Ledelsens vurdering af 2020: Tilfredsstillende
Læs ledelsens beretning (kort udgave) ▾Skjul beretningen ▴
Statens It er en styrelse under Finansministeriet og statens interne it-driftsorganisation, finansieret via indtægter fra kunderne efter fuld omkostningsdækning. Årets økonomiske resultat blev et overskud på 12,4 mio. kr., primært fra transition (10,1 mio. kr.), mens driftsindtægterne steg 45,6 mio. kr. til trods for et generelt prisfald på ca. 4 pct. Kundetilfredsheden steg til 4,1 i 1. halvår og 4,0 i 2. halvår, og 93 pct. af incidents blev løst inden for fristen mod målet på 90 pct. Priserne for 2021 faldt 4,7 pct. og ligger 9 pct. under den skarpe markedspris - 10. år i træk med prisfald. Året var præget af corona-nedlukning, hvor driften blev omstillet til ca. 26.500 hjemmearbejdspladser, samt en større organisationsændring pr. 1. oktober 2020.
»Statens It vurderer, at målopfyldelsen i 2020 samlet set er tilfredsstillende.«
Årets vigtigste begivenheder
- Corona-nedlukningen medførte omstilling fra drift til ca. 400 lokationer til ca. 26.500 hjemmearbejdspladser.
- PAM-system idriftsat på et udvalgt system i 1. halvår 2020; udrulning til alle kunder fortsætter i 2021.
- To revisioner fra Rigsrevisionen, 18 tilsyn fra Kontor for revision og tilsyn samt auditbesøg fra Det Norske Veritas, nu også i Aarhus.
- Etablering og videreudvikling af Project Management Office med skarpere projektdefinition og scoringsværktøj.
- Større organisationsændring gennemført i efteråret 2020 med virkning fra 1. oktober 2020 og nyt område Serviceudvikling og portefølje pr. 1. januar 2021, herunder personaletilpasning.
- Priserne for 2021 offentliggjort ultimo oktober 2020 med et samlet prisfald på 4,7 pct. - 10. år i træk med prisfald.
Forventninger til 2021
Implementering af nye kunder bliver igen en central opgave i 2021 med fokus på stabil drift og balance mellem transitioner og udvikling. Statens It vil arbejde videre med at formindske sårbarheder gennem øget samarbejde om Threat Intelligence, øge Offline Backup, gennemføre seks beredskabsøvelser og gøre PAM-systemet tilgængeligt for kunderne. Der etableres principper for cloud-kontrakter, udvikles KPI for CO2-forbrug, og et nyt datacenter ibrugtages i 2021.
Mål og resultater
Opfyldte mål pr. år, 2013–2020
| År | Opfyldt | Delvist | Ikke opfyldt | Mål i alt |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 16 | 6 | 2 | 24 |
| 2014 | 22 | 3 | 4 | 29 |
| 2015 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 2016 | 5 | 2 | 0 | 7 |
| 2017 | 5 | 0 | 2 | 7 |
| 2018 | 5 | 1 | 1 | 7 |
| 2019 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 2020 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| Nr. | Mål 2020 | Status | I rapporten |
|---|---|---|---|
| A | A1: Statens It skal leve op til Service Level Agreement for det samlede antal incidents (prioritet 1, 2, 3, 4). A2: Leve op til servicemål for tilgængelighed på SIA. A3: Kundetilfredshedsundersøgelse med gennemsnitlig tilfredshed ≥ 3,7 (skala 1-5). A4: IGA-produktionsmiljøet opsat og test gennemført, inkl. integration til/fra Statens HR-system.A1 opfyldt. A2 opfyldt. A3: to undersøgelser med score 4,1 (1. halvår) og 4,0 (2. halvår). A4: produktionsmiljø etableret, men integration til/fra Statens HR-system og test af produktionsmiljøet udestår; mål A vurderes samlet opfyldt. | Opfyldt | Side 13 ↗ |
| B | B1: 90 pct. af bemærkninger fra Kontor for revision og tilsyn og Rigsrevision løses inden oprindeligt aftalte tid. B2: Fastholde ISO27001-certificeringen. B3: Informationssikkerhedspakken udvides med fire nye målepunkter og to nye sikkerhedsydelser. B4: PAM-system idriftsat i 1. halvår 2020. B5: TTJ-arbejdsplads udrullet til pilotdrift fra maj 2020.B1 opfyldt. B2 fastholdt. B3 udvidet med fire målepunkter og to ydelser. B4 idriftsat i 1. halvår. B5 udviklet, men først udrullet til pilotdrift ultimo december 2020. Målet vurderes opfyldt. | Opfyldt | Side 14 ↗ |
| C | C1: Tilfredshedsmåling med projektleverancerne på kundeprojekter (>80 timer) på tid, økonomi og kvalitet. C2: Tilfredshedsmåling med koordineringsopgaver i forbindelse med den halvårlige kundetilfredshedsundersøgelse.C1 gennemført i alle fire kvartaler med tilfredsstillende resultat. C2 gennemført med score 3,4 i 1. halvår og 3,6 i 2. halvår. | Opfyldt | Side 14 ↗ |
| D | D1: Udarbejde en bæredygtig datacenterstrategi. D2: Analyseprojekt af det decentrale it-energiforbrug. D3: Overtage it-driften for 1.000 nye brugere i første halvår. D4: Overtage it-driften for 1.700 nye brugere i andet halvår. D5: Priser for 2021 under benchmark og prisfald.D1 færdiggjort i 2. kvartal (ikke 1. kvartal). D2 gennemført med DTU. D3: 1.165 nye brugere. D4: 589 nye brugere mod målet 1.700 (overtagelse udskudt efter kundens ønske). D5 opfyldt. Målet vurderes delvist opfyldt. | Delvist opfyldt | Side 15 ↗ |
| E | E1: I medarbejderundersøgelsen for 2020 skal den samlede score på "Vi er gode til at samarbejde på tværs i Statens It" være ≥ 5,0 (skala 1-7).Score blev 4,7 og målet blev ikke nået. | Ikke opfyldt | Side 15 ↗ |
Bevillingsregnskab: slog pengene til?
Planlagt + ekstra bevilling mod det, der blev brugt (eller kom ind) på hver konto.
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 07.17.01 | Statens It (indtægt) | 607 mio. kr. | 697 mio. kr. | Ja · 90,0 mio. kr. mere ind |
| 07.17.01 | Statens It | 607 mio. kr. | 685 mio. kr. | Nej · 77,6 mio. kr. over |
Indtægter står som positive tal med "mere ind" / "mindre ind".
Kilde: Statens Its årsrapport 2020, bevillingsregnskab.
Læs institutionens 5 egne forklaringer ▾Skjul forklaringerne ▴
- Merforbrug · 77,6 mio. kr.Side 27 ↗
»I forhold til bruttoudgiftsbevillingen er der afholdt udgifter for 77,6 mio. kr. mere end bevilliget på finansloven. Stigningen i omkostningerne afspejler udviklingen i indtægterne samt en stor transitionsøkonomi, som ikke kunne budgetlægges præcist ved udarbejdelsen af FFL20.«
- Merindtægt · 90,0 mio. kr.Side 27 ↗
»Stigningen i indtægterne skyldes dels en større stigning i tilgang af nye kunder, flere solgte kundeprojekter samt generel vækst hos de eksisterende kunder end forudsat i FFL20. Desuden kunne transitionsindtægterne ikke estimeres præcist.«
- Overskud · 12,4 mio. kr.Side 10 ↗
»Overskuddet kan primært henføres til transition, hvor der i 2020 er et overskud på 10,1 mio. kr. som følge af aftalt finansiering af udgifter vedr. shared risk/shared reward fra § 07.14.05 Implementerings- og systemudviklingspuljen. Herudover mindre overskud på 0,6 mio. kr. under almindelig virksomhed og 1,6 mio. kr. relateret til selvejere med aftagepligt.«
- Underskud · 4,7 mio. kr.Side 15 ↗
»Statens It nåede ikke mål E1, da den samlede score for "Vi er gode til at samarbejde på tværs i Statens It" endte på 4,7 mod kravet ≥ 5,0.«
- Underskud · 589 mio. kr.Side 15 ↗
»Målet om overtagelse af it-drift for 1.700 nye brugere i andet halvår blev ikke nået; der blev overtaget 589 nye brugere, da overtagelsen efter den givne kundes ønske blev udskudt.«
Fund: brugt mere end bevilget, år for år
6 år med merforbrug fordelt på 1 konto siden 2013. Ved indtægtskonti betyder det, at der kom mindre ind end planlagt.
Årsrapporterne som PDF
Skift år med “Regnskab” øverst på siden.