Ledelsens vurdering af 2017: Tilfredsstillende
Læs ledelsens beretning (kort udgave) ▾Skjul beretningen ▴
Statens It er statens interne it-driftsorganisation under Finansministeriet og finansieres fra 2016 udelukkende af indtægter fra kunderne. I 2017 blev kundetilfredsheden målt til 3,8 og 3,9 mod målet på 3,7, og driften var generelt stabil med et markant lavere antal incidents end i 2016. Statens It udskiftede ca. 7.600 pc'ere i SIA17-projektet og overtog it-driften for 3.878 nye brugere fordelt på 12 institutioner. Priserne for 2018 faldt knap 6 pct. og ligger ca. 8 pct. under den skarpe markedspris. Årets resultat blev et underskud på 3,5 mio. kr., svarende til ca. 0,7 pct. af omkostningerne.
»I lyset af at Statens It sigter mod en økonomi i balance, vurderes årets resultat som tilfredsstillende, idet underskuddet blot udgør ca. 0,7 pct. af omkostningerne.«
Årets vigtigste begivenheder
- Flyttede ultimo oktober 2017 til nyt domicil i Lautrupparken i Ballerup, hvor huslejen pr. medarbejder ligger under Bygningsstyrelsens benchmark.
- Udskiftede ca. 7.600 pc'ere hos kunderne i SIA17-projektet, som forventes fuldendt ultimo marts 2018 med i alt 9.000 pc'ere.
- Overtog it-driften for 3.878 nye brugere fordelt på 12 institutioner og reviderede governancemodellen med et nyt Kundeforum.
- Indgik en ny fireårig it-driftsrammeaftale med seks leverandører med bl.a. nyt sikkerhedsbilag og nyt databehandlerparadigme.
- Kundetilfredsheden nåede 3,9 i december 2017 (3,8 i første halvår) - det højeste resultat hidtil.
- Gennemførte ISO 27001-recertificering uden afvigelser og indgik aftale med DNV om ISO 20000-certificering primo 2018.
Forventninger til 2018
Det fortsatte arbejde med implementering af nye kunder bliver en central opgave i 2018, og Statens It vil have fokus på stabil drift og på at balancere gode transitioner med løbende udvikling. Mål- og resultatplanen for 2018 indeholder mål om driftskvalitet, informationssikkerhed, effektiv it-drift, kundetilfredshed, organisationsudvikling (fastholdelse, rekruttering og karriereveje) samt udvikling af nye fælles services, herunder hybride cloud-tjenester og cloud-forretningsmodeller.
Mål og resultater
Opfyldte mål pr. år, 2011–2017
| År | Opfyldt | Delvist | Ikke opfyldt | Mål i alt |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 9 | 1 | 5 | 15 |
| 2012 | 11 | 4 | 4 | 19 |
| 2013 | 16 | 6 | 2 | 24 |
| 2014 | 22 | 3 | 4 | 29 |
| 2015 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 2016 | 5 | 2 | 0 | 7 |
| 2017 | 5 | 0 | 2 | 7 |
| Nr. | Mål 2017 | Status | I rapporten |
|---|---|---|---|
| A | A1: Statens It skal leve op til SLA'er vedrørende incidenthåndtering og tilgængelighed på Statens it-arbejdsplads. A2: Undersøgelse af ikke-integrerede kunders tilfredshed med driften, mål 3,0 (skala 1-5).A1: Løsningstider for prioritet 2-, 3- og 4-incidents opfyldt (93 pct., 91 pct., 96 pct.); prioritet 1-incidents 89 pct. mod kravet 90 pct.; tilgængelighed opfyldt. A2: 11 undersøgelser af otte ikke-integrerede kunder, alle opfylder kravet 3,0. | Ikke opfyldt | Side 13 ↗ |
| B | B1-B4: Skanning af netværk og perimeter; plan for forberedelse af persondataforordningen (GDPR); dialog med kunderne om konsekvenserne; undersøgelse af om interne procedurer er i overensstemmelse med forordningen.Tre af fire kvartalsvise scanninger gennemført (Nessus og Qualys); plan for GDPR-implementering udarbejdet i 1. kvartal og kunderne løbende orienteret i kundekomiteerne; samlet tidsplan udarbejdet i 3. kvartal, koordineret med ISO 20000-arbejdet. | Opfyldt | Side 13 ↗ |
| C | C1-C14: Implementere LEAN-forbedringer, automatisk serveroprettelse, prækvalificere leverandører til driftsrammeaftale II og vælge leverandører, 24/7-overvågning, cloud-tjenester, priser under benchmark og lavere priser, balance i årsresultatet, måle konkurrenceudsættelse (SIKU), flytning til billigere lokalitet.Endeligt prisfald ca. 6 pct. for 2018 og priser ca. 8 pct. under skarp markedspris; underskud på 3,5 mio. kr. (ca. 0,7 pct. af omkostningsbasen); ny fireårig driftsrammeaftale med seks leverandører; SIKU 44,01 pct. mod 47,5 pct. i 2016; flyttet til Lautrupparken. C8 kun delvist opfyldt, da automatisk registrering af incidents udestår. | Opfyldt | Side 14 ↗ |
| D | D1: Kundetilfredshedsundersøgelse blandt kundernes it-koordinatorer med gennemsnitlig tilfredshed ≥ 3,7 (skala 1-5).To undersøgelser gennemført; gennemsnitlig tilfredshed 3,8 ved første og 3,9 ved anden måling. Kunder under 3,7 får en handlingsplan. | Opfyldt | Side 15 ↗ |
| E | E1-E9: Opdaterede dokumenter ved DNV's halvårlige opfølgningsaudit, revision af governancemodellen, fastholdelse af ISO 27001, aftale om ISO 20000-forløb samt overtagelse af it-drift for nye brugere (1.400/100/100/2.100 kvartalsvist).Alle dokumenter opdaterede pr. 30. juni og 31. december 2017; 3.878 nye brugere overtaget mod målet om 3.700; governancemodel revideret med Kundeforum og to faste arbejdsgrupper; ISO 27001-audit i november uden afvigelser; aftale med DNV om ISO 20000-certificering primo 2018. | Opfyldt | Side 15 ↗ |
| F | F1: Statens It har faciliteret tværministerielle netværk omkring it-løsninger.Tværministerielle netværk om fx robotteknologi i samarbejde med bl.a. Statens Administration; samarbejde med Energistyrelsen om fællesstatslige tilskudssystemer med planlagt Proof-of-Concept i 2018. | Opfyldt | Side 16 ↗ |
| G | Finansministeriets koncern skal være veldrevet og ligge på eller bedre end benchmark på udvalgte tværstatslige nøgletal for prognoseafvigelse, sygefravær, rettidig betaling af fakturaer og indkøbs-compliance.Prognosepræcision 8,2 pct. mod mål 7,5 pct.; indkøbscompliance 89,6 pct. mod mål 90,0 pct.; sygefravær 9,3 dage mod mål 8,6 dage; rettidig betaling af fakturaer 79 pct. mod mål 85 pct. | Ikke opfyldt | Side 16 ↗ |
Bevillingsregnskab: slog pengene til?
Planlagt + ekstra bevilling mod det, der blev brugt (eller kom ind) på hver konto.
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 07.17.01 | Statens It | 424 mio. kr. | 476 mio. kr. | Nej · 52,4 mio. kr. over |
| 07.17.01 | Statens It (indtægt) | 424 mio. kr. | 473 mio. kr. | Ja · 48,9 mio. kr. mere ind |
Indtægter står som positive tal med "mere ind" / "mindre ind".
Kilde: Statens Its årsrapport 2017, bevillingsregnskab.
Læs institutionens 7 egne forklaringer ▾Skjul forklaringerne ▴
- Underskud · 3,5 mio. kr.Side 9 ↗
»Statens It økonomiske resultat blev et underskud på 3,5 mio. kr. Underskuddet skyldes primært den aftalte finansiering af transitionsprojekterne og var budgetteret; det udgør ca. 0,7 pct. af omkostningerne.«
- Merindtægt · 48,9 mio. kr.Side 29 ↗
»I forhold til bruttoindtægtsbevillingen er indtægterne steget 48,9 mio. kr., fordi antallet af brugere er steget mere end forudsat ved FFL17, tilvækst i server- og storageforbrug hos eksisterende kunder, transitionsindtægter samt større efterspørgsel efter kundeprojekter end tidligere år.«
- Merforbrug · 52,4 mio. kr.Side 29 ↗
»Der er afholdt udgifter for 52,4 mio. kr. mere end bevilliget på finansloven. Stigningen i omkostninger afspejler udviklingen i indtægter samt en stor transitionsøkonomi, som ikke var besluttet ved udarbejdelse af FFL17.«
- Afvigelse · 86,6 mio. kr.Side 23 ↗
»De ordinære driftsomkostninger er steget 86,6 mio. kr. fra 2016 til 2017; personaleomkostninger udgør 26,8 mio. kr. og øvrige ordinære driftsomkostninger 17,7 mio. kr. Hovedparten af resten skyldes, at koncerncenterbetalingen fra 2017 konteres under standardkonto 17 'internt statsligt køb af varer'.«
- AfvigelseSide 10 ↗
»Den gennemsnitlige kvartalsprognosepræcision er 8,2 pct. mod et mål på 7,5 pct., så målet er ikke opfyldt samlet set, men er opfyldt i 3 ud af 4 kvartaler. Indkøbscompliance 89,6 pct. mod 90,0 pct., sygefravær 9,3 dage mod 8,6 dage og rettidig betaling 79 pct. mod 85 pct.«
- Afvigelse · 2,0 mio. kr.Side 24 ↗
»Statens It hensatte 3,6 mio. kr. i 2016 til diverse større kendte og forventede fakturaer. Den endelige afregning i 2017 blev 1,6 mio. kr., hvorfor der er en difference på 2,0 mio. kr.; regnskabsvirkningen skønnes at udgøre en nettomeromkostning på 0,8 mio. kr.«
- Afvigelse · 140 mio. kr.Side 10 ↗
»Den høje forventede lånerammeudnyttelse i 2018 tager udgangspunkt i den eksisterende låneramme på 171,4 mio. kr. Overholdelse af lånerammen i 2018 forventes håndteret ved omflytning af låneramme på TB18 inden for koncernen og fremadrettet på FFL19 samt ved tilførsel af låneramme ved transitionsprojekterne.«
Fund: brugt mere end bevilget, år for år
4 år med merforbrug fordelt på 1 konto siden 2013. Ved indtægtskonti betyder det, at der kom mindre ind end planlagt.
Årsrapporterne som PDF
Skift år med “Regnskab” øverst på siden.