Ledelsens vurdering af 2012: Tilfredsstillende
Statens It fik 374 mio. kr. fra staten og brugte 428 mio. kr.. Året gav et underskud på 2,8 mio. kr., og 11 af 19 mål blev nået.
Læs ledelsens beretning (kort udgave) ▾Skjul beretningen ▴
Statens It havde i 2012 stort fokus på sikker og stabil drift og gennemførte en etårig driftshandlingsplan med 16 initiativer, hvoraf 13 blev gennemført og tre delvist gennemført. Der blev oprettet et drifts- og overvågningscenter og såkaldte problemtæskehold, og antallet af incidents faldt med 28 % fra 2011 til 2012, mens major incidents faldt fra 40 i 1. kvartal til tre i 4. kvartal. Året var præget af følgevirkningerne af ressortændringerne i 2011 og af de to store projekter: udrulning af Statens it-arbejdsplads og serverkonsolidering, som begge forventes afsluttet ved udgangen af 2013. Rigsrevisionen kritiserede dokumentationen og processerne omkring it-sikkerheden, og 1. august tiltrådte Michael Ørno som ny direktør. Resultatet på hovedkonto 07.17.01 viser et regnskabsmæssigt underskud på 2,8 mio. kr., som finansieres af overført overskud.
»På denne baggrund anses resultatet for at være tilfredsstillende.«
Årets vigtigste begivenheder
- Etårig driftshandlingsplan med 16 initiativer gennemført (13 helt, 3 delvist) for at sikre sikker og stabil drift.
- Oprettelse af drifts- og overvågningscenter samt problemtæskehold til afgrænsede driftsproblemer hos kunderne.
- Ressortændringerne fra 2011 gav store opgaver med overflytning af brugere og systemer samt fastlæggelse af opgavesnit og økonomi.
- Udrulning af den nye standardiserede Statens it-arbejdsplads påbegyndt, første idriftsættelse i Kulturministeriet i december.
- Serverkonsolideringsprojektet fortsatte; 8 serverrum lukket og 164 fysiske servere nedlagt i 2012.
- Rigsrevisionen kritiserede it-sikkerheden i slutningen af 2012, og Michael Ørno tiltrådte som ny direktør 1. august.
Forventninger til 2013
I 2013 fortsætter fokus på kunde- og brugeroplevelsen med ambitiøse mål for, hvor hurtigt et it-problem skal være løst, omorganisering af servicedesken og begyndende selvbetjeningsløsninger. Overvågningen af kundernes centrale systemer, mail/kalender og ESDH-systemerne udbygges. Statens It overgår til aktivitetsbaseret afregning i 2013, fortsætter forbedringen af it-sikkerheden efter Rigsrevisionens anbefalinger og arbejder frem mod ISO-certificering inden udgangen af 2013.
Mål og resultater
Opfyldte mål pr. år, 2011–2012
| År | Opfyldt | Delvist | Ikke opfyldt | Mål i alt |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 9 | 1 | 5 | 15 |
| 2012 | 11 | 4 | 4 | 19 |
| Nr. | Mål 2012 | Status | I rapporten |
|---|---|---|---|
| A.1 | Sikker og stabil drift – gennemførelse af driftshandlingsplanens 16 initiativer13 af 16 initiativer gennemført, tre delvist gennemført. Entrykravene (ressortændringer, nedbringelse af åbne sager, månedlig SLA-rapportering) er opfyldt. | Opfyldt | Side 8 ↗ |
| A.2 | Indførelse af aktivitetsbaseret afregning af services over for kunderneRessortændringerne gjorde retvisende tilbageførsel af bevillingen umulig; implementeringen blev udsat til januar 2013 efter aftale med Moderniseringsstyrelsen. | Ikke opfyldt | Side 11 ↗ |
| A.3 | Udrulning af den standardiserede Statens It-arbejdsplads (standardisering af kontorarbejdsplads)Desktop udrullet i Statens It (POC), Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og Ministeriet for Ligestilling og Kirke samt idriftsat i Kulturministeriet. | Opfyldt | Side 10 ↗ |
| A.4 | Serverkonsolidering – konsolidering af servere, storage og netværk8 serverrum lukket og 164 fysiske servere nedlagt i 2012; ved udgangen af 2012 seks serverrum og 400 fysiske servere uden for datacenteret (ekskl. Integrationsministeriet). | Opfyldt | Side 11 ↗ |
| A.5 | Driftsrammeaftale med gennemsnitlig besparelse på 10 % af den årlige betaling for outsourcede driftskontrakter indgået i 20124-årig driftsrammeaftale med seks leverandører indgået medio oktober; miniudbud på statstidende.dk gav besparelse over 10 %. | Opfyldt | Side 11 ↗ |
| B.1 | Reaktionstid for fejl/hændelser jf. servicekatalogetReageret inden for tidsfristerne i 95,4 % af tilfældene. | Opfyldt | Side 9 ↗ |
| B.1a | Reaktionstid for fejl/hændelser ved prioritet 1Reageret inden for tidsfristen i 100 % af tilfældene (mod 83,2 % i 2011). | Opfyldt | Side 9 ↗ |
| B.1b | Reaktionstid for fejl/hændelser ved prioritet 2Reageret inden for tidsfristen i 95,1 % af tilfældene. | Opfyldt | Side 22 ↗ |
| B.2 | Leveringstid for standardserviceanmodningerRettidige leveringer steget fra 68,1 % i 1. kvartal til 86,5 % i 4. kvartal; målet på 90 % ikke opfyldt, men delvis opfyldelse (80 %) opfyldt siden maj. | Delvist opfyldt | Side 9 ↗ |
| B.3 | Tilgængelighed på driftsinfrastruktur100 % tilgængelighed i business hours og 99,9 % i non-business hours i 2012. | Opfyldt | Side 23 ↗ |
| B.4 | Tilgængelighed på basissystemer99,3 % tilgængelighed i business hours og 99,3 % i non-business hours i 2012. | Opfyldt | Side 23 ↗ |
| B.5 | Andel af afsluttede incidents, der genåbnes i servicedeskværktøjetSamlet resultat 5,0 % i 4. kvartal og 4,4 % i december 2012; kravet er maks. 5,25 %, og målet betragtes som opfyldt. | Delvist opfyldt | Side 23 ↗ |
| B.6 | Brugeroplevelse: kvalitet ved henvendelse til it-servicedeskGennemsnitlig tilfredshed 4,0 på skala 1-5 (ca. 11.500 besvarelser); målet var 3,7. | Opfyldt | Side 10 ↗ |
| B.7 | Brugertilfredshed (årlig undersøgelse)Samlet tilfredshed 3,4 mod målet på 3,7 (dog fremgang fra 3,2 i 2011). | Ikke opfyldt | Side 10 ↗ |
| B.8 | KundetilfredshedSamlet tilfredshed 2,9 mod målet på 3,7 (fremgang fra 2,5 i 2011). | Ikke opfyldt | Side 10 ↗ |
| B.9 | MedarbejdertilfredshedMedarbejdertilfredshedsundersøgelsen viste 3,71 på skala 1-5. | Delvist opfyldt | Side 23 ↗ |
| B.10 | SygefraværGennemsnitligt sygefravær 11,83 dage pr. medarbejder (inkl. langtidssyge) i 2012. | Ikke opfyldt | Side 23 ↗ |
| C.1 | Oplysninger til Moderniseringsstyrelsen bl.a. vedr. periodisering af aktiviteter og afvigelsesforklaringerStatens It har spillet en meget aktiv rolle i budgetopfølgningerne i 2012 og budgetlægning for 2013; målet vurderes opfyldt. | Opfyldt | Side 23 ↗ |
| C.2 | Oplysninger til Moderniseringsstyrelsen bl.a. vedr. ændring af aktiviteter med budgetmæssige konsekvenserHenset til fjerde kvartals markante budgetafvigelse vedr. fakturerbare ydelser vurderes målet delvist opfyldt. | Delvist opfyldt | Side 23 ↗ |
| C.3 | PrognoserMålet udgår efter aftale med Moderniseringsstyrelsen. | Ikke vurderet | Side 23 ↗ |
| C.4 | Resultat af løbende revisionMålet udgår efter aftale med Moderniseringsstyrelsen. | Ikke vurderet | Side 23 ↗ |
| C.5 | AktivitetsforudsætningerMålet udgår efter aftale med Moderniseringsstyrelsen. | Ikke vurderet | Side 23 ↗ |
Bevillingsregnskab: slog pengene til?
Planlagt + ekstra bevilling mod det, der blev brugt (eller kom ind) på hver konto.
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 07.17.01 | Statens It – Udgifter | 393 mio. kr. | 444 mio. kr. | Nej · 51,4 mio. kr. over |
| 07.17.01 | Statens It | 374 mio. kr. | 374 mio. kr. | Ja · gik lige op |
| 07.17.01 | Statens It – Indtægter (indtægt) | 18,7 mio. kr. | 52,5 mio. kr. | Ja · 33,8 mio. kr. mere ind |
| 07.17.01 | Statens It – Nettoforbrug af reservation | 18,7 mio. kr. | 14,8 mio. kr. | Nej · 3,9 mio. kr. over |
| 07.17.01 | Statens It – Årets resultat | 0,0 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | Nej · 2,8 mio. kr. over |
Indtægter står som positive tal med "mere ind" / "mindre ind".
Kilde: Statens Its årsrapport 2012, bevillingsregnskab.
Læs institutionens 7 egne forklaringer ▾Skjul forklaringerne ▴
- Underskud · 2,8 mio. kr.Side 5 ↗
»Regnskabsmæssigt underskud på 2,8 mio. kr., som finansieres af overført overskud. En uhensigtsmæssighed i systemunderstøttelsen ved udgiftsførelsen af enkelte fakturaer har bevirket, at ca. 3,2 mio. kr. fejlagtigt er medtaget i 2013 frem for 2012, så det reelle underskud udgør 6,0 mio. kr.«
- Merforbrug · 25,0 mio. kr.Side 16 ↗
»Af- og nedskrivninger udgør 75,6 mio. kr. og er 25 mio. kr. større end i 2011. Forskellen skyldes primært påbegyndte afskrivninger ved ibrugtagning af datacenteret og 1. halvdel af indkøb til desktopprojektet.«
- Merindtægt · 29,9 mio. kr.Side 16 ↗
»Indtægten vedrørende salg af varer og tjenesteydelser er 49,6 mio. kr., hvilket er 29,9 mio. kr. større end i 2011, fordi der har været leveret flere fakturerbare ekstraydelser, som ikke var omfattet af overdragelsesøkonomien.«
- Merforbrug · 7,0 mio. kr.Side 16 ↗
»Forøgelsen i forbrugsomkostningerne (husleje 17,7 mio. kr. mod 10,7 mio. kr. i 2011) skyldes ibrugtagningen af første del af serverkonsolideringen.«
- Merforbrug · 1,9 mio. kr.Side 16 ↗
»Afvigelsen i finansielle poster på 1,9 mio. kr. i forhold til 2011 skyldes øget træk på finansieringskontoen til dækning af den større anlægsmasse.«
- AfvigelseSide 11 ↗
»Aktivitetsbaseret afregning (A.2) blev ikke gennemført: Ressortændringerne i 2011 gjorde det ikke muligt at danne det nødvendige overblik over det endelige kundebillede, og en retvisende tilbageførsel af bevillingen kunne derfor ikke gennemføres. Implementeringen blev udsat til januar 2013.«
- AfvigelseSide 10 ↗
»Brugertilfredsheden (B.7) blev 3,4 mod målet på 3,7, og kundetilfredsheden (B.8) blev 2,9 mod målet på 3,7. Kundetilfredsheden er fortsat alt for lav, og Statens It vil i 2013 arbejde målrettet med at forbedre denne.«
Årsrapporterne som PDF
Skift år med “Regnskab” øverst på siden.