Ledelsens vurdering af 2011: Tilfredsstillende
Statens It fik 328 mio. kr. fra staten og brugte 368 mio. kr.. Året gav et overskud på 13,9 mio. kr., og 9 af 15 mål blev nået.
Læs ledelsens beretning (kort udgave) ▾Skjul beretningen ▴
Statens It er en styrelse under Finansministeriet af bevillingstypen statsvirksomhed, der leverer administrativ it, it-infrastruktur, IP-telefoni og fag-it til ti ministerområder. I 2011 blev der arbejdet med serverkonsolidering i et nyt, virtualiseret datacenter, etableret basisovervågning af 1600 servere og implementeret det første aftalekompleks med servicekatalog og priser. Årets resultat blev et overskud på 13,9 mio. kr., som følge af tilbageholdenhed i investeringer grundet desktopprojektet og senere aktivering af første del af serverkonsolideringen. Af 15 resultatkrav er ni opfyldt, et delvist opfyldt og fem ikke opfyldt, og målopfyldelsen vurderes som ikke helt tilfredsstillende. Udvidelsen af Statens It (fase 2) blev sat på standby.
»Resultatet anses for tilfredsstillende.«
Årets vigtigste begivenheder
- Serverkonsolideringsprojektet: nyt privat sky-datacenter etableret, og fra oktober 2011 blev de første kunder flyttet over; projektet ventes at give 7-8 mio. kr. årlig besparelse på strøm.
- Der blev etableret og implementeret basisovervågning af 1600 servere for hurtigere fejlretning og proaktiv drift.
- Statens Its første aftalekompleks med standardiseret servicekatalog og priser blev implementeret, evalueret og revideret.
- Serviceprojektet forbedrede kommunikationen om de 71.000 henvendelser til servicedesken og uddannede medarbejdere i ITIL Foundation V3.
- Ressortændringer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration blev nedlagt, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter oprettet, og Statens Telecenter overgik til Statens It 1. december 2011.
- Udvidelsen af Statens It (fase 2) blev sat på standby, og i starten af 2012 blev et Kundestrategisk Forum oprettet som erstatning for bestyrelsen.
Forventninger til 2012
De vigtigste opgaver i 2012 er at optimere driften og levere sikker og stabil drift. En driftshandlingsplan for 2012 omfatter bl.a. overvågning af applikationer, procesudvikling og bedre kundedialog. Der påbegyndes et desktopprojekt med standardisering af brugernes computere, og konsolideringen af servere, storage og netværk fortsætter. Statens It forventer at overgå til aktivitetsbaseret afregning.
Mål og resultater
| Nr. | Mål 2011 | Status | I rapporten |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Statens It skal for 90 procent af alle henvendelser igangsætte fejl-/hændelsesafhjælpningen inden for tidsfristerne i kundeaftalerne.I 95,9 % af tilfældene er fejlretningen igangsat inden for de fastsatte tidsfrister; på prioritet 1-systemer dog kun 83,2 % inden for 15 minutter. | Opfyldt | Side 9 ↗ |
| 1.2 | Leveringstid for standardserviceanmodninger.Ved udgangen af 2011 var der tekniske forhold, der gjorde, at data for 2011 ikke er retvisende; der arbejdes videre i 2012. | Ikke opfyldt | Side 9 ↗ |
| 1.3 | Brugertilfredshed målt ved tilfredshedsangivelse, når en opgave afsluttes.Kort måleperiode kombineret med meget lav svarprocent gjorde, at data ikke er valide; det er ikke muligt at rapportere på brugertilfredsheden i 2011. | Ikke opfyldt | Side 9 ↗ |
| 1.4 | Tilgængelighed på driftsinfrastrukturen (resultatkrav 1.4 i resultatkontrakten).Statens It fik i løbet af 2011 etableret målepraksis, der gjorde det muligt at måle tilgængeligheden på driftsinfrastrukturen. | Opfyldt | Side 9 ↗ |
| 2.1 | ITIL-processerne incident management og request fulfilment er fuldt ud implementeret inden 1. august 2011; change management er implementeret pr. 1. januar 2012.Incident management og request fulfilment implementeret og godkendt af direktionen ved udgangen af 2. kvartal; change management implementeret og godkendt ved udgangen af 2011. | Opfyldt | Side 29 ↗ |
| 2.2 | Der er udarbejdet koncept og tidsplan for etablering af fælles administrativt brugerregistreringssystem, godkendt af departementet.Koncept og tidsplan indgår i den samlede desktopstrategi; Moderniseringsstyrelsen har truffet beslutning om igangsættelse af strategi og business case. | Opfyldt | Side 30 ↗ |
| 2.3 | Der er udarbejdet koncept indeholdende provenuestimater og tidsplan for konsolidering af kontorarbejdsplads, godkendt af departementet.Koncept inkl. tidsplan er udarbejdet; Moderniseringsstyrelsen har besluttet igangsættelse af strategi og business case vedr. desktopprojektet. | Opfyldt | Side 30 ↗ |
| 3.1 | Kontrakt- og licensområdet er konsolideret, og antallet af leverandører er reduceret med 12 pct. i forhold til udgangspunktet 1. januar 2010.Ultimo 2011 er antallet af it-leverandører reduceret med 17 pct. (fra 150 til 126 leverandører). | Opfyldt | Side 31 ↗ |
| 3.2 | Reduktion af internetforbindelser og eksterne firewalls med 33 pct. i forhold til udgangspunktet 1. januar 2010.Firewalls reduceret til 13 og internetforbindelser til 32 (senere opgjort til 27); kun få forbindelser og firewalls knyttet til de nedlagte serverrum. Baseline ændret. | Ikke opfyldt | Side 32 ↗ |
| 3.3 | Reduktion af antallet af fysiske servere i Statens It med 40 pct. i forhold til udgangspunktet 1. januar 2010.Antallet af fysiske servere er reduceret fra 1.248 til 743. | Opfyldt | Side 33 ↗ |
| 3.4 | Reduktion af antallet af serverum i Statens It med 30 pct. i forhold til udgangspunktet 1. januar 2010.Antallet af serverum er nedbragt fra 28 til 19. | Opfyldt | Side 34 ↗ |
| 4.1 | Plan for færdiggørelse af fase 1 er godkendt af departementet, og kravene i planen er indfriet inden 1. januar 2012.Ved udgangen af 2011 var 15 krav opfyldt, 1 delvist opfyldt og 4 ikke opfyldt, svarende til 75 % af kravene; Statens It har ikke formået at indfri planen. | Ikke opfyldt | Side 11 ↗ |
| 4.2 | Det generiske opgavesplit er afprøvet i forhold til Økonomistyrelsen, og der er sket overdragelse af opgaver i overensstemmelse med opgavesplittet inden 1. januar 2012.Afprøvningen blev sat i bero efter aftale med Finansministeriets departement i august 2011; der er opnået brugbare erfaringer, og målet betragtes som delvist opfyldt. | Delvist opfyldt | Side 11 ↗ |
| 5.1 | Statens Its prognoser for forbrug i løbet af året udgør et retvisende grundlag for de ledelsesmæssige beslutninger.Der er fra maj etableret en fast månedlig budgetopfølgningsprocedure, som bruges som input til den månedlige koncernbudgetopfølgning. | Opfyldt | Side 38 ↗ |
| 6 | Medarbejdertilfredshedsundersøgelsen skal resultere i en samlet score på 3,9 eller derover på en skala fra 1-5.Undersøgelsen endte med en samlet score på 3,54, bl.a. som følge af afskedigelsesrunde, omorganisationer og lederskift. | Ikke opfyldt | Side 40 ↗ |
Bevillingsregnskab: slog pengene til?
Planlagt + ekstra bevilling mod det, der blev brugt (eller kom ind) på hver konto.
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 07.17.01 | Statens It (indtægt) | 354 mio. kr. | 391 mio. kr. | Ja · 37,3 mio. kr. mere ind |
| 07.17.01 | Statens It | 354 mio. kr. | 377 mio. kr. | Nej · 23,3 mio. kr. over |
| 07.17.01 | Statens It | 0,0 mio. kr. | 13,9 mio. kr. | Ja · 13,9 mio. kr. tilbage |
Indtægter står som positive tal med "mere ind" / "mindre ind".
Kilde: Statens Its årsrapport 2011, bevillingsregnskab.
Læs institutionens 8 egne forklaringer ▾Skjul forklaringerne ▴
- Overskud · 13,9 mio. kr.Side 4 ↗
»Overskuddet er et resultat af tilbageholdenhed i investeringer grundet desktopprojektet og en senere aktivering af den første del af serverkonsolideringsprojektet. Overskuddet er planlagt og tænkt til at imødegå usikkerheden ved overgangen til aktivitetsbaseret afregning.«
- Overskud · 4,3 mio. kr.Side 4 ↗
»Årets resultat er efterfølgende forbedret med 4,3 mio. kr. ved ændring af foretagne hensættelser, manglende aktivering af anlæg samt øvrige regnskabsregistreringer, så resultatet bliver 18,2 mio. kr. i stedet for 13,9 mio. kr.«
- Mindreforbrug · 36,2 mio. kr.Side 14 ↗
»Andre ordinære driftsomkostninger afviger med 36,2 mio. kr. i forhold til 2010. Væsentligste afvigelse er køb af tjenesteydelser, da 2010 var et implementeringsår med mange initialomkostninger; derudover effektiviseringer på kontraktområdet og tilbageførsel af hensættelser vedr. 2010.«
- Mindreindtægt · 6,5 mio. kr.Side 14 ↗
»Indtægten vedrørende salg af varer og tjenesteydelser er 6,5 mio. kr. mindre end i 2010, hvilket skyldes, at der har været færre fakturerbare ekstraydelser.«
- Mindreindtægt · 23,1 mio. kr.Side 14 ↗
»Afvigelsen i andre driftsposter i forhold til 2010 skyldes primært, at bevillingen på aktstykket var ca. 14 mio. kr. højere i 2010 end i 2011, samt at bevillingen fra implementeringspuljen var 23,1 mio. kr. i 2010 og 0 i 2011.«
- Merforbrug · 23,3 mio. kr.Side 20 ↗
»En række aktiviteter som angivet i afsnit 1.4.1 blev flyttet fra 2011 til 2012, hvilket betyder, at den opbyggede egenkapital belastes med disse meraktiviteter i 2012.«
- MindreforbrugSide 18 ↗
»Udnyttelsesgraden af lånerammen er mindre end budgetteret, hvilket skyldes tilbageholdenhed i investeringer grundet desktopprojektet.«
- AfvigelseSide 8 ↗
»Ni resultatkrav er opfyldt, et er delvist opfyldt, mens fem ikke er opfyldt; tre krav udgår efter aftale med Moderniseringsstyrelsen. Statens It vurderer målopfyldelsen som værende ikke helt tilfredsstillende.«
Årsrapporterne som PDF
Skift år med “Regnskab” øverst på siden.