Ledelsens vurdering af 2013: Tilfredsstillende
Statens It fik 64,6 mio. kr. fra staten og brugte 395 mio. kr.. Året gav et underskud på 18,3 mio. kr., og 16 af 24 mål blev nået.
Læs ledelsens beretning (kort udgave) ▾Skjul beretningen ▴
Statens It leverede i 2013 mere stabil it-drift: antallet af incidents faldt 17 pct. og kritiske prioritet 1-incidents 52 pct. fra 2012 til 2013, understøttet af en omorganisering, et driftscenter og en omorganiseret servicedesk. Årets resultat viser et underskud på 18,3 mio. kr. som følge af ekstraomkostninger ved omlægning af dataforbindelser fra TDC til Nia-net samt nedskrivninger og yderligere afskrivninger. De to store projekter om Statens it-arbejdsplads og konsolidering af servere, storage og netværk fortsætter og afsluttes i 2014. It-sikkerhedsrevisionen gav bedømmelsen "ikke helt tilfredsstillende", en forbedring fra 2012. Af 25 resultatkrav er 16 opfyldt, seks delvist opfyldt, to ikke opfyldt og ét udgået.
»Statens It vurderer på baggrund af ovenstående målopfyldelsen som værende tilfredsstillende.«
Årets vigtigste begivenheder
- Omorganisering i starten af 2013 skabte klarere rolle- og ansvarsfordeling for de tværgående processer, og der blev oprettet ledelsesfora for it-driften.
- Der blev oprettet fire komitéer med kunderne om it-sikkerhed, teknik, økonomi og aftaler samt kontrakter.
- Statens It overgik til aktivitetsbaseret afregning, så kunderne blev faktureret for deres faktiske forbrug.
- Det tidligere Ministerium for Flygtninge, Indvandrere og Integration trådte ud af Statens It pr. 4. februar 2013, og hovedparten af driften overgik til Justitsministeriet.
- Statens it-arbejdsplads blev udrullet til ca. halvdelen af de 10.500 brugere og idriftsat i ni ministerområder.
- Der blev arbejdet målrettet mod ISO 27001-certificering med præ-audit i august og endelig audit i december 2013.
Forventninger til 2014
Statens It afslutter i 2014 de to store projekter om serverkonsolidering og Statens it-arbejdsplads og har opsat ambitiøse mål for tilgængeligheden på den standardiserede platform. Der stilles skarpere på kundetilfredsheden, og de nyoprettede komitéer skal vise deres værd. Statens It får to nye kunder, Center for Cybersikkerhed og Undervisningsministeriet. Arbejdet med at forbedre it-sikkerheden fortsætter efter anbefalingerne fra Rigsrevisionen og Koncernrevision, og ISO 27001-certificeringen forventes opnået i 2014.
Mål og resultater
Opfyldte mål pr. år, 2011–2013
| År | Opfyldt | Delvist | Ikke opfyldt | Mål i alt |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 9 | 1 | 5 | 15 |
| 2012 | 11 | 4 | 4 | 19 |
| 2013 | 16 | 6 | 2 | 24 |
| Nr. | Mål 2013 | Status | I rapporten |
|---|---|---|---|
| A.1 | Statens It vil i 2013 implementere overvågning af tilgængeligheden på mail/kalender og ESDH-systemer hos departementerne og udvalgte styrelser.Overvågning af mail/kalender implementeret i 32 departementer/styrelser og af ESDH i 12; etableringen af mail/kalender-overvågning har fulgt udrulningen af Statens it-arbejdsplads, hvis tidsplan er forskubbet. | Delvist opfyldt | Side 29 ↗ |
| A.2 | Statens It vil i 2013 overgå til aktivitetsbaseret afregning og fakturere kunderne på baggrund af deres faktiske servicetræk.Aktivitetsbaseret afregning er implementeret og kunderne faktureret for alle kvartaler i 2013; der er udarbejdet it-kort for kundernes A- og B-systemer. | Opfyldt | Side 29 ↗ |
| A.3 | Økonomi i balance i 2014 som følge af overgangen til aktivitetsbaseret afregning med øget risiko for varierende indtægter og omkostninger.Der er balance mellem indtægter og udgifter i budgettet for 2014; benchmarking af priser mod markedet gennemført og prisudvikling meldt ud til kunderne. | Opfyldt | Side 29 ↗ |
| A.4 | I 2013 igangsætte udbud af minimum to outsourcede it-driftskontrakter på den fireårige driftsrammeaftale fra 2012.Miniudbud gennemført vedr. driften af borger.dk med besparelse over målet på 20 pct.; situationsbeskrivelse for system nummer to (ØDUP) er færdiggjort. | Opfyldt | Side 29 ↗ |
| A.5 | Statens It bliver certificeret efter ISO27001, som indeholder krav til implementering og vedligeholdelse af et ledelsessystem for informationssikkerhed.Præ-audit i august 2013 og endelig audit i december 2013 med tre mindre afvigelser, hvoraf den ene blev løst under auditten; forventer certificering i 1. kvartal 2014. | Delvist opfyldt | Side 29 ↗ |
| A.6 | Statens It skal levere en standardkontorarbejdsplads baseret på ensartede it-løsninger og -arkitektur, der understøtter konsolideringen af it-driften.Statens it-arbejdsplads er idriftsat i ni ministerområder; brugernes gennemsnitlige tilfredshed med udrulningen var 3,8, og 91 pct. svarede ja til at programmer, fællesdrev og printere var tilgængelige. | Opfyldt | Side 29 ↗ |
| A.7 | Statens It skal etablere en standardiseret og omkostningseffektiv infrastruktur og fremtidssikrede platforme (serverkonsolidering).Ved udgangen af 2013 er der fem serverrum uden for Statens It's datacenter og 242 fysiske servere; forhold hos kunderne har gjort, at de nødvendige servicevinduer ikke kunne opnås. | Ikke opfyldt | Side 30 ↗ |
| B.1 | Løsningstider for prioritet 1-incidents.Udviklingsmål; i november og december er 100 pct. af prioritet 1-incidents løst inden for 4 timer. | Opfyldt | Side 30 ↗ |
| B.2 | Løsningstider for prioritet 2-incidents.Udviklingsmål; i november og december er henholdsvis 89 og 87 pct. af prioritet 2-incidents løst inden for 8 timer. | Opfyldt | Side 30 ↗ |
| B.3 | Løsningstider for prioritet 3-incidents.Udviklingsmål; i november er 71 pct. løst inden for 3 dage (delvist), mens målet i december er opfyldt med 81 pct. | Delvist opfyldt | Side 30 ↗ |
| B.4 | Løsningstider for prioritet 4-incidents.Udviklingsmål; i november og december er henholdsvis 83 og 85 pct. af prioritet 4-incidents løst inden for 5 dage. | Opfyldt | Side 30 ↗ |
| B.5 | Reaktionstid for fejl/hændelser ved prioritet 1.Statens It har i 100 pct. af tilfældene reageret inden for tidsfristen i servicekataloget ved prioritet 1-incidents. | Opfyldt | Side 30 ↗ |
| B.6 | Leveringstid for standard-serviceanmodninger.Udviklingsmål; siden marts er målet opfyldt, og i både november og december blev 93 pct. af it-bestillingerne leveret inden for fristerne. | Opfyldt | Side 30 ↗ |
| B.7 | Tilgængelighed på driftsinfrastruktur.Tilgængeligheden på driftsinfrastrukturen har i 2013 været 100 pct. hele året (gennemsnit af samtlige kunder). | Opfyldt | Side 30 ↗ |
| B.8 | Tilgængelighed på mail/kalender.Udviklingsmål; målet er opfyldt i 11 ud af 12 måneder, og i både november og december var tilgængeligheden 100 pct. | Opfyldt | Side 30 ↗ |
| B.9 | Tilgængelighed på ESDH-systemer.Udviklingsmål; målet er opfyldt i hele 2013, og i november og december var tilgængeligheden 99,9 pct. | Opfyldt | Side 31 ↗ |
| B.10 | Andel af afsluttede incidents, der genåbnes i servicedesk-værktøjet.Udviklingsmål; i november og december blev henholdsvis 4,36 pct. og 4,11 pct. af de afsluttede incidents genåbnet. | Opfyldt | Side 31 ↗ |
| B.11 | Brugeroplevet kvalitet ved henvendelse til it-servicedesk.Brugerne har udtrykt en gennemsnitlig tilfredshed på 4,1 (skala 1-5) ved løsningen af konkrete sager (ca. 13.000 besvarelser). | Opfyldt | Side 31 ↗ |
| B.12 | Brugertilfredshed.Undersøgelsen ultimo 2013 viste en samlet brugertilfredshed på 3,5 (skala 1-5); fuld opfyldelse kræver 3,7. | Delvist opfyldt | Side 31 ↗ |
| B.13 | Kundetilfredshed.Undersøgelsen ultimo 2013 viste en samlet kundetilfredshed på 3,2 (skala 1-5) mod et mål på 3,7. | Ikke opfyldt | Side 31 ↗ |
| B.14 | Medarbejdertilfredshed.Medarbejdertilfredshedsundersøgelsen viste en gennemsnitlig tilfredshed på 5,3 (skala 1-7). | Delvist opfyldt | Side 31 ↗ |
| B.15 | Sygefravær.Det gennemsnitlige sygefravær var 10,43 dage pr. medarbejder (inkl. langtidssyge) i 2013. | Delvist opfyldt | Side 31 ↗ |
| C.1 | Statens It lever op til frister stillet af Koncern Økonomi.Statens It har generelt leveret materiale rettidigt til Koncernbudgetopfølgning, Udgiftsopfølgning og Grundbudget 2014. | Opfyldt | Side 31 ↗ |
| C.2 | Statens It opnår minimum bedømmelsen tilfredsstillende i forbindelse med revision af årsrapporten for 2013.Målet bortfalder og indgår i følgende år, da bedømmelsen først foreligger efter rapportens offentliggørelse. | Ikke vurderet | Side 31 ↗ |
| C.3 | Budgetteringen skal være periodiseret og afspejle realistiske forventninger til de fremadrettede omkostninger.Prognosepræcision 4. kvt.: indtægter 99,4 pct. og udgifter 98,9 pct. (1. kvt. brutto 91,8 pct.). | Opfyldt | Side 31 ↗ |
Bevillingsregnskab: slog pengene til?
Planlagt + ekstra bevilling mod det, der blev brugt (eller kom ind) på hver konto.
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 07.17.01 | Statens IT - udgifter | 347 mio. kr. | 428 mio. kr. | Nej · 80,9 mio. kr. over |
| 07.17.01 | Statens IT - indtægter (indtægt) | 283 mio. kr. | 340 mio. kr. | Ja · 56,9 mio. kr. mere ind |
| 07.17.01 | Statens IT | 64,6 mio. kr. | 64,6 mio. kr. | Ja · gik lige op |
| 07.17.01 | Statens IT - årets resultat | 0,0 mio. kr. | 18,3 mio. kr. | Nej · 18,3 mio. kr. over |
| 07.17.01 | Statens IT - nettoforbrug af reservation | — | 5,8 mio. kr. | — |
Indtægter står som positive tal med "mere ind" / "mindre ind".
Kilde: Statens Its årsrapport 2013, bevillingsregnskab.
Læs institutionens 7 egne forklaringer ▾Skjul forklaringerne ▴
- Underskud · 18,3 mio. kr.Side 7 ↗
»Resultatet skyldes primært ekstraomkostninger til omlægning af dataforbindelser fra TDC til Nia-net, som ikke er foregået i forventet hastighed, samt prisstigning på de linjer, der endnu ikke er omlagt. En gennemgang af anlægsporteføljen nødvendiggjorde dels nedskrivninger og dels yderligere afskrivninger end budgetteret. I modsat retning er resultatet positivt påvirket af flere indtægter end budgetteret.«
- Mindreforbrug · 32,7 mio. kr.Side 9 ↗
»Statens It's ordinære driftsomkostninger er samlet set faldet med 32,7 mio. kr. ift. 2012, primært den andel som vedrører driften, bl.a. grundet Integrationsministeriets udtræden. Hertil kommer viderefakturerbare omkostninger, som bibeholder niveauet fra 2012.«
- Merforbrug · 24,6 mio. kr.Side 20 ↗
»Stigningen i andre driftsomkostninger skyldes betalingen til koncernfælles funktioner indeholdende Koncernøkonomi, Koncern HR, Koncernservice og kommunikation, som overføres som internt statslig overførsel til Moderniseringsstyrelsen. Heri indgår husleje.«
- Merindtægt · 13,4 mio. kr.Side 7 ↗
»I forbindelse med regnskabsafslutningen er der indtægtsført 13,4 mio. kr. vedr. salg af varer i forventet indtægt vedr. slutafregningen til kunderne og optaget et tilsvarende tilgodehavende; det endelige forbrug opgøres efter supplementsperioden.«
- MindreindtægtSide 19 ↗
»Faldet i indtægtsført bevilling fra 2012 til 2013 skyldes, at Statens It har tilbageført bevillinger til kunderne i forbindelse med overgangen til aktivitetsbaseret afregning. Faldet modsvares af en stigning i salg af varer og tjenesteydelser.«
- UnderskudSide 12 ↗
»Målet om serverkonsolidering vurderes ikke opfyldt, da fem serverrum uden for Statens It's datacenter udestår grundet kundeforhold, bl.a. politiske forhandlinger og høringer, som har forhindret de nødvendige servicevinduer.«
- Underskud · 3,2 mio. kr.Side 14 ↗
»Kundetilfredsheden var 3,2 mod et mål på 3,7; der har været stor spredning mellem ministerområderne (fra 1,4 til 4,0), men fremgang fra 2,5 i 2011 og 2,9 i 2012.«
Fund: brugt mere end bevilget, år for år
1 år med merforbrug fordelt på 1 konto siden 2013. Ved indtægtskonti betyder det, at der kom mindre ind end planlagt.
Årsrapporterne som PDF
Skift år med “Regnskab” øverst på siden.