Statens Serum Institut

Kort fortalt · regnskab 2016

Statens Serum Institut fik 668 mio. kr. fra staten og brugte 1,6 mia. kr. – et underskud på 97,2 mio. kr. (14,5 %).
1.197 årsværk i 2016 – 1.280 i 2011.
Udgifterne er steget 20 % siden 2011 (1,4 mia. → 1,6 mia. kr.), antallet af årsværk er faldet 37 %.

Pengenes vej i 2016

Planlagt på finansloven → ekstra i årets løb → brugt ifølge årsrapporten.

Planlagt106 mio. kr.Finansloven 2016
Ekstra562 mio. kr.1 aktstykke i 2016
Brugt1,6 mia. kr.Driftsudgifter i årsrapporten 2016
Slog pengene til?NejUnderskud 97,2 mio. kr. (14,5 %)

Brugt er højere end planlagt, fordi årsrapportens driftsudgifter også dækker det, Statens Serum Institut betaler med egne indtægter og fra konti uden for finanslovens tal for Statens Serum Institut.

Udgifterne er steget 20 % siden 2011

Driftsudgifter og årsværk fra 15 årsrapporter, løbende priser.

Udgifter pr. år, mia. kr.

Prikken under hver søjle: rød = underskud, grøn = overskud.

1,4

1,6

Årsværk pr. år

Fra 1.280 i 2011 til 808 i 2025.

1.280808

20112025

År	Driftsudgifter, mio. kr.	Årsværk	Resultat
2011	1.373	1.280	Underskud 18,2 mio. kr.
2012	1.420	1.241	Underskud 8,4 mio. kr.
2013	1.598	1.337	Overskud 47,0 mio. kr.
2014	1.550	1.367	Overskud 120,2 mio. kr.
2015	1.691	1.413	Overskud 116,5 mio. kr.
2016	1.558	1.197	Underskud 97,2 mio. kr.
2017	1.186	611	Underskud 99,3 mio. kr.
2018	917	612	Overskud 33,4 mio. kr.
2019	937	641	Underskud 3,0 mio. kr.
2020	2.219	721	Underskud 112,7 mio. kr.
2021	6.841	967	Underskud 39,4 mio. kr.
2022	4.656	885	Underskud 399,9 mio. kr.
2023	2.033	844	Underskud 167,8 mio. kr.
2024	1.874	836	Underskud 63,0 mio. kr.
2025	1.641	808	Underskud 9,5 mio. kr.