Ledelsens vurdering af 2015: Tilfredsstillende
Politiet fik 9,5 mia. kr. fra staten og brugte 9,4 mia. kr.. Året gav et overskud på 33,4 mio. kr., og 26 af 39 mål blev nået.
Læs ledelsens beretning (kort udgave) ▾Skjul beretningen ▴
Politiets resultater i 2015 vurderes på en lang række områder som tilfredsstillende, og der er med flerårsaftalen for 2016-2019 og virksomhedsstrategien for 2016 sat en klar strategisk retning. De centrale nøgletal viser bl.a. fald i den samlede straffelovskriminalitet og i indbrudskriminaliteten, mens der er behov for styrket indsats mod bedrageri. Målopfyldelsen i hele politiets mål- og resultatplan er 68 pct., idet 3 mål er fuldt opfyldt, 6 delvist og 1 ikke opfyldt; for anklagemyndigheden er målopfyldelsen 88 pct. Den manglende målopfyldelse henføres især til målene om færdselssikkerhed og asylsagsbehandling som følge af omprioriteringer efter terrorhændelsen i februar 2015 og tilstrømningen af flygtninge og migranter. Årets resultat udgør efter bortfald af 27,9 mio. kr. et overskud på 5,5 mio. kr., og det overførte overskud på 151,4 mio. kr. videreføres til 2016.
»Samlet set må årets økonomiske resultat betegnes som tilfredsstillende.«
Årets vigtigste begivenheder
- Terroranslaget 14.-15. februar 2015 medførte forhøjet beredskab i hovedparten af 2015 med væsentlige ekstra ressourcer til arrangementer og bevogtningsopgaver, særligt i hovedstadsområdet.
- Fra september 2015 gennemførte politiet en væsentligt øget indsats i Danmarks grænseområder med løbende kontrol og/eller screening af trafikken samt kriminalitetskontrol.
- Ved Akt. 108 af 21. april 2015 blev der tilført 80,0 mio. kr. til en styrket indsats mod terror, og ved Akt. 146 af 10. juli 2015 blev der tilført 155,0 mio. kr. til nedbringelse af overarbejdspukkel.
- Der blev indgået en ny flerårsaftale for politiet og anklagemyndigheden for 2016-2019, og politiets virksomhedsstrategi for 2016 blev fastlagt.
- Der er iværksat organisatoriske tilpasninger i Rigspolitiet, bl.a. overførsel af operative driftsopgaver i Nationalt Udlændinge Center til Nordsjællands Politi og af driften af Kriminalregisteret til Københavns Vestegns Politi.
- Anklagemyndigheden iværksatte tiltag i politikredsene og hos SØIK samt en ny model for styring af større sager om økonomisk kriminalitet, som forventes færdigimplementeret i 2016.
Forventninger til 2016
I 2016 er der i mål- og resultatplanen fastsat seks strategiske pejlemærker: gennemførsel af udvalgte initiativer i flerårsaftalen (30 pct.), indbrud (12,5 pct.), rocker- og bandekriminalitet (12,5 pct.), tryghed i særligt udsatte boligområder (12,5 pct.), styring af økonomisk kriminalitet (12,5 pct.) og én samlet koncern (20 pct.). Politiet skal bl.a. forstærke værnet mod terror, øge indsatsen i grænseområderne, øge optaget på Politiskolen og etablere et nyt uddannelsescentrum i Vestdanmark. Anklagemyndigheden vil have fokus på syv strategiske fokusområder, herunder styring af større sager og fornyet tilsynsmodel. Politiet og anklagemyndigheden forventer, at udgifterne svarer til bevillingerne og indtægterne (grundbudget 2016: 9.669,8 mio. kr.).
Mål og resultater
Opfyldte mål pr. år, 2012–2015
| År | Opfyldt | Delvist | Ikke opfyldt | Mål i alt |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 5 | 6 | 0 | 11 |
| 2013 | 5 | 9 | 0 | 14 |
| 2014 | 6 | 8 | 0 | 14 |
| 2015 | 26 | 2 | 11 | 39 |
| Nr. | Mål 2015 | Status | I rapporten |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Målopfyldelsesgraden for de lokale mål i politikredsenes mål- og resultatplaner rettet mod den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet udgør mindst 90 pct.Målet er delvist opfyldt; målet er vægtet med 20 pct. i planen, og målopfyldelsen er opgjort til 80 pct. | Delvist opfyldt | Side 37 ↗ |
| 1.2 | Antallet af anmeldelser om indbrud i privat beboelse skal i 2015 være faldet med mindst 7 pct. i forhold til gennemsnittet 2010-2012; ellers skal sigtelsesprocenten øges.Der blev anmeldt 33.199 indbrud i privat beboelse, et fald på 25,8 pct. i forhold til gennemsnittet 2010-2012; antallet af sigtelser faldt med 41,6 pct. Vægtet 40 pct. i målet, målopfyldelse 100 pct. | Opfyldt | Side 37 ↗ |
| 1.3 | Rigspolitiet har sammen med Det Kriminalpræventive Råd identificeret nationale forebyggende indsatser mod hæleri og gennemført mindst én national forebyggende indsats.Resultatkravet er ikke opfyldt; kampagnen kan først iværksættes i 2016. Vægtet 20 pct. i målet, målopfyldelse 0 pct. | Ikke opfyldt | Side 37 ↗ |
| 2.1 | Sagsbehandlingstider i arrestantsager vedr. tekniske erklæringer er reduceret med 10 pct. i forhold til gennemsnittet af 1. halvår 2014.Gennemsnitlig sagsbehandlingstid var 25 dage (kravet svarer til 36 dage). Målet fuldt opfyldt, vægtet 15 pct. i planen, målopfyldelse 100 pct. | Opfyldt | Side 37 ↗ |
| 2.2 | Sagsbehandlingstider i øvrige sager vedr. tekniske erklæringer er reduceret med 10 pct. i forhold til gennemsnittet af 1. halvår 2014.Gennemsnitlig sagsbehandlingstid var 70,4 dage (kravet svarer til 74 dage). Vægtet 25 pct. i målet, målopfyldelse 100 pct. | Opfyldt | Side 38 ↗ |
| 2.3 | Rigspolitiet har indgået forpligtende partnerskabsaftaler med andre aktører med henblik på koordination af den fælles indsats.Rigspolitiet har indgået samarbejdsaftaler bl.a. med teleudbydere og Red Barnet. Vægtet 25 pct. i målet, målopfyldelse 100 pct. | Opfyldt | Side 38 ↗ |
| 2.4 | Rigspolitiet har etableret kontakt til forskningsinstitutioner og indledt samarbejde om nye metoder til afdækning af tendenser inden for it-kriminalitet, og mindst et konkret projekt er iværksat.Samarbejde indledt med speciale- og ph.d.-studerende ved universiteterne, CEOPS i UK og Leiden Universitet. Vægtet 25 pct. i målet, målopfyldelse 100 pct. | Opfyldt | Side 38 ↗ |
| 3.1 | Konsekvent efterforskning og retsforfølgning af rocker- og bandemedlemmer: målkravet om, at 225 af de overvågede rocker- og bandemedlemmer skal være fængslet, skal være opfyldt.Ved udgangen af 2015 var 304 rocker- og bandemedlemmer fængslet på landsplan. Vægtet 30 pct. i målet, målopfyldelse 100 pct. | Opfyldt | Side 38 ↗ |
| 3.2 | Mindst 75 personer uden registrering som rocker-/bandemedlem, men som er en væsentlig forudsætning for miljøets virksomhed, skal være eller have været varetægtsfængslet eller have afsonet domme.Resultatkravet er opfyldt; kravet nedjusteres, såfremt der har været overopfyldelse af 3.1. Vægtet 30 pct. i målet, målopfyldelse 100 pct. | Opfyldt | Side 38 ↗ |
| 3.3 | Politiet har i politikredsene etableret lokale exitenheder med dedikerede ressourcer og udarbejdet lokale processer til sikring af en helhedsorienteret exitindsats.Politikredsene har etableret lokale exitenheder og afsat ressourcer til exitindsatsen. Vægtet 20 pct. i målet, målopfyldelse 100 pct. | Opfyldt | Side 38 ↗ |
| 3.4 | Politiet har gennemført systematisk egnethedsscreening af det af Rigspolitiet fastsatte antal personer med tilknytning til rocker- og bandemiljøet.Alle kredse har gennemført screening og vurdering af mindst 20 pct. af de registrerede rocker-/bandemedlemmer. Vægtet 20 pct. i målet, målopfyldelse 100 pct. | Opfyldt | Side 38 ↗ |
| 4.1 | Udarbejde en vejledning om politiets behandling af sager om at nægte pasudstedelse, inddragelse af pas eller meddelelse af udrejseforbud.Vejledningen blev udsendt til politikredsene 2. marts 2015; opdateret vejledning udsendt 9. oktober 2015. Vægtet 30 pct. i målet, målopfyldelse 100 pct. | Opfyldt | Side 38 ↗ |
| 4.2 | Etablere strukturer, der sikrer løbende og effektiv informationsudveksling mellem PET, politikredsene og Udlændingestyrelsen om personer, der har deltaget i væbnet kamp i udlandet.Der er etableret et aktivt mødeforum med deltagelse af NEC, PET og Udlændingestyrelsen. Vægtet 30 pct. i målet, målopfyldelse 100 pct. | Opfyldt | Side 39 ↗ |
| 4.3 | Etablere en indberetningsordning, hvor politikredsene indberetter sager om nægtet pasudstedelse, inddraget pas eller udrejseforbud til Rigspolitiet.Indberetningsordningen er etableret i forbindelse med vejledning af 27. februar 2015. Vægtet 20 pct. i målet, målopfyldelse 100 pct. | Opfyldt | Side 39 ↗ |
| 4.4 | Understøtte vidensdeling mellem politikredsene om konkrete sager om nægtet pasudstedelse, inddraget pas eller udrejseforbud.Opdateret vejledning udsendt 9. oktober 2015; NEC vil understøtte vidensdelingen og indkalde til kvartalsvise møder. Vægtet 20 pct. i målet, målopfyldelse 100 pct. | Opfyldt | Side 39 ↗ |
| 5.1 | Politiet har planlagt og gennemført minimum én indsats i hvert af de særligt udpegede boligområder med konkrete resultatkrav, der kan aflæses i tryghedsindekset.Kredsene med udpegede boligområder har planlagt og gennemført minimum én indsats med konkrete resultatkrav. Vægtet 25 pct. i målet, målopfyldelse 100 pct. | Opfyldt | Side 39 ↗ |
| 5.2 | Målopfyldelsesgraden for de lokale indsatser rettet mod at forbedre trygheden udgør mindst 75 pct.Kun for fire af ni politikredse kunne der dokumenteres en positiv tryghedsskabende effekt, som kan aflæses i Politiets Tryghedsindeks. Vægtet 50 pct. i målet, målopfyldelse 0 pct. | Ikke opfyldt | Side 39 ↗ |
| 5.3 | Inden udgangen af 2015 er der udarbejdet et udkast til tryghedsindeks.Rigspolitiet offentliggjorde Politiets Tryghedsindeks 2015 den 7. december 2015 på www.politi.dk. Vægtet 25 pct. i målet, målopfyldelse 100 pct. | Opfyldt | Side 39 ↗ |
| 6.1 | Der er minimum foretaget 100.000 måletimer på landsplan vedrørende automatisk trafikkontrol.Der er registreret 79.719 måletimer i ATKS; en del udførte hastighedskontroller er endnu ikke indlæst. Vægtet 30 pct. i målet, målopfyldelse 0 pct. | Ikke opfyldt | Side 39 ↗ |
| 6.2 | Der er minimum rejst 150.000 sigtelser for trafikfarlige forseelser, herunder spirituskørsel, kørsel frem mod rød/gult lys og vigepligtsforseelser.Der er rejst 137.685 sigtelser for trafikfarlige forseelser i 2015. Vægtet 30 pct. i målet, målopfyldelse 0 pct. | Ikke opfyldt | Side 39 ↗ |
| 6.3 | Der er gennemført kontrol af mindst 5.000 udenlandsk registrerede køretøjer for overtrædelse af reglerne om cabotagekørsel.Der er kontrolleret 4.924 tunge køretøjer, svarende til 98,5 pct. af resultatkravet. Vægtet 15 pct. i målet, målopfyldelse 0 pct. | Ikke opfyldt | Side 39 ↗ |
| 6.4 | Der er på landsplan gennemført mindst 11 udvidede rutinekontroller.Der er gennemført otte rutinekontroller i 2015; tre politikredse har ikke gennemført kontroller. Vægtet 15 pct. i målet, målopfyldelse 0 pct. | Ikke opfyldt | Side 39 ↗ |
| 6.5 | Der er i samarbejde med Trafikstyrelsen, Miljøstyrelsen, Fødevarestyrelsen og SKAT gennemført 3 multikontroller.Tre multikontroller gennemført i marts, september og oktober 2015. Vægtet 10 pct. i målet, målopfyldelse 100 pct. | Opfyldt | Side 39 ↗ |
| 7.1 | I mindst 95 pct. af sagerne skal der efter endelig afgørelse i udlændingesagen ske tilsigelse af den afviste asylansøger til udrejsekontrol inden 7 dage.Andelen var 92 pct. i 2015. Vægtet 33 pct. i målet, målopfyldelse 0 pct. | Ikke opfyldt | Side 39 ↗ |
| 7.2 | I mindst 95 pct. af sagerne skal udrejse være planlagt senest 60 dage efter modtagelse af hjemlandets accept og/eller nødvendigt rejsedokument.I 99 pct. af sagerne blev udrejse planlagt inden for 60 dage. Vægtet 33 pct. i målet, målopfyldelse 100 pct. | Opfyldt | Side 39 ↗ |
Bevillingsregnskab: slog pengene til?
Planlagt + ekstra bevilling mod det, der blev brugt (eller kom ind) på hver konto.
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 11.23.01 | Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. | 8,7 mia. kr. | 8,6 mia. kr. | Ja · 55,4 mio. kr. tilbage |
| 11.23.16 | Politiets Efterretningstjeneste | 580 mio. kr. | 604 mio. kr. | Nej · 23,4 mio. kr. over |
| 11.23.04 | Den Centrale Anklagemyndighed | 307 mio. kr. | 303 mio. kr. | Ja · 3,8 mio. kr. tilbage |
| 11.23.03 | Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv. | 184 mio. kr. | 176 mio. kr. | Ja · 7,9 mio. kr. tilbage |
| 11.23.01 | Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. (indtægt) | 62,6 mio. kr. | 59,9 mio. kr. | Nej · 2,7 mio. kr. mindre ind |
| 11.23.03 | Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv. (indtægt) | 59,5 mio. kr. | 52,9 mio. kr. | Nej · 6,6 mio. kr. mindre ind |
| 11.23.15 | Udlændingesager | 28,6 mio. kr. | 36,0 mio. kr. | Nej · 7,4 mio. kr. over |
| 11.23.16 | Politiets Efterretningstjeneste (indtægt) | 0,1 mio. kr. | 1,0 mio. kr. | Ja · 0,9 mio. kr. mere ind |
Vis 1 mindre konti ▾Vis færre ▴
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 11.23.04 | Den Centrale Anklagemyndighed (indtægt) | 0,8 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | Nej · 0,6 mio. kr. mindre ind |
Indtægter står som positive tal med "mere ind" / "mindre ind". 1 konti med 0 kr. er ikke vist.
Kilde: Politi og Anklagemyndigheds årsrapport 2015, bevillingsregnskab.
Læs institutionens 7 egne forklaringer ▾Skjul forklaringerne ▴
- Overskud · 5,5 mio. kr.Side 7 ↗
»Årets resultat udgør efter et bortfald på 27,9 mio. kr. vedr. Akt. 146 af 10. juli 2015 et overskud på 5,5 mio. kr. svarende til 0,06 pct. af bevillingen. Samlet set betegnes årets økonomiske resultat som tilfredsstillende. Det overførte overskud udgør 151,4 mio. kr. ultimo 2015 og videreføres til 2016.«
- Mindreforbrug · 27,9 mio. kr.Side 25 ↗
»Bortfaldet vedrører den uforbrugte del af en merbevilling ved Akt. 146 af 10/7 2015 vedrørende udbetaling af overarbejde. Det overførte overskud på 5,5 mio. kr. videreføres under egenkapitalen.«
- Afvigelse · 138 mio. kr.Side 7 ↗
»Korrigeret for generelle lønstigninger er personaleomkostningerne steget med ca. 137,6 mio. kr., hvilket primært skyldes ekstraordinære omkostninger til overarbejde som følge af terroranslaget 14.-15. februar 2015 og den styrkede indsats i grænseområderne fra september 2015.«
- Mindreforbrug · 85,8 mio. kr.Side 25 ↗
»I 2015 er der sket regulering eller tilbageførsel af hensættelser og periodeafgrænsningsposter med positiv driftspåvirkning på i alt 85,8 mio. kr. Den væsentligste tilbageførte periodiserede udgift vedrører en EU-afgørelse om fratrædelsesgodtgørelse på i alt 31,5 mio. kr. inkl. morarenter.«
- AfvigelseSide 12 ↗
»Manglende målopfyldelse på færdselsområdet (mål 6, 25 pct.) skal særligt ses i lyset af omprioriteringerne som led i nye opgaver afstedkommet af det forhøjede trusselsniveau og tilstrømningen af flygtninge og migranter; der er omprioriteret ressourcer fra færdselsområdet.«
- AfvigelseSide 13 ↗
»Manglende målopfyldelse for asylsagsbehandling (mål 7, 33 pct.) er en konsekvens af det store asylindtag i 2015, hvor ressourcer er allokeret til asylregistreringen, og hvor effektuering af frafaldssager er prioriteret forud for Dublin-sagerne.«
- AfvigelseSide 18 ↗
»Styringen af sager om økonomisk kriminalitet har ikke været tilfredsstillende i 2015; statsadvokaterne har ved tilsynet konstateret, at der i tre af landets tolv politikredse fortsat er udfordringer med fremdriften i de større sager, så resultatkravet ikke er opfyldt.«
Fund: brugt mere end bevilget, år for år
2 år med merforbrug fordelt på 2 konti siden 2015. Ved indtægtskonti betyder det, at der kom mindre ind end planlagt.
Gebyrer og indtægtsdækket virksomhed
Gebyrer skal over fire år dække omkostningerne og ikke mere. Et stort opsamlet overskud betyder, at brugerne har betalt for meget.
Vis de 5 ordninger ▾Skjul ordningerne ▴
| Ordning | Opsamlet resultat |
|---|---|
| Tilskudsfinansieret · Udstyr til grænsekontrol (EU's Grænsefond) | Underskud 0,5 mio. kr. |
| Tilskudsfinansieret · ABC-gates mv. (EU's Grænsefond) | Underskud 4,8 mio. kr. |
| Tilskudsfinansieret · Menneskehandel (Nordisk Ministerråd) | Overskud 0,3 mio. kr. |
| Tilskudsfinansieret · Vidensbaseret politiarbejde (Trygfonden) | Overskud 1,0 mio. kr. |
| Tilskudsfinansieret · Eastern Africa Stand-By Force (Udenrigsministeriet) | Overskud 1,0 mio. kr. |
Årsrapporterne som PDF
Skift år med “Regnskab” øverst på siden.