Ledelsens vurdering af 2012: Tilfredsstillende
Politiet fik 9,0 mia. kr. fra staten og brugte 9,0 mia. kr.. Året gav et underskud på 51,8 mio. kr., og 5 af 11 mål blev nået.
Læs ledelsens beretning (kort udgave) ▾Skjul beretningen ▴
Politiets faglige resultater for 2012 betegnes som tilfredsstillende, og de fleste centrale nøgletal viser en positiv udvikling. Anmeldelser om straffelovskriminalitet faldt med 25.613 (6,6 pct.), mens sigtelsesprocenten steg til 29,8 pct., og antallet af anmeldelser med fældende afgørelse steg 2,7 pct. til 72.148. Den borgervendte kriminalitet faldt 5,3 pct., den personfarlige kriminalitet 9,8 pct. og indbrud i privat beboelse 5,3 pct., og politiets omdømme steg fra 77,6 til 79,1. Effektiviseringsprogrammet gav de forventede gevinster, økonomistyringen blev styrket, og anklagemyndigheden forbedrede produktiviteten med 3,6 pct.; resultaterne for anklagemyndigheden vurderes samlet set som tilfredsstillende.
»Samlet set må årets økonomiske resultat derfor betegnes som tilfredsstillende.«
Årets vigtigste begivenheder
- Nedlukning af POLSAG med nedskrivning på ca. 354 mio. kr. og bortfald af reserveret bevilling på 50 mio. kr.
- Effektiviseringsprogrammet med 12 projekter gav de forventede resultater, og implementeringsansvaret blev overgivet til driftsenhederne.
- Omfattende politianalyser af kriminalteknik, færdsel, politihunde samt monitoring og analyse blev gennemført med implementerings- og milepælsplaner.
- Statsadvokatreformen trådte i kraft 1. januar 2013 med to nye regionale embeder i København og Viborg.
- Fælles Leadership Pipeline-lederudviklingsmodel blev udviklet, og ledelsesevaluering blev gennemført i politiet og anklagemyndigheden.
- Pilotprojekter om ekstern kvalitetsvurdering via feedback fra domstolene og om nedbringelse af varetægtsfængslingers længde blev gennemført.
Forventninger til 2013
I 2013 skal politiet sikre borgernes tryghed og sikkerhed, fastholde indsatsen mod rocker- og bandekriminalitet og nedbringe den utryghedsskabende borgervendte kriminalitet, indbrud i privat beboelse, hæleri og kriminaliteten i udsatte boligområder samt øge færdselssikkerheden. Politiet skal påbegynde aktivitetsbaseret økonomistyring og implementere Leadership Pipeline. Anklagemyndigheden vil have fokus på produktivitet, anklagerfaglig kvalitet, fem strategiske mål og gennemførelse af statsadvokatreformen.
Mål og resultater
| Nr. | Mål 2012 | Status | I rapporten |
|---|---|---|---|
| 1 | Den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet skal bekæmpes – særligt indbrud i privat beboelse og hælerivirksomhed (vægt 25 pct.)Målet er delvist opfyldt; målopfyldelsen er opgjort til 84 procent. | Delvist opfyldt | Side 13 ↗ |
| 2 | Konsekvent efterforskning og retsforfølgning af rocker- og bandemedlemmer (vægt 20 pct.)Målkravene er opfyldt; målopfyldelsen er opgjort til 100 procent. Ultimo 2012 var 323 rocker- og bandemedlemmer fængslet på landsplan mod 341 primo. | Opfyldt | Side 15 ↗ |
| 3 | Intensiveret indsats i de særligt udsatte boligområder (vægt 20 pct.)Målet er delvist opfyldt; målopfyldelsen er opgjort til 50 procent. Tiltale inden for 2 måneder i 52,7 pct. mod krav om 63/65 pct. | Delvist opfyldt | Side 15 ↗ |
| 4 | Udvikling og strategisk fokus i Rigspolitiet (vægt 25 pct.)Målet er delvist opfyldt; målopfyldelsen er opgjort til 60 procent. Bl.a. ikke opfyldt for resultatkontrakter senest april 2012, it-strategien og plan for it-understøttelse efter POLSAG. | Delvist opfyldt | Side 15 ↗ |
| 5 | Lederudvikling i politiet og anklagemyndigheden (vægt 10 pct.)Målkravene er opfyldt; målopfyldelsen er opgjort til 100 procent. Leadership Pipeline-model, udviklingsforløb for topledelsen og ledelsesevaluering gennemført. | Opfyldt | Side 16 ↗ |
| 1 | Effektivitet i straffesagsbehandling (vægt 30 pct.)Effektiviteten blev forbedret med 3,6 pct. (opfyldt), men tiltale inden 2 mdr. i 62 pct. mod krav 65 pct. og alderen af de 20 pct. ældste sigtelser steg 21 dage til 792 dage. Vægtet målopfyldelse 18 pct. | Delvist opfyldt | Side 37 ↗ |
| 2 | Ekstern kvalitetsvurdering af anklagemyndigheden (vægt 15 pct.)Koncept for ekstern kvalitetsmåling fastlagt og afprøvet som pilottest; resultater anvendt i politikredsene og evaluering igangsat. Målet er opfyldt; vægtet målopfyldelse 15 pct. | Opfyldt | Side 37 ↗ |
| 3 | Nedbringelse af varetægtsfængslingers længde (vægt 15 pct.)Lean-projekt og nyt styringskoncept gennemført/implementeret i pilotkredse, men ledelsesinformationsapplikationen var kun i test og vurderes delvist opfyldt. Vægtet målopfyldelse 10 pct. | Delvist opfyldt | Side 38 ↗ |
| 4 | Større sager vedrørende økonomisk og organiseret kriminalitet (vægt 15 pct.)Fremdriften i de økonomiske sager vurderes kun delvist opfyldt (enkelte politikredse); sagerne om organiseret kriminalitet og PED-point-punktet er opfyldt. Vægtet målopfyldelse 9 pct. | Delvist opfyldt | Side 38 ↗ |
| 5 | Reform af statsadvokaturerne (vægt 15 pct.)Forberedelsen forløb planmæssigt; 85 pct. af erstatningssager og 89 pct. af klagesager afsluttet inden 60 dage mod krav 80 pct. Vægtet målopfyldelse 15 pct. | Opfyldt | Side 39 ↗ |
| 6 | Lederudvikling i politiet og anklagemyndigheden (vægt 10 pct.)Fælles Leadership Pipeline på plads og implementering påbegyndt, rammeoplæg for toppledelsesforløb aftalt i december 2012, ledelsesevaluering gennemført i september 2012. Vægtet målopfyldelse 10 pct. | Opfyldt | Side 39 ↗ |
Bevillingsregnskab: slog pengene til?
Planlagt + ekstra bevilling mod det, der blev brugt (eller kom ind) på hver konto.
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 11.23.01 | Politiet og anklagemyndigheden mv. | 9,0 mia. kr. | 9,1 mia. kr. | Nej · 102 mio. kr. over |
| 11.23.01 | Politiet og anklagemyndigheden mv. | 9,0 mia. kr. | 9,0 mia. kr. | Ja · gik lige op |
| 11.23.01 | Politiet og anklagemyndigheden mv. (indtægt) | 53,5 mio. kr. | — | — |
Indtægter står som positive tal med "mere ind" / "mindre ind".
Kilde: Politi og Anklagemyndigheds årsrapport 2012, bevillingsregnskab.
Læs institutionens 7 egne forklaringer ▾Skjul forklaringerne ▴
- Merforbrug · 51,8 mio. kr.Side 8 ↗
»Regnskabet for 2012 viser et samlet merforbrug i forhold til bevillingen på 51,8 mio. kr. svarende til ca. 0,6 pct. af nettobevillingen. Merforbruget finansieres af det overførte overskud fra 2011 på 250,5 mio. kr., så det samlede overførte overskud bliver 180,7 mio. kr. ultimo 2012.«
- Merforbrug · 69,8 mio. kr.Side 9 ↗
»I opgørelsen af årets resultat skal der endvidere indregnes et bortfald af bevillingen på 18,0 mio. kr. vedrørende nedlukningen af POLSAG, hvorved det samlede resultat er et merforbrug på 69,8 mio. kr. (0,8 pct. af bevillingen), der finansieres af det overførte overskud fra 2011.«
- Afvigelse · 354 mio. kr.Side 9 ↗
»Stigningen i driftsomkostninger fra 2010 til 2012 skyldes primært nedlukningen af POLSAG, som har medført en nedskrivning på ca. 354 mio. kr. i 2012. Af- og nedskrivningerne er steget fra 221,7 mio. kr. i 2011 til 553,7 mio. kr. i 2012.«
- Mindreforbrug · 50,0 mio. kr.Side 10 ↗
»Reservationen på 50 mio. kr. til videreudvikling af POLSAG i 2012 er bortfaldet i forbindelse med bevillingsafregningen som følge af nedlukningen af POLSAG.«
- Afvigelse · 50,0 mio. kr.Side 15 ↗
»Målet om intensiveret indsats i de særligt udsatte boligområder er kun delvist opfyldt (50 pct.), bl.a. fordi tiltale inden for 2 måneder blev rejst i 52,7 pct. af sagerne mod kravet om 63/65 pct.«
- Afvigelse · 62,0 mio. kr.Side 20 ↗
»Det har ikke været muligt at løfte sagsbehandlingstiden i straffelovssager; tiltale blev rejst senest 2 måneder efter sigtelsen i 62 pct. mod målet om 65 pct. Den gennemsnitlige alder af de 20 pct. ældste sigtelser steg med 21 dage til 792 dage, bl.a. fordi sagerne afventer berammelse i retterne.«
- Afvigelse · 580 mio. kr.Side 9 ↗
»Antallet af årsværk er faldet med ca. 580 fra 2011 til 2012, primært som følge af implementeringen af effektiviseringsprogrammet samt virksomhedsoverdragelse af medarbejdere til den nye eksterne serviceleverandør COOR i efteråret 2012.«
Årsrapporterne som PDF
Skift år med “Regnskab” øverst på siden.