Ledelsens vurdering af 2021: Tilfredsstillende
Læs ledelsens beretning (kort udgave) ▾Skjul beretningen ▴
Statens It er en styrelse under Finansministeriet og statens interne it-driftsorganisation, siden 2016 finansieret af indtægter fra kunderne efter fuld omkostningsdækning. I 2021 blev kundetilfredsheden målt til 4,0 i 1. halvår og 3,8 i 2. halvår, og 94 pct. af alle incidents blev løst inden fristen mod et mål på 90 pct. Styrelsen fastholdt ISO27001-certificeringen, opnåede en KPI-score på 3,8 for kundeprojekter og sænkede priserne for 2022 med 5,8 pct. Årets resultat blev et overskud på 18,9 mio. kr.
»Statens It vurderer, at målopfyldelsen for 2021 samlet set er tilfredsstillende.«
Årets vigtigste begivenheder
- Etablering af PAM-løsning fortsat, så dele af kundekredsen kan afprøve løsningen på deres fagsystemer
- Tre it-revisioner fra Rigsrevisionen og 17 tilsyn fra Finansministeriets kontor for revision og tilsyn samt to auditbesøg fra Det Norske Veritas
- ISO20000-certifikatet opgraderet til 2018-versionen, og ISO27001-certifikatet udvidet til også at omfatte ISO27701
- Nyt område Serviceudvikling og Projekter etableret pr. 1. januar 2021 med fokus på porteføljestyring
- Priserne for 2022 udmeldt med et samlet prisfald på 5,8 pct. - 11. år i træk med prisfald
- Overtog it-driften for 1.041 nye brugere i 1. halvår og 2.452 i 2. halvår
Forventninger til 2022
Overdragelsen af nye kunders basale it-drift bliver igen en central opgave i 2022 med fokus på stabil drift og balance mellem transitioner og løbende udvikling. Der er fokus på it-sikkerhedsrådgivning om cloud-platforme og på at fastholde ISO27001, på at højne kundernes mulighed for at anvende GovCloud via en kundevendt selvbetjeningsportal samt på at fraflytte det ene af to datacentre. 2022 er sidste år for strategien 2019-2022, og der skal udarbejdes en ny strategi for 2023-2026. Indtægter og udgifter forventes at stige til 732,6 mio. kr.
Mål og resultater
Opfyldte mål pr. år, 2014–2021
| År | Opfyldt | Delvist | Ikke opfyldt | Mål i alt |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 22 | 3 | 4 | 29 |
| 2015 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 2016 | 5 | 2 | 0 | 7 |
| 2017 | 5 | 0 | 2 | 7 |
| 2018 | 5 | 1 | 1 | 7 |
| 2019 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 2020 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 2021 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Nr. | Mål 2021 | Status | I rapporten |
|---|---|---|---|
| A | A1: leve op til Service Level Agreement for det samlede antal incidents (prioritet 1-4). A2: leve op til servicemål for tilgængelighed på SIA. A3: kundetilfredshedsundersøgelse blandt kundernes it-forretningsansvarlige med gennemsnitlig tilfredshed ≥ 3,7 (skala 1-5).A1 opfyldt. A2 opfyldt. A3: to undersøgelser med score 4,0 i 1. halvår og 3,8 i 2. halvår. | Opfyldt | Side 14 ↗ |
| B | B1: 90 pct. af bemærkninger fra Kontor for revision og tilsyn og Rigsrevisionen løses inden oprindeligt aftalt tid. B2: fastholde ISO27001-certificering. B3: beskrive og etablere governance-struktur for cloud-kontrakter. B4: kundernes fagsystemer kan omfattes af PAM-løsningen. B5: øge offline backup samt seks beredskabsøvelser med kunderne. B6: øget samarbejde om Threat Intelligence med andre offentlige aktører.Fem af seks succeskriterier opnået: B1 95 pct., B2, B3, B5 og B6 opfyldt. B4 ikke nået, da løsningen endnu ikke er i servicekataloget. | Delvist opfyldt | Side 14 ↗ |
| C | C1: tilfredshedsmåling med projektleverancer på kundeprojekter (>80 timer) på tid, økonomi og kvalitet. C2: tilfredshedsmåling med koordineringsopgaver i den halvårlige kundetilfredshedsundersøgelse. C4: drejebog med metode for overgang til SIA365.C1 gennemført alle fire kvartaler med resultat 3,8. C2 score 3,6 i 1. halvår og 3,4 i 2. halvår. C4 første version udarbejdet i 3. kvartal. | Opfyldt | Side 15 ↗ |
| D | D1: første af to datacentre fraflyttet inden udgangen af 2021. D2: udvikle KPI for CO2-forbrug på SIA og servere. D3: it-drift for minimum 2.900 nye brugere i 1. halvår. D4: minimum 1.300 nye brugere i 2. halvår. D5: priser for 2022 under benchmark ift. skarp markedspris samt prisfald.Tre af fem succeskriterier opnået: D2, D4 (2.452 brugere) og D5 opfyldt. D1 ikke nået, fristen forlænget. D3 ikke opfyldt (1.041 brugere). | Delvist opfyldt | Side 15 ↗ |
| E | E1: score ≥ 5,0 (skala 1-7) på "Vi er gode til at samarbejde på tværs i Statens It" i medarbejderundersøgelsen 2021.Score blev 4,6; målet blev ikke nået, hvilket tilskrives høj grad af hjemmearbejde i 2021. | Ikke opfyldt | Side 16 ↗ |
Bevillingsregnskab: slog pengene til?
Planlagt + ekstra bevilling mod det, der blev brugt (eller kom ind) på hver konto.
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 07.17.01 | Statens It (indtægt) | 616 mio. kr. | 672 mio. kr. | Ja · 56,2 mio. kr. mere ind |
| 07.17.01 | Statens It | 616 mio. kr. | 653 mio. kr. | Nej · 37,3 mio. kr. over |
Indtægter står som positive tal med "mere ind" / "mindre ind".
Kilde: Statens Its årsrapport 2021, bevillingsregnskab.
Læs institutionens 9 egne forklaringer ▾Skjul forklaringerne ▴
- Merforbrug · 37,3 mio. kr.Side 28 ↗
»I forhold til bruttoudgiftsbevillingen er der afholdt udgifter for 37,3 mio. kr. mere end bevilliget på finansloven. Stigningen i omkostningerne afspejler udviklingen i indtægterne samt flere udgifter til transitionen end forudsat ved FL21.«
- Merindtægt · 56,2 mio. kr.Side 28 ↗
»Stigningen skyldes dels en større stigning i tilgang af nye kunder, flere solgte kundeprojekter samt generel vækst hos de eksisterende kunder end forudsat ved FL21. Desuden blev transitionsindtægterne højere end forudsat.«
- Overskud · 18,9 mio. kr.Side 10 ↗
»Overskuddet kan primært henføres til Almindelig virksomhed med 15,5 mio. kr. og Selvejere med aftagepligt med 3,4 mio. kr., mens resultatet for Transition blev 0,0 mio. kr.«
- Mindreindtægt · 26,9 mio. kr.Side 23 ↗
»De ordinære driftsindtægter faldt med 26,9 mio. kr. fra 2020 til 2021 som følge af flyt af viderefakturerede ydelser fra resultatopgørelsen til balancen for ca. 85,1 mio. kr. for at undgå en misvisende driftspåvirkning.«
- Mindreforbrug · 34,6 mio. kr.Side 23 ↗
»De ordinære driftsomkostninger faldt samlet med 34,6 mio. kr. fra 2020 til 2021 som følge af flyt af viderefakturerede ydelser fra resultatopgørelsen til balancen.«
- AfvigelseSide 17 ↗
»Målet om at etablere mulighed for, at kundernes fagsystemer kan omfattes af PAM-løsningen, blev ikke nået, da løsningen endnu ikke er implementeret i Statens It's servicekatalog.«
- AfvigelseSide 19 ↗
»Målet om at fraflytte det første af to datacentre inden udgangen af 2021 blev ikke nået, da en analyse konkluderede, at opgaven var mere omfattende end oprindeligt antaget; fristen blev forlænget.«
- Afvigelse · 1,0 mia. kr.Side 19 ↗
»Statens It overtog it-driften for 1.041 nye brugere i 1. halvår og nåede dermed ikke målet om 2.900. Årsagen var, at overdragelsen af en ny kundes brugere blev udskudt fra 1. til 2. halvår efter kundens ønske.«
- Afvigelse · 4,6 mio. kr.Side 19 ↗
»Scoren på "Vi er gode til at samarbejde på tværs i Statens It" blev 4,6 mod målet om ≥ 5,0, hvilket kan tilskrives den høje grad af hjemmearbejde i dele af 2021 som følge af covid-19.«
Fund: brugt mere end bevilget, år for år
7 år med merforbrug fordelt på 1 konto siden 2013. Ved indtægtskonti betyder det, at der kom mindre ind end planlagt.
Årsrapporterne som PDF
Skift år med “Regnskab” øverst på siden.