Ledelsens vurdering af 2018: Tilfredsstillende
Læs ledelsens beretning (kort udgave) ▾Skjul beretningen ▴
Statens It er statens interne it-driftsorganisation under Finansministeriet og er siden 2016 udelukkende finansieret via indtægter fra kunderne efter princippet om fuld omkostningsdækning. I 2018 blev kundetilfredsheden igen målt til 3,8 (mål 3,7), og driften var generelt stabil med et fald i antallet af prioritet 1-incidents fra 57 i 2017 til 32 i 2018. Priserne for 2019 blev sænket med knap 5 pct. og ligger ca. 12 pct. under den skarpe markedspris. Årets økonomiske resultat blev et underskud på 19,3 mio. kr., som primært skyldes transitionsprojekter under Shared risk/Shared reward og en tilbagebetaling af 20 mio. kr. til kunderne vedrørende 2017. Målopfyldelsen vurderes samlet set som tilfredsstillende.
»Statens It vurderer på baggrund af ovenstående, at målopfyldelsen i 2018 samlet set er tilfredsstillende.«
Årets vigtigste begivenheder
- Kundetilfredsheden blev målt til 3,8 både medio og ultimo 2018 mod et mål på 3,7.
- Priserne for 2019 blev sænket med knap 5 pct. og ligger ca. 12 pct. under den skarpe markedspris; budgetteringspriser blev præsenteret medio juni og endelige priser i oktober 2018.
- OKP-projektet: en række kunder blev opgraderet til Windows 10 og Office 2016, og der blev udviklet en ny fællesstatslig hjemmesideplatform samt arbejdet med en GovCloud.
- DNV GL gennemførte to opfølgningsaudits af ISO 27001-certificeringen uden afvigelser, og der var få fundne risici ved revisionerne.
- Statens It overtog it-driften for 1211 nye brugere i første halvår og 1107 nye brugere i andet halvår 2018, med ca. 50 flere årsværk fra 2017 til 2018.
- Statens It tilbagebetalte 20 mio. kr. til kunderne i 3. kvartal 2018 som konsekvens af balanceafregningen vedrørende 2017.
Forventninger til 2019
Implementeringen af nye kunder bliver en central opgave i 2019 med fokus på stabil drift og balance mellem gode transitioner og løbende udvikling. Mål- og resultatplanen for 2019 indeholder mål om driftskvalitet, informationssikkerhed, effektiv it-drift, projekter, kundetilfredshed og organisationsudvikling (ledelses- og kulturudviklingsprojekt). Der skal løbende fornyes og vedligeholdes services samt udnyttes nye teknologiske muligheder, bl.a. hybride cloud-tjenester og cloud-forretningsmodeller. Forventet omsætning stiger ca. 8 pct.; det budgetterede underskud vedrører transitionsområdet.
Mål og resultater
Opfyldte mål pr. år, 2011–2018
| År | Opfyldt | Delvist | Ikke opfyldt | Mål i alt |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 9 | 1 | 5 | 15 |
| 2012 | 11 | 4 | 4 | 19 |
| 2013 | 16 | 6 | 2 | 24 |
| 2014 | 22 | 3 | 4 | 29 |
| 2015 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 2016 | 5 | 2 | 0 | 7 |
| 2017 | 5 | 0 | 2 | 7 |
| 2018 | 5 | 1 | 1 | 7 |
| Nr. | Mål 2018 | Status | I rapporten |
|---|---|---|---|
| A | A1: Statens It skal leve op til SLA'er vedrørende incidenthåndtering og tilgængelighed på Statens It-arbejdsplads. A2: gennemført undersøgelse af ikke-integrerede kunders tilfredshed med driften, mål 3,0 (skala 1-5).A1: målet for prioritet 1-incidents blev ikke nået (81 pct. mod 90 pct.), men for prioritet 2, 3 og 4 blev målet nået med hhv. 93 pct., 91 pct. og 95 pct. A2: begge målinger gennemført med 4,4 og 4,6. | Opfyldt | Side 13 ↗ |
| B | B1: kvartalsvis skanning af netværk og perimeter. B2: implementeret it-sikkerhedsværnemiddel A. B3: implementeret it-sikkerhedsværnemiddel C. B4: opgraderet it-sikkerhedsværnemiddel B.Alle kvartalsvise skanninger gennemført rettidigt; værnemiddel A og C implementeret rettidigt; værnemiddel B opgraderet. | Opfyldt | Side 14 ↗ |
| C | C1: 90 pct. af revisionsbemærkninger fra Koncernrevision og Rigsrevisionen løst inden aftalt tid. C3: implementering af databeskyttelsesforordningen verificeret ud fra GAP-analyse. C4: priser for 2019 under benchmark og sænkede priser. C5: balance mellem indtægter og udgifter i årsresultatet 2018. C6: måling af konkurrenceudsættelse. C7: fastholdt ISO 27.001-certificering.C1: 21 af 25 RTT'er (84 pct.) håndteret rettidigt mod mål 90 pct. C4: priser sænket 4,9 pct. og 12 pct. under skarp markedspris. C5: underskud 19,3 mio. kr.; for almindelig virksomhed 0,6 mio. kr. inkl. tilbagebetaling på 20,0 mio. kr., ubalance 19,4 mio. kr. — målet vurderes ikke opfyldt. C6: SIKU 45,5 pct. C7: certificering uden afvigelser. | Delvist opfyldt | Side 14 ↗ |
| D | D1: kundetilfredshedsundersøgelse blandt kundernes it-forretningsansvarlige med gennemsnitlig tilfredshed ≥ 3,7 (skala 1-5).To undersøgelser i 2018 gav begge en måling på 3,8. | Opfyldt | Side 14 ↗ |
| E | E3: overtaget it-drift for 1.134 nye brugere. E5: overtaget it-drift for 832 nye brugere. E6: implementeret karriereveje. E7: medarbejdertilfredshed ≥ 5,5 (skala 1-7).E3: 1211 nye brugere i første halvår. E5: 1107 nye brugere i andet halvår. E6: karriereveje implementeret og anvendt aktivt. E7: score på 5,5 i MTU 2018. | Opfyldt | Side 15 ↗ |
| F | F1: businesscase på fælles tilskudsadministration præsenteret for potentielle kunder. F2: aftale med mindst to kunder om fællesstatslig hjemmesideplatform. F3: bidraget til fællesstatsligt pilotforsøg om cloud-services. F4: forsøg med korte releasecykler (DevOps) med en eller flere kunder.F1: analyse og businesscase udarbejdet og modellen præsenteret. F2: aftaler med bl.a. Digitaliseringsstyrelsen, Moderniseringsstyrelsen, Statens Administration, Nævnenes Hus og Fiskeristyrelsen. F3: aftale med to kunder om SIT's GovCloud-platform. F4: forsøg med korte release-cycles og sprintplaner. | Opfyldt | Side 15 ↗ |
| G | G1: Statens It's placering på benchmark for prognoseafvigelse og gentaget revisionsbemærkning.Målet for prognoseafvigelse på maksimalt 7,5 pct. for året blev ikke nået; målet om ingen gentagne revisionsbemærkninger blev nået. Korrigeret for indlæsningsfejl i SKS er årsprognoseafvigelsen 15,1 pct. | Ikke opfyldt | Side 15 ↗ |
Bevillingsregnskab: slog pengene til?
Planlagt + ekstra bevilling mod det, der blev brugt (eller kom ind) på hver konto.
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 07.17.01 | Statens It | 428 mio. kr. | 549 mio. kr. | Nej · 121 mio. kr. over |
| 07.17.01 | Statens It (indtægt) | 428 mio. kr. | 530 mio. kr. | Ja · 102 mio. kr. mere ind |
Indtægter står som positive tal med "mere ind" / "mindre ind".
Kilde: Statens Its årsrapport 2018, bevillingsregnskab.
Læs institutionens 6 egne forklaringer ▾Skjul forklaringerne ▴
- Merforbrug · 121 mio. kr.Side 26 ↗
»I forhold til bruttoudgiftsbevillingen er der afholdt udgifter for 121,0 mio. kr. mere end bevilliget. Stigningen i omkostninger afspejler udviklingen i indtægter samt en stor transitionsøkonomi, som endnu ikke kunne budgetlægges præcist ved udarbejdelse af FFL18.«
- Merindtægt · 102 mio. kr.Side 26 ↗
»Stigningen i indtægter skyldes dels, at antallet af brugere er steget mere end forudsat ved FFL18, dels tilvækst i server- og storageforbrug hos eksisterende kunder samt transitionsindtægter, som ikke kunne estimeres præcist ved FFL18. Derudover større efterspørgsel efter kundeprojekter end tidligere år.«
- Underskud · 19,3 mio. kr.Side 9 ↗
»Underskuddet fordeler sig på almindelig virksomhed (-0,6 mio. kr., inkl. tilbagebetaling af 20 mio. kr. til kunderne vedr. 2017) samt Kunderådgivning og Transition (-18,1 mio. kr.), primært den aftalte finansiering af transitionsprojekter under Shared risk/Shared reward, hvor kun halvdelen af omkostningerne dækkes.«
- Afvigelse · 81,0 mio. kr.Side 8 ↗
»Målet for prioritet 1-incidents (90 pct.) blev ikke nået; 81 pct. blev løst inden for den aftalte tid. Det ses i lyset af, at det samlede antal prioritet 1-incidents faldt markant fra 57 i 2017 til 32 i 2018 til trods for væsentlig vækst i driftsvolumen.«
- Afvigelse · 84,0 mio. kr.Side 16 ↗
»21 af 25 Risk Treatment Tasks blev håndteret rettidigt (84 pct. mod mål 90 pct.). De 4 uløste RTT'er, der forekom hen over kvartalerne, blev løst kort tid efter deres respektive deadlines i løbet af 2018.«
- Afvigelse · 15,1 mio. kr.Side 17 ↗
»Prognoseafvigelsen på 630,7 pct. for 4. kvartal og 170 pct. for året skyldes en indlæsningsfejl uden resultatvirkning i SKS. Korrigeret herfor udgør afvigelsen 10,0 pct. for 4. kvartal og 15,1 pct. for året, hvor målet var maksimalt 7,5 pct.«
Fund: brugt mere end bevilget, år for år
4 år med merforbrug fordelt på 1 konto siden 2013. Ved indtægtskonti betyder det, at der kom mindre ind end planlagt.
Årsrapporterne som PDF
Skift år med “Regnskab” øverst på siden.