Ledelsens vurdering af 2016: Tilfredsstillende
Læs ledelsens beretning (kort udgave) ▾Skjul beretningen ▴
Statens It er statens interne it-driftsorganisation under Finansministeriet og er fra 2016 udelukkende indtægtsfinansieret via kunderne. I 2016 blev den gennemsnitlige kundetilfredshed målt til 3,8 mod et mål på 3,7, og for første gang blev målene for løsning af incidents opfyldt for alle fire prioriteter. Priserne for 2017 faldt med knap 5 pct. og ligger knap 4 pct. under den skarpe markedspris. Statens It blev recertificeret efter ISO 27001, og tilsynet vurderer modenheden i informationssikkerhedsstyringen som høj. Årets resultat blev et overskud på 8,3 mio. kr., ca. 2 pct. af omkostningerne.
»I lyset af at Statens It sigter mod en økonomi i balance, vurderes årets resultat som tilfredsstillende, idet overskuddet udgør ca. to pct. af omkostningerne.«
Årets vigtigste begivenheder
- Ved regeringsdannelsen 28. november 2016 blev ressortansvaret for Statens It henlagt til ministeren for offentlig innovation.
- Fra 2016 er Statens It udelukkende finansieret via indtægter fra kunderne, da finanslovsbevillingen blev overført til § 07.14.05 på TB16.
- Den gennemsnitlige kundetilfredshed nåede målet og blev målt til 3,8 (første måling 3,7), og alle fire incidentprioriteter blev løst inden for fristerne.
- Priserne for 2017 blev meldt ud med et samlet prisfald på knap 5 pct. og ligger knap 4 pct. under den skarpe markedspris.
- Statens It blev i november recertificeret efter ISO 27001 uden fundne afvigelser, og der er udarbejdet ISO 20000 GAP-analyse og tidsplan.
- 24/7 overvågning er etableret på centrale udvalgte systemer, bl.a. i samarbejde med Rigspolitiet.
Forventninger til 2017
2017 bliver præget af implementering af nye kunder og mange transitionsprojekter med fokus på stabil drift og balance mellem transitioner og løbende udvikling. Der er mål om driftskvalitet, informationssikkerhed, effektiv it-drift, kundetilfredshed og virksomhedsudvikling, ligesom nye teknologiske muligheder som hybride cloud-tjenester og cloud-forretningsmodeller skal udnyttes. Pipelinen muliggør en brugertilvækst på 18 pct. Forventet resultat for 2017 er 8,1 mio. kr. med indtægter på 449,9 mio. kr. og udgifter på 458,0 mio. kr.
Mål og resultater
Opfyldte mål pr. år, 2011–2016
| År | Opfyldt | Delvist | Ikke opfyldt | Mål i alt |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 9 | 1 | 5 | 15 |
| 2012 | 11 | 4 | 4 | 19 |
| 2013 | 16 | 6 | 2 | 24 |
| 2014 | 22 | 3 | 4 | 29 |
| 2015 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 2016 | 5 | 2 | 0 | 7 |
| Nr. | Mål 2016 | Status | I rapporten |
|---|---|---|---|
| A | Statens It skal leve op til SLA'er vedrørende incidenthåndtering og tilgængelighed på Statens It-arbejdsplads; foretage undersøgelse af ikke-integrerede kunders tilfredshed med driften (mål 3,0, skala 1-5).Målene for løsningstider for prioritet 1-, 2-, 3- og 4-incidents er alle opfyldt, ligesom målet for tilgængelighed på Statens It-arbejdsplads. Undersøgelserne af ikke-integrerede kunders tilfredshed opfylder måltallet 3,0 med gennemsnitlig tilfredshed på hhv. 5,0 og 3,2. | Opfyldt | Side 13 ↗ |
| B | Statens It skal have gennemført en skanning af netværk og perimeter med henblik på at afdække evt. sårbarheder.Skanningerne er gennemført; test af logisk og teknisk sikkerhed med NESSUS og KALI, test af hærdning af sikker server til kunde samt skanning af SSL-sårbarheder på udvalgte netværkssegmenter. Der er iværksat tiltag på baggrund af fundene. | Opfyldt | Side 13 ↗ |
| C | Implementere forbedret serveroprettelsesproces (efter LEAN), gennemføre 2. og 3. LEAN-analyse med målinger; melde forventet prisfald for 2017 ud; priser under benchmark og sænkede priser; tilfredshedsmåling med ny afregningsmodel min. 3,7; balance mellem indtægter og udgifter; måle konkurrenceudsættelse.Forbedret serveroprettelsesproces og overdragelsesproces implementeret samt tredje LEAN-analyse gennemført. Prisfald for 2017 på 4,96 pct. og priser 3,9 pct. under benchmark. Tilfredshed med ny afregningsmodel 4,2. Overskud på 8,3 mio. kr. (ca. 2 pct. af omkostningsbasen). SIKU 47,5 pct. mod 47,78 pct. i 2015. | Opfyldt | Side 14 ↗ |
| D | Statens It gennemfører kundetilfredshedsundersøgelse blandt kundernes it-koordinatorer. Gennemsnitlig tilfredshed skal være ≥ 3,7 (skala 1-5).To undersøgelser gennemført. Første måling gav 3,7, anden måling 3,8. Kundetilfredsheden har tidligere år ikke været over 3,6. For kunder under 3,7 udarbejdes handlingsplan. | Opfyldt | Side 14 ↗ |
| E | Gennemføre ISO 20.000 GAP-analyse og tidsplan godkendt af direktionen samt fastholde ISO 27.001; øge antallet af brugere med min. 10 pct. og pipeline for 2017 på min. 10 pct. vækst; revidere governancemodellen mellem Statens It og kunderne.ISO 27001 recertificeret, ISO 20000 GAP-analyse og tidsplan udarbejdet. Brugertilvækst på 10 pct., pipeline muliggør 18 pct. i 2017. Governancemodellen er ikke revideret, da direktionen vurderede, at ændringen ikke var relevant. | Delvist opfyldt | Side 15 ↗ |
| F | Statens It har lavet en plan for implementering af 24/7 overvågning, og 24/7 overvågning skal være implementeret.24/7 overvågning er som planlagt etableret på centrale udvalgte systemer, bl.a. i samarbejde med Rigspolitiet. | Opfyldt | Side 15 ↗ |
| G | Statens It's placering på benchmark for sygefravær, prognosepræcision, indkøbscompliance og husleje.Målet opgøres på fire parametre og er delvist opfyldt i 2016, idet reduktionsmålet for sygefravær på 8,6 dage pr. medarbejder pr. år ikke er opfyldt. | Delvist opfyldt | Side 15 ↗ |
Bevillingsregnskab: slog pengene til?
Planlagt + ekstra bevilling mod det, der blev brugt (eller kom ind) på hver konto.
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 07.17.01 | Statens It (indtægt) | 378 mio. kr. | 418 mio. kr. | Ja · 39,9 mio. kr. mere ind |
| 07.17.01 | Statens It | 378 mio. kr. | 409 mio. kr. | Nej · 31,6 mio. kr. over |
Indtægter står som positive tal med "mere ind" / "mindre ind".
Kilde: Statens Its årsrapport 2016, bevillingsregnskab.
Læs institutionens 6 egne forklaringer ▾Skjul forklaringerne ▴
- Merindtægt · 39,9 mio. kr.Side 27 ↗
»I forhold til bruttoindtægtsbevillingen er indtægterne steget 39,9 mio. kr., dels fordi antallet af brugere er steget mere end forudsat ved FFL16 samt tilvækst i server- og storageforbrug hos eksisterende kunder, dels større efterspørgsel efter kundeprojekter end tidligere år.«
- Merforbrug · 31,6 mio. kr.Side 27 ↗
»I forhold til bruttoudgiftsbevillingen er der afholdt udgifter for 31,6 mio. kr. mere end bevilliget. Stigningen i omkostninger afspejler udviklingen i indtægter samt et lavere afskrivningsniveau end forventet ved FFL16.«
- Overskud · 8,3 mio. kr.Side 9 ↗
»Statens It opnåede et overskud på 8,3 mio. kr., ca. to pct. af omkostningerne. De ordinære driftsindtægter steg 28,9 mio. kr. trods prisreduktion på 3,5 pct., og driftsomkostningerne steg 43,9 mio. kr. (personale 19,9 mio. kr., øvrige 24,0 mio. kr.).«
- Afvigelse · 43,9 mio. kr.Side 21 ↗
»Stigningen i ordinære driftsomkostninger på 43,9 mio. kr. består af personaleomkostninger på 19,9 mio. kr. (stigning i kunder og brugere) og andre ordinære driftsomkostninger på 22,8 mio. kr. til licensomkostninger ved øget brugerkreds samt transitionsomkostninger ved nye kunder.«
- AfvigelseSide 11 ↗
»Målet for sygefravær på 8,6 dage pr. medarbejder er ikke opfyldt; det gennemsnitlige sygefravær inkl. langtidssygemeldte var 9,2 dage i 2016, en stigning på 0,1 dag i forhold til 2015.«
- AfvigelseSide 15 ↗
»Governancemodellen mellem Statens It og kunderne er ikke revideret som planlagt, fordi direktionen i Statens It vurderede, at ændringen ikke var relevant. Der vil igen blive taget stilling til governancemodellen i 2017.«
Fund: brugt mere end bevilget, år for år
3 år med merforbrug fordelt på 1 konto siden 2013. Ved indtægtskonti betyder det, at der kom mindre ind end planlagt.
Årsrapporterne som PDF
Skift år med “Regnskab” øverst på siden.