Ledelsens vurdering af 2023: Tilfredsstillende
Læs ledelsens beretning (kort udgave) ▾Skjul beretningen ▴
2023 var første år med Statens Its nye strategi for 2023-2026. Kundetilfredsheden blev målt til 3,7 i 1. halvår og 3,8 i 2. halvår, og brugertilfredsheden til 3,9, mens 91 pct. af alle incidents blev løst rettidigt. Priserne for 2024 blev sænket med 2,0 pct. og ligger 2 pct. under den skarpe markedspris. Statens It fik etableret et Center for Sikkerhed & Compliance og bestod det periodiske opfølgningsaudit for ISO20000 og ISO27001. Det økonomiske resultat blev et overskud på 12,3 mio. kr., og 10 ud af 13 succeskriterier blev opnået.
»Statens It har i alt opnået 10 ud af 13 succeskriterier fordelt på 4 mål. Målopfyldelsen for 2023 vurderes derfor samlet set tilfredsstillende.«
Årets vigtigste begivenheder
- Statens Its nye strategi for 2023-2026 trådte i kraft med særligt fokus på den grønne agenda og konsolidering af regeringsbeslutningen fra 2016 om udvidelse med nye ministerområder.
- Der blev etableret et nyt Center for Sikkerhed & Compliance som følge af kundernes stigende behov for et varieret sikkerhedsniveau.
- Priserne for 2024 blev præsenteret med et samlet prisfald på 2,0 pct. inkl. PL-regulering og konsulentbesparelse.
- Statens It gennemgik 8 revisioner fra Rigsrevisionen og 15 tilsyn fra Finansministeriets Kontor for Revision og Tilsyn samt bestod opfølgningsaudit for ISO20000 og ISO27001.
- Ny aftale om MDM-løsning blev indgået ultimo april 2023 og løsningen idriftsat ultimo 2023; en skalerbar platform for det softwaredefinerede datacenter blev etableret.
- Klimaanalysen med Økonomistyrelsen blev afsluttet, og der blev udarbejdet en drejebog til kunderne om at nedbringe energiforbruget på it-udstyr.
Forventninger til 2024
Kundetilfredshed, konsolidering af driften og styrket sikkerhed bliver igen centrale opgaver i 2024, bl.a. med compliance med EU's NIS-direktiv, første fase af det softwaredefinerede datacenter og fortsat ISO27001-certificering. Den grønne dagsorden følges op med bl.a. udbredelse af moderne Wi-Fi-teknologi og en grøn storage-strategi. Indtægter og udgifter forventes at stige til 1 mia. kr. i 2024 med et forventet resultat på 0,0 mio. kr.
Mål og resultater
Opfyldte mål pr. år, 2016–2023
| År | Opfyldt | Delvist | Ikke opfyldt | Mål i alt |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 5 | 2 | 0 | 7 |
| 2017 | 5 | 0 | 2 | 7 |
| 2018 | 5 | 1 | 1 | 7 |
| 2019 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 2020 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 2021 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 2022 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 2023 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Nr. | Mål 2023 | Status | I rapporten |
|---|---|---|---|
| A | Høj kundetilfredshed: A1 kvartalvis kapacitetsprognose for it-infrastrukturen, A2 kundetilfredshedsundersøgelse ≥ 3,7 (skala 1-5), A3 priser for 2024 under benchmark ift. den skarpe markedspris samtidig med prisnedsættelse.A1 Der er udarbejdet kvartalsvis kapacitetsrapport for de fastsatte kvartaler. A2 Score 3,7 i 1. halvår og 3,8 i 2. halvår. A3 Priserne for 2024 ligger under benchmark, og Statens It sænkede igen priserne for 2024. | Opfyldt | Side 11 ↗ |
| B | Høj informationssikkerhed og sikker drift: B1 90 pct. af bemærkninger fra Kontor for revision og tilsyn og Rigsrevisionen løses rettidigt, B2 fastholde ISO27001, B3 off-line backup, B4 skalerbar SDDC-platform, B5 ny MDM-løsning i drift, B6 udvidet TTJ-miljø.B1 96 pct. håndteret inden oprindeligt aftalt tid. B2 ISO27001 fastholdt. B3 metode etableret i 3. kvartal. B4 platform etableret. B5 aftale ultimo april og idriftsat ultimo 2023. B6 udgik. 5 af 6 succeskriterier opnået. | Opfyldt | Side 11 ↗ |
| C | Pålidelige projekter: C1 tilfredshedsmåling med projektleverancerne på kundeprojekter (>80 timer) på tid, økonomi og kvalitet.De gennemførte kvartalsvise tilfredshedsmålinger for større projekter viser en tilfredshed på samlet 4,0 (skala 1-5). | Opfyldt | Side 12 ↗ |
| D | Klimavenlig og bæredygtig it: D1 drejebog for kundernes reduktion af energiforbruget på it-udstyr, D2 mindst ét tiltag fra Klimaanalysen udvalgt inden udgangen af 2. kvartal, D3 mindst ét tiltag implementeret inden udgangen af 4. kvartal.D1 drejebog udarbejdet. D2 klimaanalysen blev afsluttet i 3. kvartal, hvorefter tiltaget blev udvalgt; delvist opfyldt for året. D3 levetidsforlængelse på pc'er implementeret januar 2024. 1 af 3 succeskriterier opnået. | Delvist opfyldt | Side 12 ↗ |
Bevillingsregnskab: slog pengene til?
Planlagt + ekstra bevilling mod det, der blev brugt (eller kom ind) på hver konto.
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 07.17.01 | Statens It (indtægt) | 774 mio. kr. | 850 mio. kr. | Ja · 75,5 mio. kr. mere ind |
| 07.17.01 | Statens It | 774 mio. kr. | 837 mio. kr. | Nej · 63,1 mio. kr. over |
Indtægter står som positive tal med "mere ind" / "mindre ind".
Kilde: Statens Its årsrapport 2023, bevillingsregnskab.
Læs institutionens 5 egne forklaringer ▾Skjul forklaringerne ▴
- Overskud · 12,3 mio. kr.Side 8 ↗
»Overskuddet kan primært henføres til tilgang af nye kunder samt et mindreforbrug på driftsbudgettet som følge af større udviklingsprojekter og dermed flere anlægsførte timer end forudsat.«
- Merforbrug · 63,1 mio. kr.Side 24 ↗
»I forhold til bruttoudgiftsbevillingen har der været afholdt udgifter for 63,1 mio. kr. mere end bevilliget på finansloven. Stigningen i omkostningerne overgås dog af udviklingen i indtægterne.«
- Merindtægt · 75,5 mio. kr.Side 24 ↗
»Stigningen afspejler udviklingen i omkostningerne samt yderligere indtægter (disse er overført til egenkapitalen). Stigningen i indtægterne skyldes en stigning i tilgangen af nye kunder samt øget efterspørgsel hos de eksisterende.«
- AfvigelseSide 10 ↗
»Mål B6 om etablering af et udvidet TTJ-miljø udgik af mål- og resultatplanen 2023, da der skete en væsentlig ændring i grundlaget; den eksisterende kapacitet kunne imødekomme kundernes aktuelle behov, og miljøet blev derfor ikke udvidet.«
- AfvigelseSide 12 ↗
»Mål D blev kun delvist opfyldt: D2-fristen blev ikke holdt, da klimaanalysen først blev afsluttet i 3. kvartal, og D3 blev ikke opfyldt, da de regnskabstekniske afklaringer om levetidsforlængelse på pc'er tog længere tid end forventet, så implementeringen skete i januar 2024.«
Fund: brugt mere end bevilget, år for år
9 år med merforbrug fordelt på 1 konto siden 2013. Ved indtægtskonti betyder det, at der kom mindre ind end planlagt.
Årsrapporterne som PDF
Skift år med “Regnskab” øverst på siden.