Ledelsens vurdering af 2016: Ikke tilfredsstillende
Statens Serum Institut fik 668 mio. kr. fra staten og brugte 1,6 mia. kr.. Året gav et underskud på 97,2 mio. kr., og 8 af 11 mål blev nået.
Læs ledelsens beretning (kort udgave) ▾Skjul beretningen ▴
2016 var i altovervejende grad præget af frasalget af SSI's vaccineproduktion og SSI Diagnostica; Diagnostica blev overdraget til Adelis Equity pr. 1. oktober 2016, mens vaccineproduktionen blev overdraget til AJ Vaccines pr. 16. januar 2017. Der blev gennemført et generationsskifte i ledelsen, og SSI fik en ny mission om at styrke sundheden gennem sygdomskontrol og forskning. Fagligt var året præget af zikavirusudbruddet, 20 års jubilæet for DANMAP og fortsat stigende antibiotikaresistens, aftagende HPV-tilslutning, indførelse af et midlertidigt børnevaccinationsprogram samt optagelse af cystisk fibrose i screeningsprogrammet. Økonomisk gav 2016 et resultat på 97,2 mio. kr. og et akkumuleret underskud på 48,6 mio. kr. primo 2017.
»Alt i alt vurderes det samlede økonomiske resultat, herunder særligt årets resultat på 97,2 mio. kr., ikke at være tilfredsstillende.«
Årets vigtigste begivenheder
- SSI Diagnostica frasolgt pr. 1. oktober 2016 til den svenske kapitalfond Adelis Equity med overdragelse af 96 medarbejdere.
- SSI's vaccineproduktion overdraget til AJ Vaccines pr. 16. januar 2017 med 569 ansatte, der skiftede arbejdsgiver.
- Administrerende direktør Nils Strandberg Pedersen gik på pension 7. september 2016 og blev afløst af Mads Melbye; SSI fik ny mission.
- Midlertidigt børnevaccinationsprogram indført ved indgangen til 2016 med indkøbt 6-valent vaccine fra Sanofi Pasteur MSD, og der blev indgået ny pandemigaranti.
- Zikavirusudbrud erklæret som folkesundhedsmæssig krisesituation af WHO; 10 personer konstateret smittet i Danmark i 2016.
- Cystisk fibrose optaget i det nationale screeningsprogram for nyfødte pr. 1. maj 2016, så alle nyfødte screenes for 17 sjældne sygdomme.
Forventninger til 2017
2017 forventes også præget af frasalget, bl.a. skal aftalekomplekset fungere i praksis, herunder SSI's varetagelse af \"Campus funktion\" på Artillerivej 5. Det bliver en stor opgave at definere rammerne for det fremtidige SSI, særligt forhandlingerne om den fremtidige organisering af det diagnostiske beredskab, og arbejdet med ny organisation og strategi med fokus på samling af laboratorieberedskabet og den epidemiologiske overvågning samt antibiotikaresistens. Vaccineforsyningen vurderes stadig sårbar og skal følges nøje, herunder levering af børnevacciner og igangsættelse af et udbud. Økonomisk må 2017 forventes at blive et udfordrende år, hvor SSI's økonomi skal tilpasses den nye organisation, men hvor der forventes klarhed om den fremtidige ramme, særligt på det diagnostiske område.
Mål og resultater
Opfyldte mål pr. år, 2012–2016
| År | Opfyldt | Delvist | Ikke opfyldt | Mål i alt |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 27 | 0 | 5 | 32 |
| 2013 | 13 | 4 | 2 | 19 |
| 2014 | 16 | 1 | 3 | 20 |
| 2015 | 12 | 2 | 1 | 15 |
| 2016 | 8 | 3 | 0 | 11 |
| Nr. | Mål 2016 | Status | I rapporten |
|---|---|---|---|
| R1 | HAIBA-databasen: daglige opdateringer integreret i eSundhed, afklaring af hjemmelsgrundlag, organisatorisk understøttelse, dokumentation i EPI-NYT samt rapport om evaluering af data vedr. infektioner efter hofte- og knæoperationer.Målet vurderes delvist opnået: HAIBA opdateres dagligt, hjemmelsgrundlag afklaret via nyanmeldelse og bekendtgørelsesarbejde, aggregerede data leveres til regionerne, EPI-NYT skrevet, rapport om hofteproteser udarbejdet - men rapport om knæoperationer manglede af ressourcemæssige årsager. | Delvist opfyldt | Side 24 ↗ |
| R2 | Styrkelse af den digitale løsning på MiBa med 5 mio. kr. fra finansloven 2016 til bl.a. overvågning af antibiotikaresistens, i overensstemmelse med aftale med departementet.Projektoplæg om "eRES projekt" godkendt af departementet 13. juni 2016; protokoller for dataoverførsel under implementering, modtagedatabase tilrettet og møder afholdt efter planen. Projektet kan overgå til basal driftsmodel i 2017. | Opfyldt | Side 25 ↗ |
| R3 | Forskningsprojekter (2,5 mio. kr.) med kortlægning af Clostridium difficile, karakterisering af VRE samt epidemiologiske studier af antibiotikaforbrugsmønstre.Indsamling og karakterisering af isolater forløbet efter planen og data analyseret; resultater sammenskrives til anbefalinger og artikler. Epidemiologiske undersøgelser iværksat, endnu ikke publiceret pga. langsommelig dataindhentning. | Opfyldt | Side 25 ↗ |
| R4 | Evaluering, optimering og udbredelse af Next Generation Sequencing (NGS): optimering af workflow med automatisering, forøgelse af sekvenseringskapacitet og etablering af WGS-metode til C. difficile.Automatiseringsudstyr indkøbt og leveret i august, protokoller etableret og valideret, workflow gik live ved årsskiftet; aftale om ugentlige kørsler på NextSeq øger kapaciteten; WGS-metode til C. difficile etableret. | Opfyldt | Side 26 ↗ |
| R5 | Forsyningssikring: udbud mhp. indkøb af pandemivaccine samt HPV-udbud (udbudsproces opstartet).Pandemivaccineudbud færdigt og kontrakt underskrevet 21/12 2016. HPV-udbud: møder i Vaccineudbudsgruppen mhp. orientering af departementet primo 2017, offentliggørelse planlagt Q1 2017 og færdigt udbud Q2 2017. | Opfyldt | Side 26 ↗ |
| R6 | Sikre forsyning af børnevacciner via indkøb efter frasalg: fastholdelse af vaccinekompetencer, beslutningsoplæg om indkøb og forsyningssikkerhed samt bidrag til nationale, EU- og WHO-initiativer.Intern koordinationsgruppe nedsat siden ultimo 2015 med ugentlige drøftelser af forsyningsforhold, implementering af midlertidigt børnevaccinationsprogram og overgang fra egenproduktion til indkøb; deltagelse i EU-telemøder om vaccine shortage, Nordisk Vaccinemøde samt løbende notater til departementet. | Opfyldt | Side 27 ↗ |
| R7 | Nye analyser og teknologi: tre NGS-baserede diagnostiske pakker (immunologiske 150 gener, neurologiske 100 gener, kardiovaskulære 250 gener) samt PCR/DNA-baseret species- og resistensbestemmelse af tuberkuloseprøver.De tre NGS-pakker er optimeret, evalueret og udbudt i SSI's diagnostiske håndbog. PCR/DNA-metoden følger tidsplanen, proof of concept etableret og metoden afprøves rutinemæssigt; 172 analyser har fundet 2 multiresistente TB-patienter og 7 med alvorlige resistenser. | Opfyldt | Side 27 ↗ |
| R8 | Bistå med implementering af den fremtidige organisationsmodel på det diagnostiske område, herunder deltagelse i det faglige råd, identifikation af samarbejdsområder og bidrag til aftaleoplæg om regional finansiering (150 mio. kr.).SSI har bidraget i det omfang det har været muligt og deltaget i møder; Sundhedsstyrelsen fik i slutningen af 2016 opgaven med at lede et nyt fagligt råd, hvor SSI er repræsenteret med to repræsentanter, første møde 16/12 2016. | Opfyldt | Side 27 ↗ |
| R9 | Publicere mindst 350 artikler i tidsskrifter med anerkendt referee-system (peer review) i 2016.Målet er opfyldt (tildelt vægt 10,0 og opnået 10,0). | Opfyldt | Side 28 ↗ |
| R10 | Tiltrække mindst 110 mio. kr. i ekstern fondsbevilling i 2016.SSI modtog tilsagn om 61,1 mio. kr. i ekstern fondsbevilling, hvilket er et stykke fra målet på minimum 110 mio. kr.; det store fald kan ikke umiddelbart forklares, men skyldes bl.a. tidsmæssige udsving og at ledende medarbejdere var involveret i salgsprocessen. | Delvist opfyldt | Side 28 ↗ |
| R11 | Danmarks Nationale Biobank: håndtere mindst 30 projekter omfattende mere end 100.000 prøver, modtage blodprøver fra 15.000 deltagere i Kræftens Bekæmpelses undersøgelse, foretage mere end 100.000 biokemiske analyser, initiere nationalt biobanknetværk og etablere transparent governancemodel.45 projekter afsluttet og 650.355 prøver tilført; prøver fra 14.000 deltagere modtaget (mod 15.000) grundet manglende rekruttering; 98.000 biokemiske analyser (mod 100.000); dansk biobanknetværk etableret med første møde; governancemodel etableret efter høring, udpegning af medlemmer foretages primo 2017. | Delvist opfyldt | Side 28 ↗ |
Bevillingsregnskab: slog pengene til?
Planlagt + ekstra bevilling mod det, der blev brugt (eller kom ind) på hver konto.
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 16.35.01 | SSI (indtægt) | 668 mio. kr. | 670 mio. kr. | Ja · 1,8 mio. kr. mere ind |
| 16.35.01 | SSI | 124 mio. kr. | 129 mio. kr. | Nej · 5,7 mio. kr. over |
Indtægter står som positive tal med "mere ind" / "mindre ind".
Kilde: Statens Serum Instituts årsrapport 2016, bevillingsregnskab.
Læs institutionens 10 egne forklaringer ▾Skjul forklaringerne ▴
- Mindreforbrug · 97,2 mio. kr.Side 10 ↗
»Årsresultatet udviser et mindreforbrug på 97,2 mio. kr. mod et forudsat overskud på 145,8 mio. kr., så det akkumulerede underskud primo 2016 på 145,8 mio. kr. ikke blev nulstillet; ved årsafslutningen var det nødvendigt at reservere yderligere midler til eventuelle bodsbetalinger og foretage yderligere nedskrivninger som følge af frasalgene, som ikke i tilstrækkelig grad var taget højde for ved prognose 3.«
- Mindreforbrug · 541 mio. kr.Side 10 ↗
»Mindreforbruget på bevillingsområdet kan primært henføres til, at SSI på forslag til lov om tillægsbevilling for 2016 fik tilført 557,9 mio. kr. (bl.a. finansieret af en andel af provenuet fra salget af Diagnostica) til overholdelse af kravet om overskudsgrad samt til nulstilling af det akkumulerede overførte underskud primo 2016 på 145,8 mio. kr.«
- Merforbrug · 11,9 mio. kr.Side 10 ↗
»Merforbrug, der kan henføres til egetbidraget, som tidligere blev finansieret af det forretningsmæssige område.«
- Merforbrug · 6,5 mio. kr.Side 23 ↗
»Hensættelse af et muligt tab ved administrationen af forskningsaktiviteterne i Guinea Bissau; merforbruget på udgiftssiden i bevillingsregnskabet kan hovedsageligt henføres hertil.«
- Underskud · 444 mio. kr.Side 19 ↗
»Underskud på det forretningsmæssige område, væsentligt større end 2015 (268,0 mio. kr.), primært pga. stigende underskud på vaccineområdet, mindre overskud på Diagnostica som følge af frasalget pr. 1. oktober 2016 samt en samlet stigning i frasalgsomkostningerne.«
- Underskud · 338 mio. kr.Side 12 ↗
»Underskuddet på vaccineområdet skyldes især produktions- og frigivelsesproblemer i relation til egenproducerede vacciner med tabt omsætning, mindre lagertilgang, realisering af og hensættelser til kassationer af ukurante varer og bod for manglende levering samt øgede omkostninger til bl.a. eksterne konsulenter.«
- Underskud · 8,0 mio. kr.Side 12 ↗
»Merforbrug på Diagnostica som følge af, at området er frasolgt pr. 1. oktober 2016, og der efterfølgende har været en nedskrivning af aktiver (resultatet er ligeledes præget af frasalget og deraf afledte nedskrivninger af aktiver og lager).«
- Underskud · 17,0 mio. kr.Side 19 ↗
»Regionernes hjemtagelser af diagnostiske ydelser og den heraf følgende omsætningsnedgang har resulteret i et underskud på ca. -17 mio. kr. på det diagnostiske område.«
- Afvigelse · 61,1 mio. kr.Side 15 ↗
»Resultatkrav R10 om mindst 110 mio. kr. i ekstern fondsbevilling blev kun delvist opfyldt (61,1 mio. kr. mod 263 mio. kr. i 2015). Det store fald kan ikke umiddelbart forklares, men der vil altid være tidsmæssige udsving; det kan ikke udelukkes, at SSI ikke har været lige så dygtig som tidligere, bl.a. fordi vigtige ledende medarbejdere var involveret i salgsprocessen.«
- AfvigelseSide 15 ↗
»R11 (biobanken) blev kun delvist opfyldt: 14.000 deltagere mod målet på 15.000 pga. manglende fremmøde/rekruttering (ikke påvirkeligt af SSI), og 98.000 biokemiske analyser mod målet på 100.000.«
Fund: brugt mere end bevilget, år for år
2 år med merforbrug fordelt på 1 konto siden 2012. Ved indtægtskonti betyder det, at der kom mindre ind end planlagt.
| Konto | Navn | År med merforbrug | Gange |
|---|---|---|---|
| 16.35.01 | SSI | 2012, 2016 | 2 |
Årsrapporterne som PDF
Skift år med “Regnskab” øverst på siden.