Ledelsens vurdering af 2022: Tilfredsstillende
Læs ledelsens beretning (kort udgave) ▾Skjul beretningen ▴
2022 var sidste år i strategien for 2019-2022, og der blev udarbejdet en ny strategi for 2023-2026 med fokus på konsolidering, høj informationssikkerhed, pålidelige projekter og klimavenlig it. Kundetilfredsheden blev målt til 3,7 (skala 1-5) i både 1. og 2. halvår, mens 89 pct. af incidents blev løst rettidigt mod et mål på 90 pct. Priserne for 2023 faldt med 2,1 pct. og ligger 11 pct. under den skarpe markedspris, og Statens It overtog it-driften for 1.781 brugere i 1. halvår og 2.950 i 2. halvår. Det økonomiske resultat blev et underskud på 11,8 mio. kr. Statens It opnåede 12 ud af 17 succeskriterier fordelt på 5 mål.
»Statens It har i alt opnået 12 ud af 17 succeskriterier fordelt på i alt 5 mål. Målopfyldelsen for 2022 vurderes samlet set tilfredsstillende.«
Årets vigtigste begivenheder
- Ny strategi for 2023-2026 vedtaget med fire pejlemærker: høj kundetilfredshed, høj informationssikkerhed og sikker drift, pålidelige projekter samt klimavenlig og bæredygtig it.
- Højt cybertrusselsniveau: hærdningstiltag på it-infrastruktur, telefoner og pc'er samt awareness-kampagner og uddannelse af medarbejdere.
- To revisioner fra Rigsrevisionen og 19 tilsyn fra Finansministeriets Kontor for Revision og Tilsyn samt opfølgningsaudit hos Det Norske Veritas.
- ISO20000-certifikatet opgraderet til 2018-versionen, og ISO27001-certifikatet udvidet til også at omfatte ISO27701.
- Priserne for 2023 udmeldt i oktober 2022 med et samlet prisfald på 2,1 pct. og 11 pct. under den skarpe markedspris.
- Overtaget it-driften for 1.781 nye brugere i 1. halvår og 2.950 nye brugere i 2. halvår.
Forventninger til 2023
Fokus i 2023 vil være konsolidering: stabil drift samtidig med overdragelse af nye kunders basale it-drift, høj kundetilfredshed og høj informationssikkerhed, herunder styrket offline-backup, ny MDM-løsning, udvidelse af TTJ-miljøet og fastholdt ISO27001-certificering. Statens It vil igangsætte arbejdet med et softwaredefineret datacenter og den grønne dagsorden, bl.a. en drejebog for reduktion af energiforbrug og en klimaanalyse med implementering af ét initiativ. Indtægter og udgifter forventes at stige til 797,5 mio. kr. i 2023.
Mål og resultater
Opfyldte mål pr. år, 2015–2022
| År | Opfyldt | Delvist | Ikke opfyldt | Mål i alt |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 2016 | 5 | 2 | 0 | 7 |
| 2017 | 5 | 0 | 2 | 7 |
| 2018 | 5 | 1 | 1 | 7 |
| 2019 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 2020 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 2021 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 2022 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Nr. | Mål 2022 | Status | I rapporten |
|---|---|---|---|
| A | Høj kundetilfredshed og sikker drift: overholde SLA for det samlede antal incidents, servicemål for tilgængelighed på SIA, kundetilfredshed ≥ 3,7, skabelon for kapacitetsrapportering, kvartalsvise kapacitetsprognoser og kundevendt selvbetjeningsportal på GovCloud.Tre af seks succeskriterier opfyldt, to delvist og ét ikke opfyldt; 89 pct. af incidents løst rettidigt mod målet på 90 pct. Målet vurderes ikke opfyldt. | Ikke opfyldt | Side 13 ↗ |
| B | Høj informationssikkerhed: 90 pct. af bemærkninger fra Kontor for Revision og Tilsyn og Rigsrevisionen løses inden aftalt tid, fastholde ISO27001-certificeringen, udvide rådgivningsservice til cloud (udgået) samt internt mål.100 pct. af bemærkningerne løst inden oprindeligt aftalt tid, ISO27001-certificeringen fastholdt, B3 udgik og det interne B-mål blev opfyldt. | Opfyldt | Side 14 ↗ |
| C | Pålidelige projekter: tilfredshedsmåling med projektleverancer på kundeprojekter (>80 timer) på tid, økonomi og kvalitet samt tilfredshedsmåling med koordineringsopgaver i den halvårlige kundetilfredshedsundersøgelse.Tilfredshedsmåling gennemført i alle fire kvartaler med resultat 3,7, og koordineringsmåling gennemført med score 3,1 i 1. halvår og 3,4 i 2. halvår. | Opfyldt | Side 14 ↗ |
| D | Konkurrencedygtige priser: overtage it-driften for minimum 1.700 nye brugere i 1. halvår og 2.200 i 2. halvår, priser for 2023 under benchmark og lavere end 2022, årshjul for kontraktudløb samt internt mål.Fire af fem succeskriterier opfyldt; 1.781 nye brugere i 1. halvår og 2.950 i 2. halvår, priser 2,1 pct. lavere og 11 pct. under den skarpe markedspris, kontraktkalender etableret, men det interne D-mål blev ikke opfyldt. | Delvist opfyldt | Side 15 ↗ |
| E | Organisationsudvikling: score på mindst 5,0 (skala 1-7) på spørgsmålet "Vi er gode til at samarbejde på tværs i Statens It" i medarbejderundersøgelsen.Scoren blev 4,7 mod målet på ≥ 5,0, om end 0,1 højere end i 2021. Målet vurderes ikke opfyldt. | Ikke opfyldt | Side 15 ↗ |
Bevillingsregnskab: slog pengene til?
Planlagt + ekstra bevilling mod det, der blev brugt (eller kom ind) på hver konto.
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 07.17.01 | Statens It | 673 mio. kr. | 731 mio. kr. | Nej · 57,7 mio. kr. over |
| 07.17.01 | Statens It (indtægt) | 673 mio. kr. | 719 mio. kr. | Ja · 45,9 mio. kr. mere ind |
Indtægter står som positive tal med "mere ind" / "mindre ind".
Kilde: Statens Its årsrapport 2022, bevillingsregnskab.
Læs institutionens 7 egne forklaringer ▾Skjul forklaringerne ▴
- Underskud · 11,8 mio. kr.Side 9 ↗
»Underskuddet kan primært henføres til Almindelig drift med et underskud på 9,5 mio. kr., mens Transition gav et underskud på 2,4 mio. kr. og Selvejere med aftagepligt et overskud på 0,1 mio. kr. Transition-resultatet skyldes primært aftalt finansiering af udgifter vedr. shared risk/shared reward fra § 07.14.05.«
- Merforbrug · 57,7 mio. kr.Side 26 ↗
»I forhold til bruttoudgiftsbevillingen er der afholdt udgifter for 57,7 mio. kr. mere end bevilliget på finansloven. Stigningen i omkostningerne afspejler udviklingen i indtægterne samt flere udgifter til transitionen end forudsat ved FL22.«
- Merindtægt · 45,9 mio. kr.Side 26 ↗
»I forhold til bruttoindtægtsbevillingen er der en stigning i indtægterne på 45,9 mio. kr. som følge af større tilgang af nye kunder i Statens It, flere solgte kundeprojekter samt generel vækst hos de eksisterende kunder end forudsat ved FL22.«
- AfvigelseSide 25 ↗
»Trækket på lånerammen var 645,1 mio. kr. mod en låneramme på 640,0 mio. kr., svarende til en udnyttelsesgrad på 100,8 pct. Den forventede overskridelse vil blive håndteret i 2023 gennem tilførsel af låneramme til Statens It; koncernen som helhed overskred ikke den samlede låneramme for Finansministeriet.«
- AfvigelseSide 15 ↗
»Målet om 90 pct. rettidigt løste incidents blev ikke nået, da 89 pct. blev løst rettidigt. Det var særligt prioritet 2 og 3-incidents, der var udfordrende (81 pct. hhv. 86 pct.), og kun 59 pct. af prioritet 1 blev løst rettidigt; der er gennemført analyse og igangsat initiativer til optimering af incidenthåndteringen.«
- AfvigelseSide 15 ↗
»Det interne D-mål blev ikke opfyldt, da den oprindelige frist blev udskudt med henblik på at frigive ressourcer til transitionen af Sundhedsministeriets Koncern.«
- AfvigelseSide 15 ↗
»Målet om en samlet score på mindst 5,0 på spørgsmålet "Vi er gode til at samarbejde på tværs i Statens It" blev ikke opfyldt med en score på 4,7, om end 0,1 højere end i 2021; det kan bl.a. tilskrives tilbagevenden til arbejdspladserne efter covid-19.«
Fund: brugt mere end bevilget, år for år
8 år med merforbrug fordelt på 1 konto siden 2013. Ved indtægtskonti betyder det, at der kom mindre ind end planlagt.
| Konto | Navn | År med merforbrug | Gange |
|---|---|---|---|
| 07.17.01 | Statens It | 2013, 2014, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022 | 8 |
Årsrapporterne som PDF
Skift år med “Regnskab” øverst på siden.