Ledelsens vurdering af 2014: Tilfredsstillende
Politiet fik 9,2 mia. kr. fra staten og brugte 9,1 mia. kr.. Året gav et underskud på 0,9 mio. kr., og 6 af 14 mål blev nået.
Læs ledelsens beretning (kort udgave) ▾Skjul beretningen ▴
Politiets resultater for 2014 er generelt tilfredsstillende, og de centrale nøgletal viser en positiv udvikling, særligt et fald i den samlede straffelovskriminalitet og i indbrudskriminaliteten. Andelen af opfyldte målkrav i resultatkontrakten for hele politiet er 79 pct., mens anklagemyndigheden opnår 80,5 pct. Politiet har i 2014 etableret et nyt cybercrime-center, samlet administrative opgaver om våben, tilladelser, kørekort og ATK i to opgavefællesskaber og styrket tungvognskontrollen i tre regionale centre. Anklagemyndigheden har været præget af reorganiseringen af den lokale anklagemyndighed, og prisen pr. standardsag i politikredsene er faldet 7,2 pct. siden 2011. Årets økonomiske resultat er et merforbrug på 0,9 mio. kr., svarende til 0,01 pct. af bevillingen.
»Samlet set må årets økonomiske resultat betegnes som tilfredsstillende.«
Årets vigtigste begivenheder
- Der etableret et nyt cybercrime-center, der skal sikre kompetencer og højteknologisk udstyr til at matche udviklingen i it-kriminalitet.
- Administrative opgaver vedrørende våben, tilladelser, kørekort og ATK blev samlet i to opgavefællesskaber i regi af to politikredse.
- Tungvognskontrollen blev styrket gennem samling af opgaverne i tre regionale tungvognscentre.
- Politiet arbejdede videre med implementeringen af lederreformen og det nye fælles ledelsesgrundlag (Leadership Pipeline).
- Den lokale anklagemyndighed blev reorganiseret med nye advokaturer og uddannelsesforløb for kvalitetschefer i kvalitetsudvikling.
- Indbrudskriminaliteten faldt for tredje år i træk til 36.841 anmeldelser om indbrud i privat beboelse, 12,1 pct. lavere end i 2013.
Forventninger til 2015
I 2015 skal politiet fortsat sikre borgernes tryghed og sikkerhed, fastholde indsatsen mod rocker- og bandekriminalitet og den borgervendte kriminalitet samt nedbringe indbrud i privat beboelse. Der sættes fokus på styrket indsats mod it-kriminalitet, de særligt udsatte boligområder, færdselssikkerhed og mod rekruttering til væbnede konflikter i udlandet via pas- og udlændingeområdet. Rigspolitiet og Rigsadvokaten vil implementere en ny styringskæde og videreudvikle mål- og resultatstyringen, og der skal sikres god informations- og it-sikkerhed, bl.a. ISO27001. Anklagemyndigheden har otte tværgående indsatsområder, og der skal skabes grundlag for en ny flerårsaftale fra 2016.
Mål og resultater
Opfyldte mål pr. år, 2012–2014
| År | Opfyldt | Delvist | Ikke opfyldt | Mål i alt |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 5 | 6 | 0 | 11 |
| 2013 | 5 | 9 | 0 | 14 |
| 2014 | 6 | 8 | 0 | 14 |
| Nr. | Mål 2014 | Status | I rapporten |
|---|---|---|---|
| 1 | Den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet skal bekæmpes – særligt indbrud i privat beboelse og hæleri (vægt 20 pct.)Målet er delvist opfyldt; vægtet 20 pct. i kontrakten og målopfyldelsen opgjort til 83 pct. 26 af 34 lokale mål (76,5 pct.) fuldt opfyldt. | Delvist opfyldt | Side 39 ↗ |
| 2 | Konsekvent efterforskning og retsforfølgning af rocker- og bandemedlemmer (vægt 15 pct.)Målet er fuldt opfyldt; vægtet 15 pct. og målopfyldelsen 100 pct. Alle seks resultatkrav opfyldt. | Opfyldt | Side 39 ↗ |
| 3 | Intensiveret indsats i de særligt udsatte boligområder (vægt 15 pct.)Målet er delvist opfyldt; vægtet 15 pct. og målopfyldelsen 83 pct. Fem af seks resultatkrav opfyldt. | Delvist opfyldt | Side 40 ↗ |
| 4 | Færdselssikkerheden skal øges gennem en styrket og effektiv politiindsats (vægt 10 pct.)Målet er fuldt opfyldt; vægtet 10 pct. og målopfyldelsen 100 pct. Alle otte resultatkrav opfyldt. | Opfyldt | Side 41 ↗ |
| 5 | Effektiv asylsagsbehandling (vægt 10 pct.)Målet er delvist opfyldt; vægtet 10 pct. og målopfyldelsen 33 pct. Fire af seks resultatkrav ikke opfyldt. | Delvist opfyldt | Side 41 ↗ |
| 6 | Tværgående mål (vægt 10 pct.)Målet er delvist opfyldt; vægtet 10 pct. og målopfyldelsen 50 pct. Analysen gennemført, digital dokumentudveksling forsinket til 2. halvår 2016. | Delvist opfyldt | Side 42 ↗ |
| 7 | God økonomistyring (vægt 10 pct.)Målet er fuldt opfyldt; vægtet 10 pct. og målopfyldelsen 100 pct. Samtlige tre resultatkrav opfyldt. | Opfyldt | Side 42 ↗ |
| 8 | Stærkt fokus på effektivt lederskab og trivsel (vægt 10 pct.)Målet er delvist opfyldt; vægtet 10 pct. og målopfyldelsen 67 pct. Fire af seks resultatkrav opfyldt; kendskab til Leadership Pipeline 70 pct. og sygefravær steget til 9,0 dage. | Delvist opfyldt | Side 42 ↗ |
| 1 | Effektivitet i straffesagsbehandlingen (vægt 30 pct.): produktivitet +4 pct. ift. 2011, 60 pct. af straffelovssager afgjort inden 2 mdr., alder på 20 pct. ældste sigtelser maks. 450 dage, statsadvokaternes afgørelser inden 60 dage over 80 pct.Målet er fuldt opfyldt; vægtet målopfyldelse 30 pct. Produktivitet forbedret 7,2 pct. (5,1 pct. ekskl. udlændingesager), 61 pct. afgjort inden 2 mdr., 396 dage, 88/90/92 pct. afgjort inden 60 dage. | Opfyldt | Side 44 ↗ |
| 2 | Større sager vedrørende økonomisk kriminalitet (vægt 20 pct.): fremdrift i milepælssager, 57 pct. af øvrige sager afgjort inden 6 mdr., gennemsnitlig sagsbehandlingstid 285 dage, SØIK 10 meget store og 20 større sager samt 90 pct. af Quicksager inden 90 dageMålet er delvist opfyldt; vægtet målopfyldelse 8 pct. Fremdrift ikke i overensstemmelse med milepælsplanerne, 54 pct. afgjort inden 6 mdr., 264 dage opfyldt, 11+20 sager opfyldt, 67 pct. af Quicksager opfyldt. | Delvist opfyldt | Side 45 ↗ |
| 3 | Kvalitet i straffesagsbehandlingen (vægt 20 pct.): kvalitetsprojekter i alle politikredse, uddannelsesforløb i kvalitetsudvikling, udvikling af ledelsesinformation vedr. kvalitetMålet er fuldt opfyldt; vægtet målopfyldelse 20 pct. Alle politikredse har gennemført kvalitetsprojektet, og kvalitetschefer er certificeret i six sigma. | Opfyldt | Side 46 ↗ |
| 4 | Tværgående mål (vægt 10 pct.): analyse vedr. straffesagskæden samt teknisk platform til digital dokumentudvekslingMålet er delvist opfyldt; vægtet målopfyldelse 5 pct. Analysen er gennemført, men projektet JM Datapakke er udskudt til 2015. | Delvist opfyldt | Side 46 ↗ |
| 5 | God økonomistyring (vægt 10 pct.): styringskatalog udarbejdet senest 15. januar 2014 og opdateret ved udgiftsopfølgning 1-3Målet er fuldt opfyldt; vægtet målopfyldelse 10 pct. Styringskatalog udarbejdet og opdateret. | Opfyldt | Side 47 ↗ |
| 7 | Lederudvikling og trivsel i politiet og anklagemyndigheden (vægt 10 pct.): Leadership Pipeline-aktiviteter ved alle enheder, lederudvikling med 80 pct. deltagelse, 80 pct. kendskab til Leadership Pipeline, svarprocent mindst 80Målet er delvist opfyldt; vægtet målopfyldelse 7,5 pct. Kendskabet til Leadership Pipeline var 70 pct. mod kravet på 80 pct.; øvrige krav opfyldt. | Delvist opfyldt | Side 47 ↗ |
Bevillingsregnskab: slog pengene til?
Planlagt + ekstra bevilling mod det, der blev brugt (eller kom ind) på hver konto.
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| I alt | Politiet og anklagemyndigheden i alt | 9,3 mia. kr. | 9,3 mia. kr. | Ja · 3,1 mio. kr. tilbage |
| 11.23.01 | Politiet og den lokale anklagemyndighed | 8,4 mia. kr. | 8,4 mia. kr. | Ja · 1,7 mio. kr. tilbage |
| 11.23.16 | Politiets Efterretningstjeneste | 559 mio. kr. | 558 mio. kr. | Ja · 0,8 mio. kr. tilbage |
| 11.23.04 | Den Centrale Anklagemyndighed | 303 mio. kr. | 303 mio. kr. | Ja · 0,6 mio. kr. tilbage |
| I alt | Politiet og anklagemyndigheden i alt (indtægt) | 66,0 mio. kr. | 62,0 mio. kr. | Nej · 4,0 mio. kr. mindre ind |
| 11.23.01 | Politiet og den lokale anklagemyndighed (indtægt) | 63,4 mio. kr. | 59,1 mio. kr. | Nej · 4,3 mio. kr. mindre ind |
| 11.23.01 | Politiet og den lokale anklagemyndighed | 0,0 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | Ja · 2,6 mio. kr. tilbage |
| 11.23.16 | Politiets Efterretningstjeneste (indtægt) | 1,8 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | Ja · 0,3 mio. kr. mere ind |
Vis 4 mindre konti ▾Vis færre ▴
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 11.23.16 | Politiets Efterretningstjeneste | 0,0 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | Nej · 1,1 mio. kr. over |
| I alt | Politiet og anklagemyndigheden i alt | 0,0 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | Ja · 0,9 mio. kr. tilbage |
| 11.23.04 | Den Centrale Anklagemyndighed (indtægt) | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | Ja · gik lige op |
| 11.23.04 | Den Centrale Anklagemyndighed | 0,0 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | Nej · 0,6 mio. kr. over |
Indtægter står som positive tal med "mere ind" / "mindre ind".
Kilde: Politi og Anklagemyndigheds årsrapport 2014, bevillingsregnskab.
Læs institutionens 10 egne forklaringer ▾Skjul forklaringerne ▴
- Merforbrug · 0,9 mio. kr.Side 9 ↗
»Årets merforbrug i forhold til bevillingen udgør 0,9 mio. kr. svarende til 0,01 pct. af bevillingen; samlet set betegnes årets økonomiske resultat som tilfredsstillende. Merforbruget finansieres af overført overskud fra tidligere år (145,9 mio. kr. ultimo 2014).«
- Merforbrug · 2,6 mio. kr.Side 32 ↗
»Hovedkonto 11.23.01 havde i 2014 et merforbrug på 2,6 mio. kr., mens 11.23.04 og 11.23.16 havde mindreforbrug på hhv. 0,6 og 1,1 mio. kr., hvilket reducerer det samlede merforbrug til 0,9 mio. kr. for koncernen.«
- Mindreindtægt · 4,3 mio. kr.Side 32 ↗
»Hovedkonto 11.23.01 havde indtægter på -59,1 mio. kr. mod en bevilling på -63,4 mio. kr., mens udgifterne var 1,7 mio. kr. lavere end bevillingen; merforbruget på 2,6 mio. kr. følger af de lavere indtægter.«
- Afvigelse · 561 mio. kr.Side 8 ↗
»Stigningen i øvrige driftsomkostninger på 560,9 mio. kr. fra 2012 til 2014 skyldes især, at omkostningerne ved strafferetsplejeydelserne pr. 1/1 2013 er overført til politiets og anklagemyndighedens driftsbevillinger, samt virksomhedsoverdragelse af facility management til COOR i 2012 og lederreformen i 2014, der har flyttet omkostninger fra løn til drift.«
- Afvigelse · 56,0 mio. kr.Side 26 ↗
»Kontering af hensættelser fra fratrædelsesgodtgørelser og supplerende ydelser er ændret fra hensættelser vedr. løn til hensættelser vedr. drift, hvilket reducerer lønsumsforbruget i 2014 med ca. 56 mio. kr. vedr. tidligere år.«
- Afvigelse · 31,5 mio. kr.Side 37 ↗
»En afgørelse fra EU medførte forpligtelse til udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse til tjenestemænd i hele fratrædelsesperioden uanset pensionsalder; det gav en periodiseret udgift på 31,5 mio. kr. inkl. morarenter, hvoraf 25 mio. kr. fejlagtigt blev konteret som lønomkostning i stedet for driftsomkostning.«
- Mindreforbrug · 10,1 mio. kr.Side 28 ↗
»Hensættelsen til en evt. tilbagebetalingssag på 10,1 mio. kr. er tilbageført, da en juridisk vurdering afgjorde, at opkrævning af betaling for opslag i motorregisteret ikke medførte ekstra udgifter og dermed ikke et tilbagebetalingskrav.«
- Afvigelse · 211 mio. kr.Side 31 ↗
»Lønsumsloftet er ikke overskredet; lønforbruget under lønsumsloftet var 6.432,6 mio. kr. mod et loft inkl. TB/aktstykker på 6.643,1 mio. kr., dvs. en difference på 210,5 mio. kr. og en akkumuleret opsparing på 671,6 mio. kr. ultimo 2014.«
- UnderskudSide 15 ↗
»Effektiv asylsagsbehandling er kun delvist opfyldt (33 pct.): det store asylindtag i 3. kvartal 2014 betød, at ressourcerne blev allokeret til asylregistrering, og i 2. halvår blev ressourcer allokeret til sagsbehandling i den indledende asylfase.«
- UnderskudSide 22 ↗
»Styringen af sager om økonomisk kriminalitet har ikke været tilfredsstillende i 2014; fremdriften i milepælssagerne var ikke i overensstemmelse med planerne, og kun 54 pct. af de øvrige sager blev afgjort inden 6 måneder mod et krav på 57 pct. Målet er delvist opfyldt og videreføres i 2015.«
Gebyrer og indtægtsdækket virksomhed
Gebyrer skal over fire år dække omkostningerne og ikke mere. Et stort opsamlet overskud betyder, at brugerne har betalt for meget.
Vis de 2 ordninger ▾Skjul ordningerne ▴
| Ordning | Opsamlet resultat |
|---|---|
| Tilskudsfinansieret · Biometri (EU) – 11.23.01 Politiet og den lokale anklagemyndighed | Underskud 0,5 mio. kr. |
| Tilskudsfinansieret · Kenya – 11.23.16 Politiets Efterretningstjeneste | Overskud 0,3 mio. kr. |
Årsrapporterne som PDF
Skift år med “Regnskab” øverst på siden.