Ledelsens vurdering af 2016: Tilfredsstillende
Politiet fik 9,8 mia. kr. fra staten og brugte 9,7 mia. kr.. Året gav et overskud på 53,1 mio. kr., og 25 af 33 mål blev nået.
Læs ledelsens beretning (kort udgave) ▾Skjul beretningen ▴
Politiet nåede en række af de væsentligste mål i mål- og resultatplanen for 2016, bl.a. indsatsen mod rocker- og bandekriminalitet, indbrudskriminalitet og gennemførslen af udvalgte initiativer i flerårsaftalen, mens målopfyldelsen på enkelte områder ikke var helt tilfredsstillende, herunder styring af sager om økonomisk kriminalitet, trygheden i særligt udsatte boligområder samt koncernfælles samarbejde og informations- og IT-sikkerhed. Den samlede straffelovskriminalitet steg i forhold til 2015, og der er behov for en styrket indsats mod bl.a. personfarlig kriminalitet, særligt vold. Resultaterne skal ses i sammenhæng med omprioriteringerne som følge af det forøgede trusselsniveau og den midlertidige grænsekontrol, som bl.a. har medført færre politifolk til straffesagsbehandling og længere sagsbehandlingstider. Anklagemyndigheden forbedrede produktiviteten i politikredsene med et fald i prisen pr. standardsag på 4,1 pct. og vurderer samlet set resultaterne som tilfredsstillende.
»Samlet set må årets økonomiske resultat betegnes som tilfredsstillende.«
Årets vigtigste begivenheder
- Det forøgede trusselsniveau efter terrorhændelsen 14.-15. februar 2015 og indførelsen af den midlertidige grænsekontrol har krævet væsentlige ekstra ressourcer og omprioriteringer i hele 2016.
- Ved Akt. 105 af 23. juni 2016 og Akt. 38 af 8. december 2016 blev der tilført en samlet merbevilling på 211,1 mio. kr. til ekstraordinære merudgifter som følge af flygtninge- og migrantsituationen, herunder den midlertidige grænsekontrol.
- Implementeringen af flerårsaftalen for 2016-2019 er i gang med bl.a. nyt sikkerhedsudstyr, styrket nationalt døgnberedskab og nye IT-systemer; enkelte initiativer er forsinket.
- Politiet har ansat civile medarbejdere i stillinger, hvor der kunne frigøres politibetjente til operativt politiarbejde, og optimeret vagtplaner i politikredsene.
- Der er etableret et særskilt sekretariat i Rigspolitiet til at understøtte og koordinere implementeringen af flerårsaftalen.
- Anklagemyndigheden færdigimplementerede en ny model for styring af større sager om økonomisk kriminalitet, og SØIK etablerede et større efterforskningshold i sagen om refusion af udbytteskat på ca. 12,3 mia. kr.
Forventninger til 2017
I 2017 vil den væsentligste opgave fortsat være at sikre borgernes tryghed og sikkerhed, med seks strategiske pejlemærker i mål- og resultatplanen. Rigspolitiet skal etablere en ny uniformeret medarbejdergruppe (politikadetter), der sammen med meroptaget på Politiskolen skal frigøre operativt personale. Politiet vil etablere et nationalt operationscenter og ibrugtage en analyseplatform samt styrke kontrollen bl.a. via flypassagerdata. Udgifterne forventes at svare til bevillingerne og indtægterne.
Mål og resultater
Opfyldte mål pr. år, 2012–2016
| År | Opfyldt | Delvist | Ikke opfyldt | Mål i alt |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 5 | 6 | 0 | 11 |
| 2013 | 5 | 9 | 0 | 14 |
| 2014 | 6 | 8 | 0 | 14 |
| 2015 | 26 | 2 | 11 | 39 |
| 2016 | 25 | 0 | 8 | 33 |
| Nr. | Mål 2016 | Status | I rapporten |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Politiet iværksætter aktiviteter i flerårsaftalen, herunder styrket indsats mod terror, styrket indsats til kontrol i Danmarks grænseområder, øget optag på Politiskolen, forberedelse af ny politiuddannelse og etablering af ny Politiskole.Resultatkravet er opfyldt. En samlet implementeringsplan er udført, og hovedparten af alle projekter og øvrige implementeringsaktiviteter er igangsat. Vægt 30 pct. i planen, målopfyldelse 100 pct. | Opfyldt | Side 35 ↗ |
| 1.2 | Politiet etablerer en implementeringsorganisation med henblik på monitorering og sikring af, at fastsatte milepæle overholdes og det forudsatte effektiviseringsprovenu opnås, med kvartalsvise afrapporteringer.Resultatkravet er opfyldt. Implementeringsorganisation etableret, projekter iværksat og fremdrift/gevinstrealisering monitoreres løbende med afrapportering. Vægt 17 pct. i målet, 100 pct. | Opfyldt | Side 35 ↗ |
| 2.1 | Antallet af anmeldelser om indbrud i privat beboelse skal i 2016 være faldet med mindst 2 pct. på landsplan i forhold til 2015 (led i 4-årigt mål om 8 pct. fald i 2019).Resultatkravet er opfyldt. 31.911 anmeldte indbrud i privat beboelse i 2016, et fald på 3,9 pct. i forhold til 2015. Vestdanmark faldt 11,8 pct., Østdanmark og Bornholm steg 5,0 pct. | Opfyldt | Side 35 ↗ |
| 3.1 | Der skal være fængslet 225 af de rocker- og bandemedlemmer, som overvåges af politiet.Resultatkravet er opfyldt. Ved udgangen af 2016 var der 319 fængslede rocker- og bandemedlemmer på landsplan. Vægt 36 pct. i målet, 100 pct. | Opfyldt | Side 35 ↗ |
| 3.2 | Mindst 75 personer, der ikke er registrerede rocker- og bandemedlemmer, men som er en væsentlig forudsætning for disses virksomhed, skal være eller have været varetægtsfængslet eller have afsonet domme på baggrund af efterforskninger iværksat i 2016.Resultatkravet er opfyldt. Kravet nedjusteres i takt med, at resultatkravet om 225 fængslede overstiges; der var 319 fængslede registrerede rocker- og bandemedlemmer ultimo 2016. Vægt 32 pct., 100 pct. | Opfyldt | Side 36 ↗ |
| 3.3 | Politiet har gennemført systematisk egnethedsscreening af det af Rigspolitiet fastsatte antal personer med tilknytning til rocker- og bandemiljøet.Resultatkravet er opfyldt. Politikredsene har foretaget systematisk egnethedsscreening og sikret, at de tilbydes de rette muligheder for at komme ud af det kriminelle miljø. Vægt 32 pct., 100 pct. | Opfyldt | Side 36 ↗ |
| 4.1 | Politiet har planlagt og gennemført minimum én indsats i hvert af de særligt udpegede boligområder med konkrete resultatkrav, som direkte kan aflæses af Politiets Tryghedsindeks, klar ved indgangen til 2. kvartal 2016.Resultatkravet er opfyldt. 9 politikredse har udpeget i alt 25 særligt udsatte boligområder, og der er planlagt og iværksat minimum én indsats i hvert område. Vægt 50 pct. i målet, 100 pct. | Opfyldt | Side 36 ↗ |
| 4.2 | Målopfyldelsesgraden for de lokale indsatser rettet mod at forbedre trygheden udgør mindst 75 pct.Resultatkravet er ikke opfyldt. Der er gennemført 100 indsatser i de 25 boligområder; 67 ud af 100 har ført til øget tryghed jf. Politiets Tryghedsindeks, svarende til 67 pct. Vægt 50 pct., målopfyldelse 0 pct. | Ikke opfyldt | Side 36 ↗ |
| 5.1 | Politikredsene har færdigefterforsket og taget stilling til tiltalespørgsmålet i 55 pct. af alle større sager vedrørende økonomisk kriminalitet anmeldt før 2016.Resultatkravet er opfyldt. Politikredsene har færdigefterforsket og taget stilling til tiltalespørgsmålet i 70 pct. af alle større sager anmeldt. Vægt 60 pct. i målet, 100 pct. | Opfyldt | Side 36 ↗ |
| 5.2 | Politikredsene har nedbragt antallet af verserende øvrige sager vedrørende økonomisk kriminalitet uden tiltale med 40 pct. ultimo 2016.Resultatkravet er ikke opfyldt. Sagsbeholdningen blev kun nedbragt med 2 pct. i 2016; status quo skal ses i forhold til en stigende sagsbeholdning på øvrige sagsområder. Vægt 40 pct., 0 pct. | Ikke opfyldt | Side 37 ↗ |
| 6.1 | Politiet skal aktivt bidrage til gennemførsel af konkrete analyser og projekter under Toplevelerforum, herunder aktiv deltagelse i Forum for data og ledelsesinformation.Resultatkravet er ikke opfyldt. Politiet har deltaget aktivt i forummet og andre projekter, men leverancen af teknisk løsning til opbevaring og forsendelse af digitaliserede sagsakter er ikke afsluttet; ny dato 1. maj 2017. Vægt 50 pct., 0 pct. | Ikke opfyldt | Side 37 ↗ |
| 6.2 | Politiet skal implementere en teknisk løsning og arbejdsgange, således at politiet i 2016 ibrugtager digital datafølgeseddel.Resultatkravet er opfyldt. Digital datafølgeseddel blev implementeret i politiet i sommeren 2016. Vægt 50 pct., 100 pct. | Opfyldt | Side 37 ↗ |
| 7.1 | Politiet skal afgive bidrag til Justitsministeriet inden for høringsfristen i 90 pct. af alle høringer over folketingsspørgsmål (alm. del) stillet efter 1. januar 2016.Resultatkravet er opfyldt. I 2016 blev 514 spørgsmål besvaret, heraf 28 for sent, dvs. 486 (94,5 pct.) rettidigt. | Opfyldt | Side 37 ↗ |
| 8.1 | Politiet udarbejder et årshjul for vedligeholdelsen af ledelsessystemet for informationssikkerhed (ISMS), ledelsesgodkendt og indsendt til departementet senest 1. april 2016.Resultatkravet er opfyldt. Årshjulet er udarbejdet, godkendt i IT-sikkerhedsudvalget i marts 2016 og indsendt til departementet den 31. marts 2016. Vægt 50 pct., 100 pct. | Opfyldt | Side 37 ↗ |
| 8.2 | Politiet gennemfører en intern audit jf. ISO27001 i 2016, dokumenteret og udmøntet i handlingsplan for udestående, ledelsesgodkendt og indsendt til departementet senest 1. november 2016.Resultatkravet er ikke opfyldt. Audit med handlingsplan blev gennemført og afsluttet i oktober 2016 og godkendt i november 2016, men blev først indsendt til departementet den 24. november 2016. Vægt 50 pct., 0 pct. | Ikke opfyldt | Side 38 ↗ |
| 1 | Politikredsene skal i 2016 rejse tiltale eller træffe anden afgørelse i mindst 60 pct. af straffelovssagerne senest 2 måneder efter sigtelsestidspunktet.I 2016 blev der rejst tiltale eller truffet anden afgørelse i 63,6 pct. af sagerne inden for 2 måneder. Resultatkravet er opfyldt (vægt 7 pct.). | Opfyldt | Side 39 ↗ |
| 1 | Politikredsene skal give besked til kriminalforsorgen om fuldbyrdelse af betingede og ubetingede domme i mindst 90 pct. af sagerne inden 30 dage fra domsdato.Anklagemyndigheden gav besked i 94,5 pct. af sagerne inden for fristen. Resultatkravet er opfyldt (vægt 7 pct.). | Opfyldt | Side 39 ↗ |
| 1 | Politikredsene skal have en maksimal gennemsnitlig alder på 420 dage på de 20 pct. ældste sigtelser, hvor der ikke er rejst tiltale ved udgangen af 2016.Ved udgangen af 2016 udgjorde den gennemsnitlige alder 400 dage. Resultatkravet er opfyldt (vægt 7 pct.). | Opfyldt | Side 39 ↗ |
| 1 | De regionale statsadvokaturer skal i 2016 træffe afgørelse i mere end 80 pct. af alle erstatnings- og klagesager samt tiltaleindstillinger inden 60 dage fra modtagelsen.Statsadvokaterne tog stilling til 90 pct. af erstatningssager, 83 pct. af klagesager og 85 pct. af tiltaleindstillinger inden 60 dage. Resultatkravet er opfyldt (vægt 3 pct.). | Opfyldt | Side 39 ↗ |
| 1 | Andelen af verserende erstatnings- og klagesager med en alder over 60 dage må ikke overstige 20 pct. ved de regionale statsadvokaturer.Andelen har ikke oversteget 20 pct. i 2016 (Q1 10 pct., Q2 7 pct., Q3 15 pct., Q4 12 pct.). Resultatkravet er opfyldt (vægt 3 pct.). | Opfyldt | Side 39 ↗ |
| 1 | Anklagemyndigheden skal fastholde domfældelsesprocenten i straffelovssager på 2015-niveau (+ 5 pct.).Domfældelsesprocenten udgjorde 89,2 pct. i 2016 mod 88,6 pct. i 2015 og blev fastholdt på 2015-niveau. Resultatkravet er opfyldt (vægt 3 pct.). | Opfyldt | Side 39 ↗ |
| 2 | Anklagemyndigheden i politikredsene skal i 2016 forbedre produktiviteten med 2 pct.Produktiviteten (pris pr. vægtet sag) blev forbedret med 4,1 pct. i forhold til 2015, korrigeret for enkelte sager med ekstraordinært mange forhold. Opfyldt (vægt 14 pct.). | Opfyldt | Side 39 ↗ |
| 2 | De regionale statsadvokaturer skal i 2016 forbedre produktiviteten med 2 pct.Statsadvokaternes produktivitet er uændret fra 2015 til 2016. Resultatkravet er ikke opfyldt (vægt 6 pct., 0 pct.). | Ikke opfyldt | Side 39 ↗ |
| 3 | Politikredsene har færdigefterforsket og taget stilling til tiltalespørgsmålet i 55 pct. af alle større sager vedrørende økonomisk kriminalitet anmeldt før 2016.Politikredsene har færdigefterforsket og taget stilling i 70 pct. af alle større sager anmeldt før 2016. Opfyldt (vægt 7,5 pct.). | Opfyldt | Side 39 ↗ |
| 3 | Politikredsene har nedbragt antallet af verserende øvrige sager vedrørende økonomisk kriminalitet uden tiltale med 40 pct. ultimo 2016.Sagsbeholdningen blev kun nedbragt med 2 pct. i 2016; status quo skal ses i forhold til en stigende sagsbeholdning på øvrige sagsområder. Ikke opfyldt (vægt 5 pct., 0 pct.). | Ikke opfyldt | Side 40 ↗ |
Bevillingsregnskab: slog pengene til?
Planlagt + ekstra bevilling mod det, der blev brugt (eller kom ind) på hver konto.
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 11.23.01 | Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. | 8,8 mia. kr. | 8,8 mia. kr. | Ja · 10,2 mio. kr. tilbage |
| 11.23.02 | Bøder, parkeringsafgifter, salg af pas, køreprøver og kørekort mv. (indtægt) | 1,4 mia. kr. | 1,9 mia. kr. | Ja · 485 mio. kr. mere ind |
| 11.21.21 | Strafferetspleje mv. | 1,0 mia. kr. | 941 mio. kr. | Ja · 42,7 mio. kr. tilbage |
| 11.23.16 | Politiets Efterretningstjeneste | 742 mio. kr. | 717 mio. kr. | Ja · 25,6 mio. kr. tilbage |
| 11.21.21 | Strafferetspleje mv. (indtægt) | 456 mio. kr. | 452 mio. kr. | Ja · 3,7 mio. kr. mere ind |
| 11.23.04 | Den Centrale Anklagemyndighed | 310 mio. kr. | 309 mio. kr. | Ja · 0,6 mio. kr. tilbage |
| 11.23.11 | Erstatning til ofre for forbrydelser | 260 mio. kr. | 245 mio. kr. | Ja · 14,9 mio. kr. tilbage |
| 11.23.03 | Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv. | 186 mio. kr. | 177 mio. kr. | Ja · 8,7 mio. kr. tilbage |
Vis 9 mindre konti ▾Vis færre ▴
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 11.23.07 | Kommunal parkeringskontrol (indtægt) | 105 mio. kr. | 96,4 mio. kr. | Nej · 8,3 mio. kr. mindre ind |
| 11.23.11 | Erstatning til ofre for forbrydelser (indtægt) | 87,5 mio. kr. | 87,4 mio. kr. | Ja · 0,1 mio. kr. mere ind |
| 11.23.01 | Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. (indtægt) | 61,9 mio. kr. | 77,5 mio. kr. | Ja · 15,6 mio. kr. mere ind |
| 11.23.03 | Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv. (indtægt) | 68,9 mio. kr. | 45,8 mio. kr. | Nej · 23,1 mio. kr. mindre ind |
| 11.23.02 | Bøder, parkeringsafgifter, salg af pas, køreprøver og kørekort mv. | 42,6 mio. kr. | 39,4 mio. kr. | Ja · 3,2 mio. kr. tilbage |
| 11.23.06 | Erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning | 33,9 mio. kr. | 31,4 mio. kr. | Ja · 2,5 mio. kr. tilbage |
| 11.23.13 | Det Kriminalpræventive Råd | 6,8 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | Ja · gik lige op |
| 11.23.16 | Politiets Efterretningstjeneste (indtægt) | 0,1 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | Ja · 1,5 mio. kr. mere ind |
| 11.23.04 | Den Centrale Anklagemyndighed (indtægt) | 0,8 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | Ja · 0,5 mio. kr. mere ind |
Indtægter står som positive tal med "mere ind" / "mindre ind". 3 konti med 0 kr. er ikke vist.
Kilde: Politi og Anklagemyndigheds årsrapport 2016, bevillingsregnskab.
Læs institutionens 7 egne forklaringer ▾Skjul forklaringerne ▴
- Overskud · 53,1 mio. kr.Side 7 ↗
»Årets resultat udgør et overskud på 53,1 mio. kr. svarende til 0,5 pct. af bevillingen. Samlet set må årets økonomiske resultat betegnes som tilfredsstillende. Det overførte overskud udgør 204,1 mio. kr. ultimo 2016 og videreføres til 2017.«
- Mindreforbrug · 1,9 mio. kr.Side 23 ↗
»Principperne for beregning af feriepengeforpligtelsen er ændret i 2016 (antal skyldige feriedage øget med 4 dage og timelønnede ansatte indgår ikke længere). Ændringerne i beregningsprincipperne har samlet medført et mindreforbrug på 1,9 mio. kr.«
- AfvigelseSide 11 ↗
»Mål 4.2 (tryghed i udsatte boligområder): 67 af 100 indsatser indfriede forventningerne. Den manglende målopfyldelse kan bero på, at indsatserne ikke har haft tilstrækkelig effekt, eller at effekten først viser sig på længere sigt, eller på behov for mere præcis fastlæggelse af målepunkter i Politiets Tryghedsindeks.«
- AfvigelseSide 12 ↗
»Mål 6.1 og mål 4 (digitale sagsakter): arbejdet med den tekniske løsning til opbevaring og forsendelse af digitaliserede sagsakter er endnu ikke afsluttet. Der er arbejdet på en revideret, realistisk plan, og 1. maj 2017 er fastsat som ny dato for fuld ikrafttrædelse.«
- AfvigelseSide 18 ↗
»Mål 5.2 (økonomisk kriminalitet): sagsbeholdningen af øvrige sager uden tiltale blev kun nedbragt med 2 pct. Fastholdelsen af status quo skal ses i forhold til udviklingen på øvrige sagsområder i 2016, hvor tendensen har været en stigende sagsbeholdning.«
- AfvigelseSide 18 ↗
»SØIK's mål om 80 pct.: en række større efterforskninger og projekter har været ekstraordinært ressourcekrævende i 2016, bl.a. sagen om formodet økonomisk kriminalitet ved refusion af udbytteskat på omkring 12,3 mia. kr., hvor der er etableret et større efterforskningshold på bekostning af andre verserende sager.«
- AfvigelseSide 41 ↗
»Mål 4 (digitale sagsakter): styregruppen besluttede i oktober 2016 at fastsætte fasesskiftet fra analyse- til anskaffelsesfasen til februar 2017. Da anskaffelsesfasen først indledes i februar 2017, blev der ikke indgået kontrakt med leverandør i 2016.«
Fund: brugt mere end bevilget, år for år
2 år med merforbrug fordelt på 2 konti siden 2015. Ved indtægtskonti betyder det, at der kom mindre ind end planlagt.
Gebyrer og indtægtsdækket virksomhed
Gebyrer skal over fire år dække omkostningerne og ikke mere. Et stort opsamlet overskud betyder, at brugerne har betalt for meget.
Vis de 5 ordninger ▾Skjul ordningerne ▴
| Ordning | Opsamlet resultat |
|---|---|
| Tilskudsfinansieret · ABC-gates mv. (EU's Grænsefond) | Underskud 6,2 mio. kr. |
| Tilskudsfinansieret · Menneskehandel (Nordisk Ministerråd) | Overskud 0,2 mio. kr. |
| Tilskudsfinansieret · Vidensbaseret politiarbejde (Trygfonden) | Overskud 3,5 mio. kr. |
| Tilskudsfinansieret · Eastern Africa Stand-By Force (Udenrigsministeriet) | Overskud 0,2 mio. kr. |
| Tilskudsfinansieret · Projekt Kenya II (PET) | Underskud 5,0 mio. kr. |
Årsrapporterne som PDF
Skift år med “Regnskab” øverst på siden.