Ledelsens vurdering af 2017: Tilfredsstillende
Politiet fik 10,1 mia. kr. fra staten og brugte 10,1 mia. kr.. Året gav et overskud på 3,8 mio. kr., og 7 af 10 mål blev nået.
Læs ledelsens beretning (kort udgave) ▾Skjul beretningen ▴
Politiet gennemførte hovedparten af målene i mål- og resultatplanen for 2017 med en samlet målopfyldelse på 75 pct.; fire af seks mål blev fuldt opfyldt og to delvist. Anklagemyndigheden opnåede 95 pct. målopfyldelse. Antallet af anmeldelser om straffelovskriminalitet faldt 1,9 pct. til 330.599, og indbrud i privat beboelse faldt 8,6 pct., mens personfarlig kriminalitet steg. Årets resultat blev et overskud på 3,8 mio. kr., og det overførte overskud udgør 207,9 mio. kr. Omprioriteringer var nødvendige pga. forhøjet trusselsniveau, midlertidig grænsekontrol og bandekonflikten i København.
»Samlet set må årets resultat betegnes som tilfredsstillende.«
Årets vigtigste begivenheder
- Nationale situations- og operationscentre etableret i Rigspolitiet og PET i foråret 2017; regionalt center i København taget i brug 1. januar 2018, mens centeret i Aarhus er udskudt til 1. kvartal 2018.
- Udrulningen af analyseplatformen POL-INTEL blev påbegyndt i efteråret 2017 for en mere analyse- og vidensbaseret tilgang til politiarbejdet.
- Midlertidig grænsekontrol med assisterende Hjemmeværn og Forsvar samt automatisk nummerpladekontrol ved grænseovergange og styrket kontrol af flypassagerdata.
- Ny uniformeret medarbejdergruppe, politikadetter, etableret; første hold begyndte uddannelse i marts 2017 og blev indsat i oktober 2017.
- Ny national driftsstyringsmodel blev pilottestet i 2. halvår 2017 som forberedelse til national udrulning i 2018.
- Der blev gennemført organisationstilpasninger i hovedparten af politikredsene som led i flerårsaftalen 2016-2019.
Forventninger til 2018
I 2018 er den væsentligste opgave fortsat at sikre borgernes tryghed og sikkerhed, bekæmpe bandekriminalitet og anden organiseret kriminalitet samt den borgernære og personfarlige kriminalitet. Mål- og resultatplanen for 2018 har seks strategiske pejlemærker. Anklagemyndigheden vil have fokus på kvalitet, produktivitet og tilsyn med straffesagsbehandlingen. Økonomisk forventes et beskedent mindreforbrug på 15,2 mio. kr. i forhold til bevillingen inkl. forventede tillægsbevillinger.
Mål og resultater
Opfyldte mål pr. år, 2012–2017
| År | Opfyldt | Delvist | Ikke opfyldt | Mål i alt |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 5 | 6 | 0 | 11 |
| 2013 | 5 | 9 | 0 | 14 |
| 2014 | 6 | 8 | 0 | 14 |
| 2015 | 26 | 2 | 11 | 39 |
| 2016 | 25 | 0 | 8 | 33 |
| 2017 | 7 | 3 | 0 | 10 |
| Nr. | Mål 2017 | Status | I rapporten |
|---|---|---|---|
| 1 | En samlet koncern: topledelsen agerer i Justitsministeriets koncernledelse og understøtter koncernfælles målsætninger; digital retssagsløsning med sikker email; bidrag til folketingsspørgsmål inden høringsfristen i 90 pct.Alle tre resultatkrav opfyldt: deltaget aktivt i tværgående analyse; sikker email implementeret 1. marts 2017 og i produktion 1. maj 2017; 96,8 pct. af bidrag besvaret inden fristen. Fuldt opfyldt (15+5+5 pct.). | Opfyldt | Side 34 ↗ |
| 2 | Gennemførsel af udvalgte initiativer i politiets og anklagemyndighedens flerårsaftale samt finansloven for 2017 (nationalt operationscenter, analyseplatform POL-INTEL, pilotprojekt med flypassagerdata i Københavns Lufthavn)Nationalt operationscenter etableret 1. halvår 2017, men RSIOC Ø først 1. jan. 2018 og RSIOC V udskudt til 1. kvartal 2018; POL-INTEL første fase taget i brug, men ikke fuldt udrullet (0 pct.); pilotprojekt i Københavns Lufthavn etableret. Delvist opfyldt – 10 pct. | Delvist opfyldt | Side 34 ↗ |
| 3 | Tryghed i eget hjem – bekæmpelse af indbrud: fald i antallet af anmeldelser om indbrud i privat beboelse i forhold til 201529.167 anmeldte indbrud i privat beboelse i 2017, et fald på 12,1 pct. i forhold til 2015. Fuldt opfyldt – 10 pct. | Opfyldt | Side 35 ↗ |
| 4 | Bekæmpelse og forebyggelse af rocker- og bandekriminalitet: i gennemsnit 300 fængslede overvågede rocker-/bandemedlemmer og efterforskning mod mindst 15 strategisk målrettede nøglepersonerI gennemsnit 341 fængslet primo december 2017; mål om 15 målrettede personer indført for 2018 ud fra kvalitativ vurdering af efterforskningsoplæg. Fuldt opfyldt (15+7,5 pct.). | Opfyldt | Side 35 ↗ |
| 5 | Trygheden i de særligt udsatte boligområder: fald i borgernes oplevelse af tryghedsskabende adfærd i mindst 5 af de 10 mest belastede områderBorgernes oplevelse af tryghedsskabende adfærd er faldet i 7 ud af de 10 udvalgte områder. Fuldt opfyldt – 10 pct. | Opfyldt | Side 35 ↗ |
| 6 | Indsatsen over for borgernær og personfarlig kriminalitet: nedbringelse af verserende voldssager uden sigtelser med 20 pct., undersøgelse af borgeres tilfredshed og øgning af sigtelser for mindst 10 forhold af bedrageri/databedrageri med 20 pct.Voldssager nedbragt 25,7 pct. (2.479 sager) og borgerundersøgelsen gennemført; men antallet sigtet for mindst 10 forhold af bedrageri/databedrageri blev 488 personer (8,7 pct. stigning) mod krav om 20 pct. Målet delvist opfyldt – 15 pct. | Delvist opfyldt | Side 35 ↗ |
| 1 | Styrkelse af koncernfælles samarbejde: topledelsen understøtter koncernfælles målsætninger, bidrager til tværgående analyse, gennemfører digitale retssager, udvikler system til digitale særakter og afgiver bidrag til folketingsspørgsmål inden fristenAlle delmål opfyldt: bidraget til analysen; digitale retssager leveret til frist 1. maj 2017; projektplan for digitale særakter godkendt; 92 pct. af høringer besvaret inden frist. Fuldt opfyldt – 25 pct. | Opfyldt | Side 36 ↗ |
| 2 | Kvalitet i straffesagsbehandlingen: nedbringelse af verserende voldssigtelser, økonomiske sager må ikke stige, fuldbyrdelsesmeddelelse inden 30 dage, afgørelser inden 60 dage, domfældelsesprocent og kvalitet af anklageskrifterAlle delmål opfyldt: voldssigtelser faldet 27 pct.; økonomiske sager faldet 37,8 pct.; 94,1 pct. fuldbyrdelsesmeddelelser inden 30 dage; afgørelsesprocenter over 80 pct.; domfældelsesprocent 90,0; kvaliteten af anklageskrifter forbedret. Fuldt opfyldt – 30 pct. | Opfyldt | Side 36 ↗ |
| 3 | Anklagemyndighedens produktivitet: politikredsene og de regionale statsadvokaturer forbedrer produktiviteten med 4 pct. ift. 2015, og SØIK med 5 pct. ift. 2016Politikredsene forbedret 7,8 pct. og SØIK 11 pct., men de regionale statsadvokaturer faldt 0,6 pct. ift. 2015 (0 pct.). Målet delvist opfyldt – 25 pct. | Delvist opfyldt | Side 37 ↗ |
| 4 | Tilsyn med straffesagsbehandlingen: særligt tilsyn med beholdningen af økonomisk kriminalitet, personfarlig kriminalitet samt antal og alder af verserende sigtelser med kvartalsvis underretningRigsadvokaten har afgivet de omhandlede kvartalsrapporter i 2017, og tilsynsnotatet for 4. kvartal 2017 er afsendt. Fuldt opfyldt – 15 pct. | Opfyldt | Side 38 ↗ |
Bevillingsregnskab: slog pengene til?
Planlagt + ekstra bevilling mod det, der blev brugt (eller kom ind) på hver konto.
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 11.23.01 | Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. | 9,1 mia. kr. | 9,1 mia. kr. | Ja · 49,1 mio. kr. tilbage |
| 11.21.21 | Strafferetspleje mv. | 1,0 mia. kr. | 726 mio. kr. | Nej · 269 mio. kr. over |
| 11.23.16 | Politiets Efterretningstjeneste | 808 mio. kr. | 793 mio. kr. | Nej · 14,9 mio. kr. over |
| 11.23.04 | Den Centrale Anklagemyndighed | 324 mio. kr. | 307 mio. kr. | Nej · 17,5 mio. kr. over |
| 11.23.07 | Kommunal parkeringskontrol | 259 mio. kr. | 193 mio. kr. | Nej · 65,5 mio. kr. over |
| 11.23.03 | Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv. | 183 mio. kr. | 176 mio. kr. | Ja · 6,3 mio. kr. tilbage |
| 11.23.02 | Bøder, parkeringsafgifter, salg af pas, køreprøver og kørekort mv. | 38,4 mio. kr. | 36,2 mio. kr. | Nej · 2,2 mio. kr. over |
| 11.23.17 | Danmarks bidrag til Europol | 10,8 mio. kr. | 10,8 mio. kr. | Ja · gik lige op |
Vis 1 mindre konti ▾Vis færre ▴
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 11.23.11 | Erstatning til ofre for forbrydelser | 4,5 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | Ja · gik lige op |
Indtægter står som positive tal med "mere ind" / "mindre ind". 2 konti med 0 kr. er ikke vist.
Kilde: Politi og Anklagemyndigheds årsrapport 2017, bevillingsregnskab.
Læs institutionens 11 egne forklaringer ▾Skjul forklaringerne ▴
- Overskud · 3,8 mio. kr.Side 9 ↗
»Årets resultat udgør et overskud på 3,8 mio. kr., hvilket må betragtes som et balanceret resultat. Mindreforbruget videreføres under egenkapitalen.«
- MerindtægtSide 10 ↗
»Merindtægterne under driftsbevillinger kan bl.a. henføres til merindtægter fra Kompetencefonden, Frontex og tilskudsfinansierede aktiviteter, herunder Vidensbaseret politiarbejde og National Alliance mod antiradikalisering.«
- MindreforbrugSide 10 ↗
»Under de administrerede ordninger kan mindreudgifterne primært henføres til færre udgifter til nedskrivninger af pålagte sagsomkostninger og færre udgifter til salærer til forsvarsadvokater under 11.21.21 samt færre udgifter til erstatninger under 11.23.11.«
- MindreindtægtSide 10 ↗
»Mindreindtægterne kan henføres til færre indtægter fra pålagte sagsomkostninger under 11.21.21 og færre indtægter fra erstatningskrav under 11.23.11 samt nettoindtægtseffekten af færre indtægter fra bøder og konfiskationer, flere indtægter fra ATK og salg af pas/kørekort og færre udgifter til nedskrivninger af bøder mv. under 11.23.02.«
- Overskud · 17,2 mio. kr.Side 11 ↗
»Det samlede overskud på 17,2 mio. kr. under Den Centrale Anklagemyndighed skyldes en tillægsbevilling på 8,5 mio. kr. til implementering af retshåndhævelsesdirektivet, færre udgifter på 6,9 mio. kr. som følge af forsinkede IT-projekter og reducerede driftsudgifter til it samt at SØIK og de regionale statsadvokaturer ikke anvendte deres interne budgetramme fuldt ud.«
- AfvigelseSide 13 ↗
»Mål 2 er delvist opfyldt: første fase af analyseplatformen (POL-INTEL) var ikke som forudsat udrullet fuldt ud på landsplan ved udgangen af 2017, og det regionale situations- og operationscenter i Østjyllands Politi er udskudt til 1. kvartal 2018, da nødvendige bygningsmæssige tilpasninger ikke kunne gennemføres inden årsskiftet.«
- Afvigelse · 50,0 mio. kr.Side 14 ↗
»Resultatkravet om at øge antallet sigtet for mindst 10 forhold af bedrageri og databedrageri med 20 pct. blev ikke opfyldt; 488 personer blev sigtet (8,7 pct. stigning), og der skulle have været sigtet yderligere 50 personer for at opfylde kravet.«
- Afvigelse · 0,6 mio. kr.Side 18 ↗
»Produktivitetsmålet for de regionale statsadvokater om 4 pct. forbedring ift. 2015 blev ikke opnået; produktiviteten var uændret (faldet 0,6 pct.), hvilket skyldes et færre antal landsretssager i 2017.«
- Afvigelse · 400 mio. kr.Side 8 ↗
»Bortset fra merbevillinger samt generelle pris- og lønstigninger er der tale om et bevillingsfald på omkring 400 mio. kr., der skulle realiseres gennem effektiviseringer af politiets opgavevaretagelse.«
- Afvigelse · 284 mio. kr.Side 8 ↗
»Korrigeret for generelle lønstigninger er personaleomkostningerne steget med ca. 284 mio. kr., bl.a. som følge af meroptag på Politiskolen, herunder optagelse af politikadetelever, og ansættelse af civile medarbejdere til at frigøre politibetjente til operativt politiarbejde.«
- Afvigelse · 188 mio. kr.Side 9 ↗
»Korrigeret for generelle prisstigninger er de øvrige ordinære driftsomkostninger steget med ca. 188 mio. kr., hvilket bl.a. kan henføres til ekstraordinære merudgifter i forbindelse med den midlertidige grænsekontrol.«
Fund: brugt mere end bevilget, år for år
2 år med merforbrug fordelt på 2 konti siden 2015. Ved indtægtskonti betyder det, at der kom mindre ind end planlagt.
Gebyrer og indtægtsdækket virksomhed
Gebyrer skal over fire år dække omkostningerne og ikke mere. Et stort opsamlet overskud betyder, at brugerne har betalt for meget.
Vis de 5 ordninger ▾Skjul ordningerne ▴
| Ordning | Opsamlet resultat |
|---|---|
| Tilskudsfinansieret · ABC-gates mv. (EU's Grænsefond) | Overskud 1,4 mio. kr. |
| Tilskudsfinansieret · Vidensbaseret politiarbejde (Trygfonden) | Overskud 5,2 mio. kr. |
| Tilskudsfinansieret · Eastern Africa Stand-By Force (Udenrigsministeriet) | Overskud 0,5 mio. kr. |
| Tilskudsfinansieret · Projekt Kenya II | Overskud 3,3 mio. kr. |
| Tilskudsfinansieret · Nationale Alliance mod onlineredikalisering | Overskud 1,6 mio. kr. |
Årsrapporterne som PDF
Skift år med “Regnskab” øverst på siden.