Ledelsens vurdering af 2017: Ikke tilfredsstillende
Statens Serum Institut fik 623 mio. kr. fra staten og brugte 1,2 mia. kr.. Året gav et underskud på 99,3 mio. kr., og 9 af 10 mål blev nået.
Læs ledelsens beretning (kort udgave) ▾Skjul beretningen ▴
2017 blev forandringernes år for SSI. Vaccineproduktionen blev 16. januar 2017 endeligt overført til AJ Vaccines med 569 medarbejdere, og et offentligt udbud betød, at Sanofi Pasteur fra 2019 overtager leverancen af primær- og boostervacciner til børnevaccinationsprogrammet i fire år. Med økonomiaftalen for 2018 blev der aftalt en samlet organisationsmodel og økonomi for det diagnostiske område med permanent overførsel af 151 mio. kr. fra regionerne, og SSI vandt sammen med Københavns Universitet udbuddet af det veterinære beredskab, der overtages i 2020 ud fra en One health-tankegang. Der blev udarbejdet en ny national antibiotikahandlingsplan, lanceret et online hygiejnekursus mod husdyr-MRSA, og Danmarks Nationale Biobank kunne efter fem år fremvise over 8,5 mio. prøver, 159 projekter og 187 videnskabelige artikler. Årets resultat blev et overskud på 99,3 mio. kr. mod forudsat 48,5 mio. kr., og målopfyldelsen i resultatkontrakten var 96,7 pct. (9 af 10 resultatkrav fuldt opfyldt).
»Det samlede økonomiske resultat i 2017 vurderes som værende ikke tilfredsstillende.«
Årets vigtigste begivenheder
- Vaccineproduktionen blev 16. januar 2017 endeligt overført til AJ Vaccines, herunder 569 medarbejdere og produktionsapparat.
- Økonomiaftalen for 2018 fastlagde en samlet organisationsmodel og økonomi for det diagnostiske område med 151 mio. kr. fra regionerne.
- SSI vandt sammen med Københavns Universitet udbuddet af forskningsbaseret myndighedsbetjening på det veterinære område med overtagelse i 2020.
- Sundheds- og Ældreministeriet udgav i juli en ny national handlingsplan mod antibiotikaresistens med tre konkrete mål, som SSI har bidraget til.
- SSI lancerede et online hygiejnekursus for personer, der håndterer svin, som led i handlingsplanen for husdyr-MRSA.
- Danmarks Nationale Biobank fejrede fem år med en selv-evaluering: over 8,5 mio. prøver, 159 projekter, 106.780 udleverede prøver og 187 artikler.
Forventninger til 2018
I 2018 skal den nye strategi udmøntes og forankres, og der skal øget fokus på bl.a. IT-porteføljestyring, forretningsudvikling, persondata- og informationssikkerhed samt forskning. Formålsparagraffen i sundhedsloven skal ændres. Centralt står forberedelsen af overtagelsen af det veterinære beredskab fra 2020 med konsortieledelse med KU og en ny laboratoriebygning, etableringen af det faglige råd på det diagnostiske område samt udmøntning af de ekstra midler til antibiotikaresistens. Økonomisk forventes et årsresultat i balance med nettoudgiftsbevilling på 267,3 mio. kr.
Mål og resultater
Opfyldte mål pr. år, 2012–2017
| År | Opfyldt | Delvist | Ikke opfyldt | Mål i alt |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 27 | 0 | 5 | 32 |
| 2013 | 13 | 4 | 2 | 19 |
| 2014 | 16 | 1 | 3 | 20 |
| 2015 | 12 | 2 | 1 | 15 |
| 2016 | 8 | 3 | 0 | 11 |
| 2017 | 9 | 1 | 0 | 10 |
| Nr. | Mål 2017 | Status | I rapporten |
|---|---|---|---|
| R1 | Konsolidering og styrkelse af det digitale infektionsberedskab: min. 3 følgegruppemøder i HAIBA, etablering af følgegruppe for infektioner efter hofteoperationer, eRES færdigudvikles og overgår til basal drift, epidemiologisk overvågning af MRSA og VRE gennem eRES.Der er afholdt tre følgegruppemøder i HAIBA, etableret kontakt til Dansk Ortopædisk Selskab om ny følgegruppe, og den nye dataprotokol (eRES) er etableret i alle KMA'ers IT-systemer. Overvågning af VRE og MRSA foregår nu gennem eRES. | Opfyldt | Side 23 ↗ |
| R2 | Fremtidig organisationsmodel på det diagnostiske område: deltagelse i det faglige råd, identifikation af samarbejdsområder med regionerne samt bidrag til aftaleoplæg om regional finansiering af diagnostiske analyser i 2017 og 2018 (150 mio. kr.).SSI har deltaget i møder i det faglige råd og bidraget til arbejdsgrupper, bl.a. om parasitologi. Efter ØA18 har der været dialog med Danske Regioner og de klinisk mikrobiologiske afdelinger; de konkrete aftaler om prøveflow er i store træk på plads, idet der afventes formel nedsættelse af det faglige råd. | Opfyldt | Side 24 ↗ |
| R3 | Bidrage til National antibiotikastrategi: faglige vurderinger af indsatsområder og måltal, konkrete udkast og bidrag til processen samt udmøntning og opfølgning på handlingsplanen og måltal.SSI har deltaget i forberedelsen af og selve antibiotikarådets møder og udarbejdet forslag til tre konkrete mål samt hvordan de kan nås. Planen blev lanceret af ministeren i juli 2017. Der er aftalt en såkaldt ulempeindikator (monitorering af dødsfald efter bakteriæmi), som skrider planmæssigt frem. | Opfyldt | Side 24 ↗ |
| R4 | Drift og udvikling af Danmarks Nationale Biobank: håndtere minimum 50 projekter i laboratoriet, afholde Forskningens Døgn med 150 deltagere over 3 dage samt etablere en velfungerende og transparent governancemodel for videregivelse af prøver.DNB har håndteret 59 projekter; Forskningens Døgn blev afholdt 25.-27. april med 159 deltagere; governancemodellen er godkendt i SUM. | Opfyldt | Side 25 ↗ |
| R5 | Forskning i nye sygdomsmarkører og udvikling af analyser: udvikling af minimum 4 diagnostiske analyser samt at >90% af afdelingens F&U-midler anvendes til genomic, metabolomic og proteinmarkøranalyser i biobankprøver.Der er etableret 7 nye diagnostiske analyser, og næsten 100% af forskningsmidlerne i afdelingen for medfødte sygdomme er anvendt på genomic, metabolomic og proteinmarkøranalyser i biobankprøver. | Opfyldt | Side 25 ↗ |
| R6 | Publikation: SSI skal i 2017 publicere mindst 300 artikler i tidsskrifter med anerkendt referee-system (peer review).Der er i alt publiceret 368 peer review-artikler, hvorfor målet er nået. | Opfyldt | Side 26 ↗ |
| R7 | Tiltrækning af fondsmidler: SSI skal i 2017 tiltrække mindst 85 mio. kr. i ekstern fondsbevilling.Der blev i 2017 givet tilsagn om nye fondsmidler for lidt over 120 mio. kr., hvorfor målet er nået. | Opfyldt | Side 26 ↗ |
| R8 | Udvikling af vacciner: afslutning af klinisk fase 1-forsøg af CT522/CAF01-vaccinen mod genital klamydia, igangsættelse af Prevention of Infection-klinisk studie for TB-vaccinen samt igangsættelse af terapeutisk prostata cancer-klinisk studie af adjuvansen CAF09b.Klinisk forsøg (CHLM-01) med klamydiavaccinen er afsluttet med meget lovende resultater. Det kliniske POI-forsøg med TB-vaccinen H56IC er ikke igangsat, da aftalerne med to af tre fonde er trukket ud som følge af hovedansøgers virksomhedssammenlægning. CAF09b er fremstillet og protokol færdig hos CCIT, så studiet kan igangsættes. | Delvist opfyldt | Side 26 ↗ |
| R9 | Forsyning af vacciner til det danske børnevaccinationsprogram: udbud (underskrevne aftaler) af primærvaccine samt 5-års booster, afslutning af HPV-udbud samt udfasning af det midlertidige vaccinationsprogram (Hexyon).Der er indgået kontrakt med Sanofi Pasteur om primær- og boostervaccine efter udløb af aftalen med AJ Vaccines til juni 2019. HPV-udbuddet blev gennemført og ny 9-valent vaccine introduceret i november 2017. Udfasning af det midlertidige program begyndte 3. april 2017 med hjemtagning af Hexyon og Hepatitis B-vaccine og tilhørende kommunikation. | Opfyldt | Side 27 ↗ |
| R10 | Øvrige aftaler, strategi og udvikling inden for forsyningsområdet: fastholdelse af basale vaccinekompetencer om QA, effekt og bivirkninger, oparbejdelse af koppevaccineberedskab, forsyningsaftaler på øvrige kritiske vacciner og beredskabsprodukter samt bidrag til nationale, EU- og WHO-initiativer.Der er oprettet ny QA-QC-afdeling med besat QA-chefstilling, koppevaccine er oparbejdet og testet med instruktioner for vaccineberedskab, og 4-årig aftale med AJ Vaccines om diTeBooster er underskrevet med sikkerhedslager. SSI har været i dialog med Lægemiddelstyrelsen og bidraget til WHOs Global vaccine plan. | Opfyldt | Side 27 ↗ |
Bevillingsregnskab: slog pengene til?
Planlagt + ekstra bevilling mod det, der blev brugt (eller kom ind) på hver konto.
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 16.35.01 | SSI | 1,6 mia. kr. | 1,2 mia. kr. | Ja · 358 mio. kr. tilbage |
| 16.35.01 | SSI (indtægt) | 1,0 mia. kr. | 719 mio. kr. | Nej · 259 mio. kr. mindre ind |
Indtægter står som positive tal med "mere ind" / "mindre ind".
Kilde: Statens Serum Instituts årsrapport 2017, bevillingsregnskab.
Læs institutionens 3 egne forklaringer ▾Skjul forklaringerne ▴
- Overskud · 50,9 mio. kr.Side 11 ↗
»Årets resultat blev 99,3 mio. kr. mod forudsat 48,5 mio. kr. i akt 40 af 14. december 2017. Ca. 15 mio. kr. kan henføres til større salg af vacciner end forventet (bl.a. influenzavacciner til private og mersalg af rejsevacciner), og ca. 34 mio. kr. til vaccineforsknings- og udviklingsaktiviteter, hvor projekter er blevet mindre udgiftskrævende i 2017 end forudsat og/eller udskudt til efterfølgende år.«
- Mindreforbrug · 50,9 mio. kr.Side 11 ↗
»Både regnskabsførte indtægter og udgifter ligger under niveauet på Finansloven (udgifter 1.242,7 mio. kr. mod 1.600,8 mio. kr. og indtægter 719,0 mio. kr. mod 977,8 mio. kr.). Samlet giver det et mindreforbrug på 50,9 mio. kr. efter nulstilling af tidligere års akkumulerede underskud. I november 2017 forventedes et underskud på knapt 335 mio. kr., og SSI blev derfor tilført 383,4 mio. kr. ved akt 40.«
- AfvigelseSide 26 ↗
»R8) Udvikling af vacciner er delvist opfyldt: det kliniske forsøg (Prevention of Infection) med TB-vaccinen H56IC blev ikke igangsat, fordi aftalerne med to af de tre fonde er trukket ud som følge af, at hovedansøger er i gang med en virksomhedssammenlægning.«
Fund: brugt mere end bevilget, år for år
2 år med merforbrug fordelt på 1 konto siden 2012. Ved indtægtskonti betyder det, at der kom mindre ind end planlagt.
| Konto | Navn | År med merforbrug | Gange |
|---|---|---|---|
| 16.35.01 | SSI | 2012, 2016 | 2 |
- Ledelsen: resultatet er ikke tilfredsstillendeSide 10 ↗
Det samlede økonomiske resultat i 2017 vurderes som værende ikke tilfredsstillende.
Årsrapporterne som PDF
Skift år med “Regnskab” øverst på siden.