Ledelsens vurdering af 2013: Tilfredsstillende
Politiet fik 9,1 mia. kr. fra staten og brugte 9,1 mia. kr.. Året gav et overskud på 33,9 mio. kr., og 5 af 14 mål blev nået.
Læs ledelsens beretning (kort udgave) ▾Skjul beretningen ▴
Politiets resultater for 2013 er generelt tilfredsstillende, og der er sat en klar strategisk retning for de kommende år. Ledelsen er styrket, økonomi- og virksomhedsstyringen forbedret, og effektiviseringsprogrammet har givet de forventede gevinster. De centrale nøgletal viser positiv udvikling, særligt et fald i den samlede straffelovskriminalitet, herunder indbrud, mens der på enkelte områder er brug for forstærket indsats. Anklagemyndigheden har været præget af statsadvokatreformen og projektet om fremtidens lokale anklagemyndighed, og produktiviteten blev forbedret med 5,8 pct. Målopfyldelsen er 78 pct. for politiet og 74 pct. for anklagemyndigheden.
»Samlet set må årets økonomiske resultat derfor betegnes som tilfredsstillende.«
Årets vigtigste begivenheder
- Gennemført omfattende lederreform og fastlagt et nyt ledelsesgrundlag i politiet og anklagemyndigheden.
- Implementering af statsadvokatreformen, hvor otte statsadvokaturer blev reduceret til to regionale statsadvokaturer og én for særlig økonomisk og international kriminalitet.
- Projekt om fremtidens lokale anklagemyndighed med fokus på organisering, kvalitet og ledelse i politikredsene.
- Effektiviseringsprogrammet gav de forventede gevinster, herunder virksomhedsoverdragelse af medarbejdere til COOR i efteråret 2012.
- Tryghedsindeks for hele Danmark og de særligt udsatte boligområder blev offentliggjort i november 2013.
- Fald i den samlede straffelovskriminalitet, herunder indbrud i privat beboelse, og fortsat fald i voldsanmeldelser.
Forventninger til 2014
I 2014 er hovedopgaven at sikre borgernes tryghed og sikkerhed, fastholde den positive udvikling mod rocker- og bandekriminalitet og nedbringe den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet, herunder indbrud og hæleri. Der sættes fokus på særligt udsatte boligområder, færdselssikkerhed, effektiv asylsagsbehandling og fortsat styrkelse af aktivitetsbaseret økonomistyring. Lederreformen og Leadership Pipeline følges op, og der gennemføres trivselsmåling og ledelsesevaluering.
Mål og resultater
Opfyldte mål pr. år, 2012–2013
| År | Opfyldt | Delvist | Ikke opfyldt | Mål i alt |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 5 | 6 | 0 | 11 |
| 2013 | 5 | 9 | 0 | 14 |
| Nr. | Mål 2013 | Status | I rapporten |
|---|---|---|---|
| 1 | Den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet skal bekæmpes – særligt indbrud i privat beboelse og hæleri.Vægtet 20 pct.; målopfyldelse 67 pct. Kun 18 af 34 lokale mål (53 pct.) fuldt opfyldt. | Delvist opfyldt | Side 13 ↗ |
| 2 | Konsekvent efterforskning og retsforfølgning af rocker- og bandemedlemmer.Vægtet 20 pct.; målopfyldelse 100 pct. | Opfyldt | Side 13 ↗ |
| 3 | Intensiveret indsats i de særligt udsatte boligområder.Vægtet 20 pct.; målopfyldelse 67 pct. Kriminaliteten nedbragt til landsgennemsnit i 4 af 17 områder (23,5 pct.). | Delvist opfyldt | Side 14 ↗ |
| 4 | Færdselssikkerheden skal øges gennem en styrket og effektiv politiindsats.Vægtet 10 pct.; målopfyldelse 100 pct. | Opfyldt | Side 14 ↗ |
| 5 | Effektiv asylsagsbehandling.Vægtet 15 pct.; målopfyldelse 50 pct. | Delvist opfyldt | Side 14 ↗ |
| 6 | Udvikling af økonomistyringen.Vægtet 10 pct.; målopfyldelse 100 pct. | Opfyldt | Side 15 ↗ |
| 7 | Lederudvikling og trivsel i politiet og anklagemyndigheden.Vægtet 5 pct.; målopfyldelse 80 pct. Trivselsundersøgelse udskudt til 2014. | Delvist opfyldt | Side 15 ↗ |
| 1 | Effektivitet i straffesagsbehandlingen.Vægt 25 pct.; produktivitet forbedret 5,8 pct.; tiltale/afgørelse i 60 pct. inden 2 mdr.; fuldt opfyldt. | Opfyldt | Side 44 ↗ |
| 2 | Styring af større sager vedr. økonomisk kriminalitet og organiseret kriminalitet.Vægt 20 pct.; vægtet målopfyldelse 15 pct. Fremdrift i økonomiske sager ikke i overensstemmelse med milepælsplanerne. | Delvist opfyldt | Side 45 ↗ |
| 3 | Nedbringelse af varetægtsfængslingers længde.Vægt 20 pct.; vægtet målopfyldelse 12 pct. Udrulning udskudt i Østjylland og København til 1. kvartal 2014. | Delvist opfyldt | Side 46 ↗ |
| 4 | Ekstern kvalitetsvurdering af anklagemyndigheden.Vægt 10 pct.; vægtet målopfyldelse 3 pct. Landsdækkende vurdering udskudt til foråret 2014. | Delvist opfyldt | Side 47 ↗ |
| 5 | Reform af statsadvokaturerne.Vægt 10 pct.; vægtet målopfyldelse 6,5 pct. Sagsbehandlingstider under niveauet i 2012. | Delvist opfyldt | Side 47 ↗ |
| 6 | God økonomistyring.Vægt 10 pct.; vægtet målopfyldelse 10 pct. Fuldt opfyldt. | Opfyldt | Side 48 ↗ |
| 7 | Ledelsesudvikling og trivsel i politiet og anklagemyndigheden.Vægt 5 pct.; vægtet målopfyldelse 2,5 pct. Trivselsundersøgelse udskudt til 2014. | Delvist opfyldt | Side 49 ↗ |
Bevillingsregnskab: slog pengene til?
Planlagt + ekstra bevilling mod det, der blev brugt (eller kom ind) på hver konto.
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| I alt | 9,2 mia. kr. | 9,2 mia. kr. | Ja · 31,3 mio. kr. tilbage | |
| I alt | 9,1 mia. kr. | 9,1 mia. kr. | Nej · 33,9 mio. kr. over | |
| 11.23.01 | Politiet og den lokale anklagemyndighed | 8,3 mia. kr. | 8,4 mia. kr. | Ja · 35,6 mio. kr. tilbage |
| 11.23.01 | Politiet og den lokale anklagemyndighed | 8,3 mia. kr. | 8,3 mia. kr. | Nej · 38,9 mio. kr. over |
| 11.23.16 | Politiets Efterretningstjeneste | 557 mio. kr. | 554 mio. kr. | Nej · 3,7 mio. kr. over |
| 11.23.16 | Politiets Efterretningstjeneste | 555 mio. kr. | 555 mio. kr. | Ja · 4,8 mio. kr. tilbage |
| 11.23.04 | Den Centrale Anklagemyndighed | 303 mio. kr. | 302 mio. kr. | Nej · 0,7 mio. kr. over |
| 11.23.04 | Den Centrale Anklagemyndighed | 302 mio. kr. | 302 mio. kr. | Ja · 0,2 mio. kr. tilbage |
Vis 4 mindre konti ▾Vis færre ▴
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| I alt (indtægt) | 69,6 mio. kr. | 67,0 mio. kr. | Nej · 2,6 mio. kr. mindre ind | |
| 11.23.01 | Politiet og den lokale anklagemyndighed (indtægt) | 66,9 mio. kr. | 63,6 mio. kr. | Nej · 3,3 mio. kr. mindre ind |
| 11.23.16 | Politiets Efterretningstjeneste (indtægt) | 1,9 mio. kr. | 3,0 mio. kr. | Ja · 1,1 mio. kr. mere ind |
| 11.23.04 | Den Centrale Anklagemyndighed (indtægt) | 0,8 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | Nej · 0,4 mio. kr. mindre ind |
Indtægter står som positive tal med "mere ind" / "mindre ind".
Kilde: Politi og Anklagemyndigheds årsrapport 2013, bevillingsregnskab.
Læs institutionens 11 egne forklaringer ▾Skjul forklaringerne ▴
- Merforbrug · 33,9 mio. kr.Side 9 ↗
»Regnskabet viser et samlet merforbrug i forhold til bevillingen på 33,9 mio. kr. (0,4 pct. af nettobevillingen). I flerårsaftalen 2012-2015 var det forudsat, at overført overskud fra 2011 sammen med gevinster fra effektiviseringsprogrammet skulle finansiere nye omkostningskrævende initiativer trods bevillingsreduktionen.«
- Merforbrug · 38,9 mio. kr.Side 33 ↗
»Hovedkonto 11.23.01 havde et merforbrug på 38,9 mio. kr., som bl.a. vedrører hensættelser grundet en lederreform besluttet i 2013 samt et generelt merforbrug på nedskrivninger af anlægsaktiver udtaget af driften.«
- MindreforbrugSide 33 ↗
»Hovedkonto 11.23.04 og 11.23.16 havde et mindreforbrug i 2013, hvilket reducerer det samlede merforbrug til 33,9 mio. kr. for koncernen.«
- AfvigelseSide 13 ↗
»Politiets mål 1 (borgervendt/utryghedsskabende kriminalitet) kun delvist opfyldt: kun 18 af 34 lokale mål (53 pct.) fuldt opfyldt pr. 31. december 2013 (målkrav 75 og 90 pct.).«
- AfvigelseSide 14 ↗
»Politiets mål 3 (særligt udsatte boligområder) kun delvist opfyldt: kriminaliteten nedbragt til landsgennemsnittet i 4 af 17 områder (23,5 pct.; målkrav 25 og 50 pct.).«
- AfvigelseSide 14 ↗
»Politiets mål 5 (asylsagsbehandling) kun delvist opfyldt: tilsigelse til udrejsekontrol inden 7 dage i 88 pct. (mål 95 pct.) og sagsbehandlingstid under 60 dage i 82,4 pct. (mål 95 pct.).«
- AfvigelseSide 23 ↗
»Anklagemyndighedens mål 2 (større sager om økonomisk kriminalitet) delvist opfyldt: fremdriften i de relevante større økonomiske sager har ikke været i overensstemmelse med de opstillede milepælsplaner i flere politikredse.«
- AfvigelseSide 24 ↗
»Anklagemyndighedens mål 3 (varetægtsfængslingers længde) delvist opfyldt: udrulningen af styringskonceptet er udskudt i Østjyllands og Københavns Politi til 1. kvartal 2014 pga. organisatoriske ændringer/reviews samt lederreform og projekt om fremtidens lokale anklagemyndighed.«
- AfvigelseSide 24 ↗
»Anklagemyndighedens mål 4 (ekstern kvalitetsvurdering) delvist opfyldt: den landsdækkende eksterne kvalitetsvurdering er udskudt til foråret 2014 pga. tidsmæssigt sammenfald med projektet om fremtidens lokale anklagemyndighed.«
- AfvigelseSide 25 ↗
»Anklagemyndighedens mål 5 (reform af statsadvokaturerne) delvist opfyldt: der blev truffet afgørelse inden 60 dage i 62 pct. af erstatningssagerne og 76 pct. af klagesagerne mod målet på 80 pct.; niveauet i 4. kvartal var 79 og 82 pct.«
- AfvigelseSide 25 ↗
»Anklagemyndighedens mål 7 (ledelsesudvikling og trivsel) delvist opfyldt: trivselsundersøgelsen blev udskudt til 2014 for at fokusere på lederreformen i politiet og projektet om fremtidens lokale anklagemyndighed.«
Gebyrer og indtægtsdækket virksomhed
Gebyrer skal over fire år dække omkostningerne og ikke mere. Et stort opsamlet overskud betyder, at brugerne har betalt for meget.
Vis de 2 ordninger ▾Skjul ordningerne ▴
| Ordning | Opsamlet resultat |
|---|---|
| Tilskudsfinansieret · TRYG | Underskud 0,9 mio. kr. |
| Tilskudsfinansieret · Kenya | Overskud 0,5 mio. kr. |
Årsrapporterne som PDF
Skift år med “Regnskab” øverst på siden.