Ledelsens vurdering af 2014: Tilfredsstillende
Statens It fik 29,8 mio. kr. fra staten og brugte 342 mio. kr.. Året gav et underskud på 10,4 mio. kr., og 22 af 29 mål blev nået.
Læs ledelsens beretning (kort udgave) ▾Skjul beretningen ▴
Statens It er en statsvirksomhed under Finansministeriet, der leverer administrativ it og it-drift til ca. 10.000 brugere. I 2014 blev udrulningen af den standardiserede Statens it-arbejdsplads og konsolideringen af servere, storage og netværk afsluttet, og antallet af kritiske incidents faldt med 63 pct. fra 2013 til 2014. Styrelsen blev ISO 27001-certificeret i februar 2014 og gennemførte en personaletilpasning omfattende 20 medarbejdere og tre ledere. Årets resultat blev et underskud på 10,4 mio. kr. som følge af lavere indtægter end ventet. Der er igangsat en strategiproces for 2015-2018.
»På baggrund heraf anses resultatet for 2014 som tilfredsstillende, idet underskuddet primært skyldes faktorer som ikke ventes fremadrettet.«
Årets vigtigste begivenheder
- Udrulningen af den standardiserede Statens it-arbejdsplads blev afsluttet i første halvår 2014.
- Konsolideringen af servere, storage og netværk blev afsluttet; fysiske servere nedbragt fra 1.250 til 61.
- Statens It blev i februar 2014 certificeret efter ISO 27001.
- Personaletilpasning i foråret 2014 omfattede 20 medarbejdere og tre ledere inklusiv frivillige fratrædelser.
- Nye kunder: Center for Cybersikkerhed, Innovationsfonden og Undervisningsministeriet.
- Strategiproces for 2015-2018 igangsat med Rambøll-analyse, ny it-driftspartnerrolle og omorganisering.
Forventninger til 2015
I 2015 påbegyndes implementeringen af strategien for 2015-2018 med bl.a. klarere opgavesnit mellem Statens It og kunderne, sourcingstrategi, model for fælles business cases samt ændringer i servicekatalog og pris- og afregningsmodel. Informationssikkerheden skal styrkes yderligere, og der udarbejdes en informationssikkerhedsstrategi i første halvår 2015. Undervisningsministeriets kontorarbejdsplads og infrastruktur overdrages i 2015, og 28 medarbejdere flyttes til Statens It. Fokus fortsætter på kundedialog og forbedret kundeprojektproces.
Mål og resultater
Opfyldte mål pr. år, 2011–2014
| År | Opfyldt | Delvist | Ikke opfyldt | Mål i alt |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 9 | 1 | 5 | 15 |
| 2012 | 11 | 4 | 4 | 19 |
| 2013 | 16 | 6 | 2 | 24 |
| 2014 | 22 | 3 | 4 | 29 |
| Nr. | Mål 2014 | Status | I rapporten |
|---|---|---|---|
| A.1 | Kundetilfredshed: høj kundetilfredshed via ny governancestruktur og tættere samarbejde med kunderne om drift og udviklingSidste kundetilfredshedsundersøgelse viste 3,9. Tilfredsheden med de fire komiteer viste 3,9. | Delvist opfyldt | Side 28 ↗ |
| A.2 | Tilgængelighed på Statens it-arbejdsplads (SIA), målt med robotmålingerHøj tilgængelighed hele året: 99,7 pct. i 1. kvartal og 99,9 pct. i 2., 3. og 4. kvartal. | Opfyldt | Side 28 ↗ |
| A.3 | Økonomi i balance i 2014 med fald i Statens It's priser på 2,75 pct.Koncept for økonomi i balance udarbejdet i 1. kvartal, priser meldt ud, benchmark viste skarp markedspris, afvigelse i årets resultat under 10 pct. | Opfyldt | Side 28 ↗ |
| A.4 | Besparelser på outsourcede kontrakter via miniudbud på den fireårige driftsrammeaftaleMiniudbud for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering giver tocifret millionbesparelse, væsentligt over målet på 20 pct. | Opfyldt | Side 28 ↗ |
| A.5 | It-sikkerhed: arbejde målrettet på at hæve it-sikkerheden, bl.a. ISO 27001-certificeringCertificeret efter ISO 27001 i februar 2014; flere revisionsbemærkninger løst og møder afholdt med ministerområderne. | Opfyldt | Side 28 ↗ |
| A.6 | Statens it-arbejdsplads: afslutte projektet med en standardkontorarbejdsplads på ensartede it-løsningerUdrulningen afsluttet i første halvår 2014; tilfredshed 3,8 og 91 pct. havde programmer, fællesdrev og printere tilgængelige. | Opfyldt | Side 28 ↗ |
| A.7 | Serverkonsolidering: afslutte etableringen af standardiseret og omkostningseffektiv infrastrukturKonsolideringen af servere, storage og netværk er afsluttet; fysiske servere nedbragt fra 1.250 til 61; business case forelagt driftsledelsen. | Opfyldt | Side 28 ↗ |
| B.1 | Løsningstider for prioritet 1-incidentsLøsningstider overholdt i 87 pct. af tilfældene; målet var 90 pct. | Ikke opfyldt | Side 28 ↗ |
| B.2 | Løsningstider for prioritet 2-incidentsLøsningstider overholdt i 85 pct. af tilfældene; målet var 80 pct. | Opfyldt | Side 28 ↗ |
| B.3 | Løsningstider for prioritet 3-incidentsUdviklingsmål opgjort på 4. kvartal: 90,6 pct. i 4. kvartal og 87 pct. for hele året; målet var 80 pct. | Opfyldt | Side 29 ↗ |
| B.4 | Løsningstider for prioritet 4-incidentsLøsningstider overholdt i 95 pct. af tilfældene; målet var 70 pct. | Opfyldt | Side 29 ↗ |
| B.5 | Antal prioritet 1-incidents på datacenterinfrastrukturDer har været tre kritiske incidents på datacenterinfrastrukturen i 2014. | Opfyldt | Side 29 ↗ |
| B.6 | Antal prioritet 1-incidents på Statens it-arbejdspladsDer har været fem kritiske incidents på Statens it-arbejdsplads i 2014. | Opfyldt | Side 29 ↗ |
| B.7 | Leveringstid for standardserviceanmodninger94,5 pct. af it-bestillingerne leveret inden for fristerne i kundeaftalerne. | Opfyldt | Side 29 ↗ |
| B.8 | Andel af løste incidents, der genåbnes i service-desk-værktøjet3,0 pct. af de løste incidents er efterfølgende blevet genåbnet. | Opfyldt | Side 29 ↗ |
| B.9 | Brugeroplevet kvalitet ved henvendelse til service-desk (skala 1-5)Gennemsnitlig tilfredshed 4,3 (baseret på 12.000 besvarelser). | Opfyldt | Side 29 ↗ |
| B.10 | Brugertilfredshed (skala 1-5)Undersøgelse ultimo 2014 viste gennemsnitlig tilfredshed på 3,8. | Opfyldt | Side 29 ↗ |
| B.11 | Kundeprojekter (> 80 timer) leveret til aftalt tid (leverancedato)Udviklingsmål opgjort på 4. kvartal: 100 pct. af kundeprojekterne leveret til aftalt tid. | Opfyldt | Side 29 ↗ |
| B.12 | Kundeprojekter (> 80 timer) leveret til aftalt økonomi (timeestimat)I 4. kvartal er 67 pct. af kundeprojekterne leveret inden for den aftalte økonomi. | Ikke opfyldt | Side 29 ↗ |
| B.13 | Kundetilfredshed pr. afsluttet kundeprojekt (> 80 timer)Gennemsnitlig tilfredshed med afsluttede projekter i 4. kvartal på 4,1. | Opfyldt | Side 29 ↗ |
| B.14 | Kundetilfredshed med Statens It's KunderådgivningGennemsnitlig tilfredshed 4,6 i 4. kvartal og 4,5 for hele året. | Opfyldt | Side 29 ↗ |
| B.15 | Medarbejdertilfredshed (skala 1-7)Medarbejdertilfredsheden viste gennemsnitlig tilfredshed på 5,3. | Ikke opfyldt | Side 29 ↗ |
| B.16 | Aktivitetsbaseret afregningKunderne er i 2014 faktureret kvartalsvist. | Opfyldt | Side 29 ↗ |
| C.1 | Sygefravær ≤ 9 dage (hele året)Gennemsnitligt sygefravær var 10,1 dag pr. medarbejder (inkl. langtidssyge). | Ikke opfyldt | Side 29 ↗ |
| C.2 | Prognosepræcision pr. kvartal > 90 pct. for hvert kvartalPrognosepræcision pr. kvartal svinger mellem 88,3 pct. og 98,1 pct.; for hele 2014 i forhold til grundbudgettet 92,4 pct. | Delvist opfyldt | Side 29 ↗ |
Bevillingsregnskab: slog pengene til?
Planlagt + ekstra bevilling mod det, der blev brugt (eller kom ind) på hver konto.
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 07.17.01 | Statens It - udgifter | 382 mio. kr. | 381 mio. kr. | Ja · 0,1 mio. kr. tilbage |
| 07.17.01 | Statens It - indtægter (indtægt) | 352 mio. kr. | 341 mio. kr. | Nej · 10,5 mio. kr. mindre ind |
| 07.17.01 | Statens It - nettoudgiftsbevilling | 29,8 mio. kr. | 29,8 mio. kr. | Ja · gik lige op |
| 07.17.01 | Statens It - årets resultat | 0,0 mio. kr. | 10,4 mio. kr. | Nej · 10,4 mio. kr. over |
Indtægter står som positive tal med "mere ind" / "mindre ind". 1 konti med 0 kr. er ikke vist.
Kilde: Statens Its årsrapport 2014, bevillingsregnskab.
Læs institutionens 5 egne forklaringer ▾Skjul forklaringerne ▴
- Underskud · 10,4 mio. kr.Side 8 ↗
»Underskuddet skyldes bl.a. færre indtægter fra den standardiserede Statens it-arbejdsplads, da kunderne har nedbragt antallet af computere pr. bruger hurtigere end ventet, underskud på Statens Kommunikationsplatform (SKP) grundet lavere brugertilslutning end forudsat samt en revidering af betalingsmodellen for de koncernfælles funktioner. Modsatrettet har der været højere strømbesparelser på datacentre, personaletilpasning og justeret afskrivningsperiode for computere. Underskuddet finansieres af overført overskud.«
- Merforbrug · 10,4 mio. kr.Side 23 ↗
»I forhold til bevillingen på finansloven og tillægsbevillingsloven udviser årets regnskabsmæssige resultat et merforbrug på 10,4 mio. kr. Indtægtsniveauet på finansloven er forankret i et talgrundlag kort efter overgangen til aktivitetsbaseret afregning, hvor der var forventet et væsentligt højere niveau af direkte viderefakturerbare ydelser, og kunderne har hurtigere end forventet nedjusteret antallet af computere pr. bruger.«
- MindreindtægtSide 23 ↗
»De realiserede indtægter er lavere end budgetteret ved finansloven for 2014 som følge af lavere direkte viderefakturerbare ydelser og hurtigere nedjustering af antallet af computere pr. bruger. Faldet i bevilling fra 2013 til 2014 skyldes primært finansiering fra § 07.14.05 Implementeringspuljen til konsolideringsprojekterne i 2013, som er afsluttet i 2014.«
- MindreforbrugSide 19 ↗
»Faldet i andre ordinære omkostninger på 32,3 mio. kr. skyldes primært mindre forbrug af it-tjenesteydelser, fordi konsolideringsprojekterne var i afsluttende fase i 2014; i 2013 var der desuden ekstraomkostninger på 19,0 mio. kr. til en ny indkøbsaftale vedr. dataforbindelser.«
- AfvigelseSide 8 ↗
»Personaletilpasningen i foråret 2014 omfattede 20 medarbejdere og tre ledere inklusiv frivillige fratrædelser som følge af faldende volumener og afslutningen af konsolideringsprojekterne. Tilpasningen gav afledte besparelser på lønrelaterede forpligtelser, men bevirkede også en meromkostning til hensættelse af rådighedsløn.«
Fund: brugt mere end bevilget, år for år
2 år med merforbrug fordelt på 1 konto siden 2013. Ved indtægtskonti betyder det, at der kom mindre ind end planlagt.
| Konto | Navn | År med merforbrug | Gange |
|---|---|---|---|
| 07.17.01 | Statens It - årets resultat | 2013, 2014 | 2 |
- Underskud 3 år i træk
Underskud hvert år fra 2012 til 2014, i alt 31,5 mio. kr.
Årsrapporterne som PDF
Skift år med “Regnskab” øverst på siden.