Regnskab 2019
Læs ledelsens beretning (kort udgave) ▾Skjul beretningen ▴
Statens It er statens interne it-driftsorganisation under Finansministeriet og finansieres af kundeindtægter efter fuld omkostningsdækning. 2019 indledte strategiperioden 2019-2022 med fire pejlemærker. Kundetilfredsheden var 3,8 i 1. halvår og 3,7 i 2. halvår, og det samlede mål for løsningstid på incidents blev nået, mens 72 pct. af prioritet 1-incidents blev løst rettidigt mod målet på 90 pct. Priserne for 2020 blev sænket med 4,1 pct. og ligger ca. 8 pct. under den skarpe markedspris. Årets resultat blev et underskud på 18,8 mio. kr., primært fra delregnskabet Transition.
Årets vigtigste begivenheder
- Ny strategiperiode 2019-2022 med fire strategiske pejlemærker blev igangsat.
- Institutionssikkerhedspakke blev udviklet og afprøvet hos pilotkunder, forventes standardservice i 2020.
- Der blev etableret et Project Management Office (PMO) med fast kadence for projektporteføljerne.
- Priserne for 2020 blev præsenteret med et samlet prisfald på 4,1 pct. og ca. 8 pct. under den skarpe markedspris.
- Statens It overtog it-driften for 3.799 nye brugere i 2. halvår, herunder de 23 FGU-institutioner klar til august 2019.
- Året var præget af to revisioner fra Rigsrevisionen, 17 tilsyn fra Kontor for Revision og Tilsyn samt ISO-audits fra Det Norske Veritas.
Forventninger til 2020
Det fortsatte arbejde med implementering af nye kunder bliver igen en central opgave i 2020 med fokus på stabil drift og balance mellem gode transitioner og løbende udvikling. Målene omfatter høj kundetilfredshed og sikker drift, høj informationssikkerhed, pålidelige projekter og konkurrencedygtige priser samt en bæredygtig datacenterstrategi og implementering af PAM- og IGA-systemer. Indtægterne forventes at stige ca. 9 pct., og der budgetteres med et underskud på 28,5 mio. kr.
Mål og resultater
Opfyldte mål pr. år, 2012–2019
| År | Opfyldt | Delvist | Ikke opfyldt | Mål i alt |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 11 | 4 | 4 | 19 |
| 2013 | 16 | 6 | 2 | 24 |
| 2014 | 22 | 3 | 4 | 29 |
| 2015 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 2016 | 5 | 2 | 0 | 7 |
| 2017 | 5 | 0 | 2 | 7 |
| 2018 | 5 | 1 | 1 | 7 |
| 2019 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| Nr. | Mål 2019 | Status | I rapporten |
|---|---|---|---|
| A | Høj kundetilfredshed og sikker drift: leve op til SLA for det samlede antal incidents (p1-p4), servicemål for tilgængelighed på SIA, undersøgelse af ikke-integrerede kunders tilfredshed (3,7) og kundetilfredshed ≥ 3,7 blandt kundernes it-forretningsansvarlige.SLA for det samlede antal incidents opfyldt; tilgængelighed på SIA opfyldt i 3 af 4 kvartaler; to undersøgelser med resultat 5; kundetilfredshed 3,8 (1. halvår) og 3,7 (2. halvår). Mål A vurderes opfyldt. | Opfyldt | Side 12 ↗ |
| B | Høj informationssikkerhed: kvartalsvise skanninger, udvikling og afprøvning af institutionssikkerhedspakke klar som standardservice, 90 pct. af revisionsbemærkninger løst rettidigt, awareness/GDPR og fastholdt ISO27001-certificering.Alle kvartalsvise skanninger gennemført; pakken udviklet og afprøvet med pilotkunder, men ikke klar som standardservice primo 2020 (forventes 1. halvår 2020); B5 opfyldt i 3. og 4. kvartal, ikke i 1. og 2.; ISO27001 fastholdt. | Delvist opfyldt | Side 12 ↗ |
| C | Pålidelige projekter: tilfredshedsmåling med projektleverancer og komplekse service requests samt idriftsættelse af DMI-datadistribution, fælles Office365- og Azure-tenant, TAS Cloud, Workzone Cloud, AskCody, servicekatalog, drejebog og Enterprise Arkitektur.Tilfredshedsmåling på kundeprojekter gennemført alle fire kvartaler; måling af komplekse service requests ikke nået i 1.-2. kvartal; Office365-tenant etableret, men ikke Azure-tenant, TAS- og Workzone-fællesdrift; AskCody hos mere end ti kunder; servicekatalog udviklet. | Delvist opfyldt | Side 13 ↗ |
| D | Konkurrencedygtige priser: priser for 2019 under benchmark for den skarpe markedspris samtidig med prisfald, overtagelse af it-driften for 900 nye brugere i 1. halvår og mindst 2.800 nye brugere i 2. halvår.Priserne for 2019 lå under benchmark, og priserne blev igen sænket i 2020; målet om 900 brugere i 1. halvår blev ikke nået; der blev overtaget it-drift for i alt 3.799 brugere i 2. halvår 2019. | Opfyldt | Side 14 ↗ |
| E | Organisationsudvikling: medarbejdertilfredshedsundersøgelse med gennemsnit ≥ 5,5 (skala 1-7), gennemførelse af lederudviklingsprojekt og afholdelse af kulturprojekt.Gennemsnitlig medarbejdertilfredshed på 5,4 mod målet 5,5; LVI-målinger gennemført og afrapporteret for direktion og ledergruppe; kulturprojektet gennemført og præsenteret på husmødet 27. september 2019. | Delvist opfyldt | Side 14 ↗ |
| F | Udvikling af nye fælles services: aftale med mindst seks kunder om fællesstatslig hjemmesideplatform, bidrag til fællesstatsligt cloud-pilotforsøg, tre standardiserede ESDH-platforme, mindst halvdelen af brugerne på MIA og flytning af fagsystemer til SIT-managed cloud.Aftale med seks kunder om hjemmesideplatformen; bidrog til GovCloud-pilotforsøg; ESDH-rammeaftale ikke etableret (forventes 2020); over halvdelen af brugerne anvender MIA; fagsystemer ikke flyttet til SIT-managed cloud i 2019. | Delvist opfyldt | Side 14 ↗ |
Bevillingsregnskab: slog pengene til?
Planlagt + ekstra bevilling mod det, der blev brugt (eller kom ind) på hver konto.
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 07.17.01 | Statens It | 599 mio. kr. | 630 mio. kr. | Nej · 31,3 mio. kr. over |
| 07.17.01 | Statens It (indtægt) | 599 mio. kr. | 611 mio. kr. | Ja · 12,4 mio. kr. mere ind |
Indtægter står som positive tal med "mere ind" / "mindre ind".
Kilde: Statens Its årsrapport 2019, bevillingsregnskab.
Læs institutionens 5 egne forklaringer ▾Skjul forklaringerne ▴
- Underskud · 18,8 mio. kr.Side 9 ↗
»Underskuddet kan primært henføres til et underskud på 17,5 mio. kr. til delregnskabet Transition, som skyldes den aftalte finansiering af transitionsprojekterne og princippet om shared risk/shared reward, hvor Statens It dækker halvdelen af omkostningerne på vegne af Finansministeriet. Herudover mindre underskud på 1,4 mio. kr. under almindelig virksomhed og overskud på 0,1 mio. kr. på Kunderådgivning.«
- Merforbrug · 31,3 mio. kr.Side 25 ↗
»Der er afholdt udgifter for 31,3 mio. kr. mere end bevilliget på finansloven. Stigningen i omkostningerne afspejler udviklingen i indtægterne samt en stor transitionsøkonomi, som ikke kunne budgetlægges præcist ved udarbejdelsen af FFL19.«
- Merindtægt · 12,4 mio. kr.Side 25 ↗
»Stigningen i indtægterne skyldes dels en større stigning i tilgang af nye kunder, flere solgte kundeprojekter samt generel vækst hos de eksisterende kunder end forudsat ved FFL19. Desuden kunne transitionsindtægterne ikke estimeres præcist ved udarbejdelsen af FFL19.«
- Afvigelse · 72,0 mio. kr.Side 15 ↗
»Målet om at 90 pct. af prioritet 1-incidents løses rettidigt blev ikke nået; 72 pct. (21 ud af 29) blev løst inden for aftalt tid. Antallet af kritiske fejlmeldinger er reduceret trods væsentlig forøgelse af kunder og brugere; hændelserne har været mere alvorlige og håndteres via forbedring af infrastrukturen.«
- AfvigelseSide 16 ↗
»Målet om overtagelse af it-driften for 900 nye brugere i 1. halvår 2019 blev ikke nået, bl.a. grundet den store opgave med at få it-driften for de 23 FGU-institutioner klar til august 2019.«
Fund: brugt mere end bevilget, år for år
5 år med merforbrug fordelt på 1 konto siden 2013. Ved indtægtskonti betyder det, at der kom mindre ind end planlagt.
| Konto | Navn | År med merforbrug | Gange |
|---|---|---|---|
| 07.17.01 | Statens It | 2013, 2014, 2016, 2017, 2019 | 5 |
- Underskud 3 år i træk
Underskud hvert år fra 2017 til 2019, i alt 41,6 mio. kr.
Årsrapporterne som PDF
Skift år med “Regnskab” øverst på siden.