Ledelsens vurdering af 2018: Tilfredsstillende
Politiet fik 10,8 mia. kr. fra staten og brugte 10,7 mia. kr.. Året gav et underskud på 1,7 mio. kr., og 10 af 12 mål blev nået.
Læs ledelsens beretning (kort udgave) ▾Skjul beretningen ▴
Politiets og anklagemyndighedens resultat for 2018 blev et merforbrug på 1,7 mio. kr., og det overførte overskud udgør 206,3 mio. kr. ultimo 2018. Politiets ordinære driftsbevilling udgjorde 10.786,9 mio. kr. inkl. tillægsbevillinger. Politiets mål- og resultatplan blev opfyldt med 75 pct. (seks af syv mål), mens anklagemyndigheden opnåede 80 pct. (fire af fem mål fuldt opfyldt). Antallet af anmeldelser om straffelovskriminalitet faldt 7,9 pct. til det laveste niveau i perioden 2007-2018, mens sigtelserne steg 10,4 pct. 86,5 pct. af borgerne er trygge i deres nabolag, 83,5 pct. har tillid til politiet, og tilfredsheden blandt ulykkes- og kriminalitetsramte borgere steg fra 63,8 til 67,6 pct.
»Samlet set må årets resultat betegnes som tilfredsstilleende.«
Årets vigtigste begivenheder
- To nye regionale situations- og operationscentre taget i brug - det østlige i København 1. januar 2018 og det vestlige i Aarhus i april 2018 - samt nyt nationalt sikringskoncept og landsdækkende register over private overvågningskameraer.
- Den nye nationale driftsstyringsmodel for beredskab og efterforskning blev udrullet i alle 12 politikredse i 2018.
- Den midlertidige politiskole i Fredericia tog imod første hold elever 15. oktober 2018 som led i det øgede optag på Politiskolen.
- Politiets nye analyseplatform POL-INTEL og operative apps blev taget i brug, og kravene til en fælles disponeringsplatform er fastlagt med prækvalifikation af tilbudsgivere igangsat.
- Umbrella-sagskomplekset om deling af krænkende videoer medførte ca. 4.000 sigtelser i anklagemyndighedens beholdning.
- Anklagemyndigheden forbedrede produktiviteten med 14,2 pct. i politikredsene og 6,3 pct. hos de regionale statsadvokaturer, og domfældelsesprocenten var 88,7 pct.
Forventninger til 2019
I 2019 forventes et beskedent merforbrug på 14,7 mio. kr. i forhold til bevilling og øvrige indtægter inkl. forventede tillægsbevillinger, hvilket betragtes som et balanceret resultat. Politiet vil fortsat værne om samfundet, skabe tryghed og styrke borgernes tillid, bl.a. med fokus på organiseret og økonomisk kriminalitet, ungdoms- og indbrudskriminalitet samt en effektiv og målrettet reduktion af sagsbeholdningen og sagsbehandlingstiderne. Anklagemyndigheden vil have fokus på en sammenhængende koncern, åben og borgerrettet opgaveløsning, kvalitet og effektivitet i straffesagsbehandlingen.
Mål og resultater
Opfyldte mål pr. år, 2012–2018
| År | Opfyldt | Delvist | Ikke opfyldt | Mål i alt |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 5 | 6 | 0 | 11 |
| 2013 | 5 | 9 | 0 | 14 |
| 2014 | 6 | 8 | 0 | 14 |
| 2015 | 26 | 2 | 11 | 39 |
| 2016 | 25 | 0 | 8 | 33 |
| 2017 | 7 | 3 | 0 | 10 |
| 2018 | 10 | 1 | 1 | 12 |
| Nr. | Mål 2018 | Status | I rapporten |
|---|---|---|---|
| 1 | Effektiv sagsbehandling af straffesager på tværs af myndighederne i straffesagskæden (vægt 25 pct.) med fire resultatkrav om sagsbehandlingstid, sagsbeholdning og VVV-sagerMålet er ikke opfyldt - 0 pct. Ingen af de fire resultatkrav er opfyldt; bl.a. var sagsbehandlingstiden fra anmeldelse til sigtelse 78,8 dage mod målet på 65,3 dage, og fristoverholdelsen i VVV-sager var 74 pct. mod målet på 75 pct. | Ikke opfyldt | Side 36 ↗ |
| 2 | Bekæmpelse af bandekriminalitet: i gennemsnit 300 fængslede bandemedlemmer, efterforskning mod mindst 15 strategisk måludpegede nøglepersoner samt dokumentationsværktøj for opholdsforbud (vægt 22,5 pct.)Målet er fuldt opfyldt - 22,5 pct. Der var i gennemsnit fængslet 432 bandemedlemmer, der er foretaget efterforskning mod 26 strategisk måludpegede bandemedlemmer, og dokumentationsværktøjet er udviklet, implementeret og evalueret som planlagt. | Opfyldt | Side 37 ↗ |
| 3 | Bekæmpelse af indbrud: anmeldelser om indbrud i privat beboelse faldet mindst 6 pct. ift. 2015, og sigtelsesprocenten øget ift. gennemsnittet 2015-2017 (vægt 12,5 pct.)Målet er fuldt opfyldt - 12,5 pct. Der blev anmeldt 29.023 indbrud i privat beboelse, svarende til et fald på 12,6 pct. ift. 2015, og sigtelsesprocenten var 13,3 mod målet på 12,0. | Opfyldt | Side 38 ↗ |
| 4 | Styrkelse af beredskabet gennem etablering af moderne, fælles disponeringsplatform: risikovurdering i Statens IT-råd i 1. halvår 2018, endelige krav fastlagt og prækvalifikation igangsat i 2. halvår 2018 (vægt 7,5 pct.)Målet er fuldt opfyldt - 7,5 pct. Projektet blev forelagt Statens IT-råd i juni 2018 med risikovurdering af 22. juni 2018, og kravene er fastlagt med prækvalifikation igangsat. | Opfyldt | Side 38 ↗ |
| 5 | Stærk indsats ved grænserne: der udarbejdes inden udgangen af 2018 en tværgående myndighedsstrategi for grænsekontrol på Danmarks ydre grænser (Integrated Border Management) (vægt 2,5 pct.)Målet er fuldt opfyldt - 2,5 pct. Den tværgående myndighedsstrategi er udarbejdet i version 1.0 i 2018. | Opfyldt | Side 39 ↗ |
| 6 | Forbedre ulykkes- og kriminalitetsramte borgeres tilfredshed med politiet over 2018-2020; niveauet i 2018 skal forbedres ift. 2017 (vægt 15 pct.)Målet er fuldt opfyldt - 15 pct. Tilfredsheden steg fra 63,8 pct. i 2017 til 67,6 pct. i 2018. | Opfyldt | Side 39 ↗ |
| 7 | Effektiv styring og god adfærd i det offentlige: ny national driftsstyringsmodel udrullet i alle politikredse samt implementering af vejledningen om god adfærd i det offentlige inden udgangen af 2018 (vægt 15 pct.)Målet er fuldt opfyldt - 15 pct. Driftsstyringsmodellen blev udrullet i alle 12 politikredse, og tiltagene i implementeringsplanen for god adfærd er gennemført. | Opfyldt | Side 40 ↗ |
| 1 | Effektiv sagsbehandling af straffesager på tværs af myndighederne i straffesagskæden: sagsbehandlingstid fra dom til afsoning faldet 15 pct., VVV-fristoverholdelse mindst 75 pct. og uændret beholdning af sigtelser uden tiltale (vægt 25 pct.)Anklagemyndigheden har opfyldt ét ud af tre resultatkrav: tiden fra dom til afsoning faldt fra 99 dage i 2016 til 82 dage i 2018 (17 pct.), mens VVV-fristoverholdelsen var 74,1 pct. og beholdningen af sigtelser uden tiltale steg med 9.395 sigtelser (33,4 pct.). | Delvist opfyldt | Side 42 ↗ |
| 2 | Øget kvalitet i straffesagsbehandlingen: domfældelsesprocent fastholdt på 2017-niveau, 80 pct. af tiltaleindstillinger afgjort inden 60 dage, 90 pct. af hvidvaskindberetninger visiteret inden to arbejdsdage samt dokumentationsværktøj for opholdsforbud (vægt 25 pct.)Alle resultatkrav er opfyldt. Domfældelsesprocenten var 88,7 pct. (90,0 pct. i 2017), 93 pct. af tiltaleindstillingerne er afgjort inden 60 dage, 99 pct. af hvidvaskindberetningerne er visiteret inden to dage, og dokumentationsværktøjet er evalueret. | Opfyldt | Side 42 ↗ |
| 3 | Anklagemyndighedens produktivitet: forbedret 6 pct. i politikredsene og de regionale statsadvokaturer ift. 2015 samt 7 pct. i SØIK ift. 2016 (vægt 20 pct.)Målet er fuldt opfyldt - 20 pct. Produktiviteten er forbedret med 14,2 pct. i politikredsene og 6,3 pct. hos de regionale statsadvokaturer, og for SØIK er den steget 7,2 pct. siden 2016. | Opfyldt | Side 42 ↗ |
| 4 | Tilsyn med straffesagsbehandlingen, herunder særligt tilsyn med verserende anmeldelser uden sigtelse, henlæggelser efter retsplejelovens § 749 og VVV-sager (vægt 15 pct.)Alle tre resultatkrav er opfyldt. | Opfyldt | Side 18 ↗ |
| 5 | Implementering af god adfærd i det offentlige, herunder udmøntning af vejledningen og interessentanalyse af Rigsadvokaten (vægt 15 pct.)Begge resultatkrav er opfyldt; anklagemyndigheden har implementeret en række tiltag og gennemført interessentanalyse med opfølgning. | Opfyldt | Side 18 ↗ |
Bevillingsregnskab: slog pengene til?
Planlagt + ekstra bevilling mod det, der blev brugt (eller kom ind) på hver konto.
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 11.23.01 | Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. | 9,7 mia. kr. | 9,7 mia. kr. | Nej · 34,3 mio. kr. over |
| 11.23.02 | Bøder, parkeringsafgifter, salg af pas mv. (indtægt) | 2,0 mia. kr. | 1,6 mia. kr. | Nej · 370 mio. kr. mindre ind |
| 11.21.21 | Strafferetspleje mv. | 1,0 mia. kr. | 899 mio. kr. | Ja · 118 mio. kr. tilbage |
| 11.23.16 | Politiets Efterretningstjeneste | 841 mio. kr. | 848 mio. kr. | Nej · 6,8 mio. kr. over |
| 11.21.21 | Strafferetspleje mv. (indtægt) | 480 mio. kr. | 525 mio. kr. | Ja · 45,3 mio. kr. mere ind |
| 11.23.04 | Den Centrale Anklagemyndighed | 326 mio. kr. | 328 mio. kr. | Nej · 2,7 mio. kr. over |
| 11.23.11 | Erstatning til ofre for forbrydelser | 255 mio. kr. | 259 mio. kr. | Nej · 4,5 mio. kr. over |
| 11.23.03 | Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv. | 184 mio. kr. | 182 mio. kr. | Ja · 2,1 mio. kr. tilbage |
Vis 10 mindre konti ▾Vis færre ▴
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 11.23.07 | Kommunal parkeringskontrol (indtægt) | 101 mio. kr. | 111 mio. kr. | Ja · 9,8 mio. kr. mere ind |
| 11.23.01 | Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. (indtægt) | 63,2 mio. kr. | 103 mio. kr. | Ja · 39,3 mio. kr. mere ind |
| 11.23.11 | Erstatning til ofre for forbrydelser (indtægt) | 102 mio. kr. | 68,0 mio. kr. | Nej · 33,6 mio. kr. mindre ind |
| 11.23.03 | Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv. (indtægt) | 58,5 mio. kr. | 52,8 mio. kr. | Nej · 5,7 mio. kr. mindre ind |
| 11.23.02 | Bøder, parkeringsafgifter, salg af pas mv. | 39,4 mio. kr. | 36,4 mio. kr. | Ja · 3,0 mio. kr. tilbage |
| 11.23.06 | Erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning | 32,0 mio. kr. | 22,6 mio. kr. | Ja · 9,4 mio. kr. tilbage |
| 11.23.16 | Danmarks bidrag til Europol | 18,6 mio. kr. | 18,6 mio. kr. | Ja · gik lige op |
| 11.23.16 | Politiets Efterretningstjeneste (indtægt) | 0,3 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | Ja · 3,0 mio. kr. mere ind |
| 11.23.13 | Det Kriminalpræventive Råd | 2,8 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | Ja · gik lige op |
| 11.23.04 | Den Centrale Anklagemyndighed (indtægt) | 0,8 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | Nej · 0,1 mio. kr. mindre ind |
Indtægter står som positive tal med "mere ind" / "mindre ind".
Kilde: Politi og Anklagemyndigheds årsrapport 2018, bevillingsregnskab.
Læs institutionens 10 egne forklaringer ▾Skjul forklaringerne ▴
- Merforbrug · 1,7 mio. kr.Side 6 ↗
»Årets resultat udgør et merforbrug på 1,7 mio. kr., hvilket er på niveau med sidste års resultat og må betragtes som et balanceret resultat; samlet set betegnes årets resultat som tilfredsstillende. Det overførte overskud udgør herefter 206,3 mio. kr. ultimo 2018.«
- MerindtægtSide 9 ↗
»Merindtægterne under driftsbevillingen kan primært henføres til refusioner fra FRONTEX i forbindelse med politiets internationale operationer og refusioner fra Forsvaret i forbindelse med ændret opgavefordeling mellem myndigheder i forsvarsforliget for 2018-2023.«
- MindreforbrugSide 9 ↗
»Mindreudgifterne under de administrerede ordninger kan primært henføres til færre udgifter til nedskrivninger af pålagte sagsomkostninger og færre udgifter til salærer til forsvaradvokater under 11.21.21 samt færre udgifter til nedskrivninger af erstatningskrav under 11.23.11. I modsat retning trækker flere udgifter til erstatninger under 11.23.11.«
- MindreindtægtSide 9 ↗
»Mindreindtægterne kan primært henføres til færre indtægter fra ATK og flere udgifter til nedskrivninger af bøder under 11.23.02 samt færre indtægter fra erstatningskrav under 11.23.11. I modsat retning trækker flere indtægter fra bøder under 11.23.02 og flere indtægter fra pålagte sagsomkostninger under 11.21.21.«
- AfvigelseSide 10 ↗
»Afvigelserne mellem opgavefordelingen af bevilling og omkostninger kan bl.a. henføres til øget bistand fra Forsvaret og Hjemmeværnet til bevogtningsopgaverne i København og den midlertidige grænsekontrol, der har frigjort ressourcer fra beredskabsopgaver til sagsbehandling. Bevillingen under anklagervirksomhed omfatter kun lønomkostninger, mens omkostningerne også omfatter øvrige driftsomkostninger og fællesomkostninger.«
- AfvigelseSide 13 ↗
»Målet om effektiv sagsbehandling blev ikke opfyldt. Resultatkravene har været fastsat på et højt ambitionsniveau; der har været månedlig opfølgning og nyt koncept for strategisk ledelsesinformation, iværksat initiativer rettet mod fristoverholdelse i VVV-sager, og Rigspolitiet har iværksat et analysearbejde for at belyse årsagerne til udviklingen i sagsbeholdning og sagsbehandlingstider.«
- AfvigelseSide 17 ↗
»Stigningen i beholdningen af sigtelser uden tiltale skyldes bl.a. en større beholdning af sigtelser vedr. Umbrella-sagskomplekset på ca. 4.000 sigtelser, der har beroet på en afgørelse i Højesteret, men der er generelt en stigning på alle sagsområder. Politiet rejser flere sigtelser, end anklagemyndigheden har kunnet behandle, på trods af en betydelig produktivitetsstigning.«
- Mindreforbrug · 2,8 mio. kr.Side 29 ↗
»Det Kriminalpræventive Råd tilbagefører satspuljemidler for i alt 6,7 mio. kr. i 2018. Udgiftsbevillingen på 3,9 mio. kr. resulterede i en negativ udgiftsbevilling på 2,8 mio. kr., da tilbageførslen af satspuljemidler oversteg årets udgiftsbevilling til rådet.«
- Afvigelse · 20,1 mio. kr.Side 28 ↗
»Forskellen mellem den langfristede gæld (FF4-kontoen) og den regnskabsmæssige værdi af anlægsaktiverne skyldes, at der blev registreret en række tilgange på anlægsaktiverne i periode 12 efter årsskiftet og i supplementsperioden for 2018 (navnlig igangværende it-udviklingsprojekter samt adgangskontroller, alarmer, IT-udstyr og våben).«
- Afvigelse · 0,5 mio. kr.Side 34 ↗
»Overført overskud fra tidligere år for National Alliance mod onlineradikalisering er blevet nedjusteret med 0,5 mio. kr. i forhold til årsrapporten 2017, hvilket skyldes periodiseringsmæssige forhold.«
Fund: brugt mere end bevilget, år for år
2 år med merforbrug fordelt på 2 konti siden 2015. Ved indtægtskonti betyder det, at der kom mindre ind end planlagt.
Gebyrer og indtægtsdækket virksomhed
Gebyrer skal over fire år dække omkostningerne og ikke mere. Et stort opsamlet overskud betyder, at brugerne har betalt for meget.
Vis de 7 ordninger ▾Skjul ordningerne ▴
| Ordning | Opsamlet resultat |
|---|---|
| Tilskudsfinansieret · ABC-gates mv. (EU's Grænsefond) | Overskud 1,4 mio. kr. |
| Tilskudsfinansieret · Menneskehandel (Nordisk Ministerråd) | Overskud 0,2 mio. kr. |
| Tilskudsfinansieret · Vidensbaseret politiarbejde (Trygfonden) | Overskud 2,9 mio. kr. |
| Tilskudsfinansieret · Eastern Africa Stand-By Force (Udenrigsministeriet) | Overskud 0,5 mio. kr. |
| Tilskudsfinansieret · UNODC | Overskud 0,5 mio. kr. |
| Tilskudsfinansieret · Projekt Kenya II (PET) | Overskud 1,5 mio. kr. |
| Tilskudsfinansieret · Nationale Alliance mod onlineradikalisering (PET) | Overskud 1,1 mio. kr. |
Årsrapporterne som PDF
Skift år med “Regnskab” øverst på siden.