Ledelsens vurdering af 2015: Delvist tilfredsstillende
Statens It fik 10,1 mio. kr. fra staten og brugte 337 mio. kr.. Året gav et overskud på 26,1 mio. kr., og 3 af 6 mål blev nået.
Læs ledelsens beretning (kort udgave) ▾Skjul beretningen ▴
Statens It er statens interne it-driftsorganisation under Finansministeriet og leverer tjenester til ni ministerområder. 1. januar 2015 trådte en ny fireårig strategi i kraft med fire pejlemærker: høj kundetilfredshed og sikker drift, konkurrencedygtige priser, værdiskabelse hos kunderne og høj informationssikkerhed. Antallet af brugere steg med 23 pct. i 2015, mens priserne faldt 3,2 pct.; priserne for 2016 blev meldt ud med et samlet prisfald på 3,5 pct. og ligger 3 pct. under markedsprisen. Statens It blev recertificeret efter ISO 27001 (2013-standarden) og havde kun få og mindre væsentlige anmærkninger ved revision af sikkerheden. Årets resultat blev et overskud på 26,1 mio. kr., hvilket ikke er helt tilfredsstillende i lyset af målet om en økonomi i balance.
»I lyset af at Statens It sigter mod en økonomi i balance, er årets resultat ikke helt tilfredsstillende.«
Årets vigtigste begivenheder
- Ny fireårig strategi for Statens It trådte i kraft 1. januar 2015.
- Fornyet virtuel it-arbejdsplads (VIA) blev lanceret, og kunderne har for 2016 købt adgang for mere end 70 pct. af brugerne.
- Daglige tavlemøder for alle 24 teams blev indført i sensommeren 2015.
- Priserne for 2016 blev meldt ud med et samlet prisfald på 3,5 pct. og en ændret, mere gennemsigtig afregningsmodel.
- Statens It blev i maj recertificeret efter den opdaterede ISO 27001-standard og fastholdt certificeringen i 4. kvartal.
- Organisationsændring udskilte et separat område til transitionsprojekter, og der blev overtaget medarbejdere fra Styrelsen for It og Læring 1. januar og 1. oktober 2015.
Forventninger til 2016
I 2016 fortsætter Statens It arbejdet ad de fire strategiske pejlemærker med fokus på at udbygge services til eksisterende og nye kunder, øge stordrifts- og kvalitetsfordele og medvirke til øget it-sikkerhed. Kundekredsen udvides i et passende tempo, og processerne effektiviseres yderligere gennem LEAN og certificering efter ISO 20000. Der forventes et resultat på 9,2 mio. kr., som forventes tilbageført på tillægsbevilling for 2016 (TB16); indtægterne falder som følge af de lavere priser, der træder i kraft i 2016.
Mål og resultater
Opfyldte mål pr. år, 2011–2015
| År | Opfyldt | Delvist | Ikke opfyldt | Mål i alt |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 9 | 1 | 5 | 15 |
| 2012 | 11 | 4 | 4 | 19 |
| 2013 | 16 | 6 | 2 | 24 |
| 2014 | 22 | 3 | 4 | 29 |
| 2015 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| Nr. | Mål 2015 | Status | I rapporten |
|---|---|---|---|
| A | Driftskvalitet: SLA'er vedr. incident-håndtering og tilgængelig SIA overholdtMålet for løsningstider opfyldt for prioritet 3- og 4-incidents (90 pct. og 96 pct. løst til tiden); for prioritet 1- og 2-incidents næsten opfyldt (89 pct. og 87 pct. mod mål på 90 pct.). Tilgængeligheden på SIA har været 100 pct. i hele 2015. | Delvist opfyldt | Side 14 ↗ |
| B | Informationssikkerhed: samlet vurdering af opfyldelseStatens It blev i 2. kvartal opgraderet til seneste version af ISO 27001 og fastholdt certificeringen i 4. kvartal. Tilfredshedsmåling hos deltagerne i informationssikkerhedskomiteen viste 4,1 mod et mål på minimum 3,7. | Opfyldt | Side 14 ↗ |
| C | Effektiv it-drift: samlet vurdering af opfyldelseGrundbudgettet for 2016 er i balance, og priserne for 2016 (prisfald 3,5 pct.) blev meldt ud i december 2015 og benchmarket i januar 2016. Det planlagte it-driftsudbud er forsinket grundet manglende tilbagemelding fra systemejer, og delmålet om 30 pct. besparelse udgår, da besparelserne først kan opgøres ved udgangen af 1. kvartal 2016. | Ikke opfyldt | Side 14 ↗ |
| D | Kundetilfredshed: samlet vurdering af opfyldelseTo tilfredshedsundersøgelser blandt kunderne viste begge en gennemsnitlig tilfredshed på 3,6. Målet for første undersøgelse var 3,6, mens målet i december var 3,7, hvorfor målet er delvist opfyldt. | Delvist opfyldt | Side 14 ↗ |
| E | Virksomhedsudvikling: samlet vurdering af opfyldelseUdrulningen af Statens it-arbejdsplads i Undervisningsministeriet blev afsluttet. Antallet af brugere er steget med 23 pct. fra ultimo 2014 til ultimo 2015. Pipeline for 2016 forventer markant vækst (2.300 nye brugere). | Opfyldt | Side 15 ↗ |
| F | Udvikling af nye fælles tjenester: samlet vurdering af opfyldelseKundeaftalekomplekset opdateres hvert kvartal. Roadmaps for SIA2017 og MS-infrastrukturen blev præsenteret for Teknikkomiteen 3. september 2015. Der er udført Design og Proof of Concept for en afsondringstjeneste til teknologiforældede systemer. | Opfyldt | Side 15 ↗ |
Bevillingsregnskab: slog pengene til?
Planlagt + ekstra bevilling mod det, der blev brugt (eller kom ind) på hver konto.
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 07.17.01 | Statens It (indtægt) | 359 mio. kr. | 379 mio. kr. | Ja · 20,1 mio. kr. mere ind |
| 07.17.01 | Statens It | 369 mio. kr. | 363 mio. kr. | Ja · 6,0 mio. kr. tilbage |
Indtægter står som positive tal med "mere ind" / "mindre ind".
Kilde: Statens Its årsrapport 2015, bevillingsregnskab.
Læs institutionens 6 egne forklaringer ▾Skjul forklaringerne ▴
- Overskud · 26,1 mio. kr.Side 10 ↗
»I lyset af at Statens It sigter mod en økonomi i balance, er årets resultat ikke helt tilfredsstillende. Årsagerne behandles i kapitel 3. De ordinære driftsindtægter er steget 17,3 mio. kr. på trods af en prisreduktion på gennemsnitligt 3,2 pct., primært som følge af 23 pct. flere brugere og i mindre grad øget efterspørgsel efter kundeprojekter. De ordinære driftsomkostninger er faldet 4,9 mio. kr., primært fordi flere konsolideringsprojekter blev afsluttet i 2014, lavere priser fra udbud og fuld virkning af personaletilpasningen i 2014.«
- Merindtægt · 20,1 mio. kr.Side 28 ↗
»I forhold til bevillingen har der været en stigning i indtægterne på 20,1 mio. kr. Dette skyldes dels, at antallet af brugere er steget mere end forudsat ved udarbejdelse af FFL15 samt en tilvækst af nye kunder. Derudover har der været en større efterspørgsel efter kundeprojeter end tidligere år.«
- Mindreforbrug · 6,1 mio. kr.Side 28 ↗
»I forhold til bevillingen er der afholdt udgifter for 6,1 mio. kr. mindre end bevilliget på finansloven. Årsagen er primært et mindreforbrug på afskrivninger, idet det i efteråret 2014 blev besluttet at forlænge den regnskabsmæssige levetid for SIA PC'er fra 3 til 4 år.«
- AfvigelseSide 14 ↗
»Mål C (effektiv it-drift) er ikke opfyldt: det i 2015 planlagte it-driftsudbud er forsinket grundet manglende tilbagemelding fra systemejer, og delmålet om 30 pct. besparelse udgår, da besparelserne først kan opgøres ved udgangen af 1. kvartal 2016.«
- AfvigelseSide 15 ↗
»Mål D (kundetilfredshed) er delvist opfyldt: begge undersøgelser gav gennemsnitligt 3,6, hvor målet i den første var 3,6 og i undersøgelsen i december 3,7. Der har været stor spredning i tilfredsheden blandt de enkelte kunder.«
- AfvigelseSide 14 ↗
»Mål A (driftskvalitet) er delvist opfyldt: løsningstiderne for prioritet 1- og 2-incidents var 89 pct. og 87 pct. mod målet på 90 pct., mens prioritet 3- og 4-incidents samt tilgængeligheden på SIA (100 pct.) opfyldte målene.«
Fund: brugt mere end bevilget, år for år
2 år med merforbrug fordelt på 1 konto siden 2013. Ved indtægtskonti betyder det, at der kom mindre ind end planlagt.
| Konto | Navn | År med merforbrug | Gange |
|---|---|---|---|
| 07.17.01 | Statens It - årets resultat | 2013, 2014 | 2 |
- Ledelsen: resultatet er kun delvist tilfredsstillendeSide 10 ↗
I lyset af at Statens It sigter mod en økonomi i balance, er årets resultat ikke helt tilfredsstillende.
Årsrapporterne som PDF
Skift år med “Regnskab” øverst på siden.