige Teater og Kapel (indtægt) | 353 mio. kr. | 360 mio. kr. | Ja · 6,6 mio. kr. mere ind |
| 21.23.72 | Etablering af Børneunivers | 9,5 mio. kr. | 8,9 mio. kr. | Ja · 0,6 mio. kr. tilbage |
| 21.23.72 | Etablering af Børneunivers (indtægt) | 9,5 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | Nej · 1,6 mio. kr. mindre ind |
Indtægter står som positive tal med "mere ind" / "mindre ind".
Kilde: Det Kongelige Teater og Kapels årsrapport 2023, bevillingsregnskab.
Læs institutionens 7 egne forklaringer ▾Skjul forklaringerne ▴
- Underskud · 1,5 mio. kr.Side 9 ↗
»Årets resultat viste et mindre underskud på 1,5 mio. kr., svarende til 0,2 pct. af den samlede omsætning. Særligt udsving som følge af beslutningen om en nødvendig uvildig advokatundersøgelse af undervisningsmiljøet på Balletskolen påvirkede resultatet, der ellers ville være landet i balance.«
- Merforbrug · 8,1 mio. kr.Side 12 ↗
»I driften var der merudgifter på i alt 8,1 mio. kr. og merindtægter på 6,6 mio. kr., hvilket giver et resultat på -1,5 mio. kr. Udgifterne til den uvildige advokatundersøgelse var ikke forudset og kom sent på budgetåret.«
- Merindtægt · 6,6 mio. kr.Side 12 ↗
»Merindtægterne skyldes primært stigning i billetindtægter, barernes salg og indtægter vedr. kommerciel udlejning - en kombination af, at vækststrategien havde fuld effekt, og at teatret ikke som i 2022 var ramt af covid-19-nedlukning.«
- Merforbrug · 28,2 mio. kr.Side 34 ↗
»De ordinære driftsomkostninger var 889,8 mio. kr., 28,2 mio. kr. højere end i 2022. Stigningen skyldes primært flere gennemførte aktiviteter end året før jf. vækststrategi og covid-19-udvikling.«
- Mindreindtægt · 1,0 mio. kr.Side 12 ↗
»Under anlæg er udgifterne 8,9 mio. kr. og indtægterne 7,9 mio. kr. Forskellen på 1 mio. kr. skyldes, at teatret modtager indtægterne fra Realdania forskudt i forhold til udgifterne, fordi udgifterne skal dokumenteres, før de refunderes.«
- AfvigelseSide 20 ↗
»Delmålet om andelen af danskere, der angiver, at det er vigtigt at have en nationalscene, er ikke opfyldt (63 pct. i 2023 mod 68 pct. i 2021). Teatret har ikke identificeret tydelige forklaringsfaktorer bag faldet og er ved at undersøge dette nærmere.«
- Afvigelse · 37,0 mio. kr.Side 10 ↗
»Antal årsværk steg med 37 til 1.011 i 2023. Stigningen skyldes primært et generelt højere aktivitetsniveau, da vækstplanen blev fuldt implementeret med flere forestillinger og dermed flere medarbejdere.«
Fund: brugt mere end bevilget, år for år
5 år med merforbrug fordelt på 2 konti siden 2015. Ved indtægtskonti betyder det, at der kom mindre ind end planlagt.
| Konto | Navn | År med merforbrug | Gange |
|---|---|---|---|
| 21.23.75 | Statslige anlægsarbejder på Kvæsthusbroen | 2015, 2016, 2017 | 3 |
| 21.23.01 | Det Kongelige Teater og Kapel | 2015, 2019 | 2 |
Årsrapporterne som PDF
Skift år med “Regnskab” øverst på siden.