Ledelsens vurdering af 2018: Tilfredsstillende
Statens Serum Institut fik 250 mio. kr. fra staten og brugte 917 mio. kr.. Året gav et overskud på 33,4 mio. kr., og 9 af 11 mål blev nået.
Læs ledelsens beretning (kort udgave) ▾Skjul beretningen ▴
2018 blev det første fulde år for SSI efter frasalg af vaccineproduktionen og under nye organisatoriske, strategiske og økonomiske rammer, med fokus på konsolidering af det fokuserede SSI – ét institut. Året omfattede implementering af diagnostikaftalen med regionerne, forberedelse af overtagelsen af det veterinære beredskab gennem Dansk Veterinær Konsortium samt en styrket indsats mod antibiotikaresistens. Der blev opnået markante forskningsresultater, bl.a. en EU-bevilling på over 100 mio. kr. til videreudvikling af SSI's tuberkulosevaccine. Den samlede målopfyldelse i resultatkontrakten var 91,25 pct., og det økonomiske resultat var et underskud på 33,4 mio. kr., hvilket korrigeret for overførsel til Styrelsen for Patientsikkerhed svarer til et overskud på 2,4 mio. kr.
»Det samlede økonomiske resultat i 2018 vurderes som værende tilfredsstillende.«
Årets vigtigste begivenheder
- Det veterinære beredskab overgår til et konsortium af Københavns Universitet og SSI fra 2020 (Dansk Veterinær Konsortium), og arbejdet med en ny laboratoriebygning er påbegyndt.
- Aftalen om arbejdsdeling mellem SSI og regionerne på det diagnostiske område blev implementeret; SSI udførte 97.634 analyser mod de aftalte knap 94.000, og Afdelingen for Autoimmunologi og Markører blev lukket.
- Hård influenzasæson med en overdødelighed opgjort til 1.644 døde førte til ekstraordinært køb af ca. 100.000 doser 4-valent influenzavaccine og forberedelse af et generelt skifte til 4-valente vacciner.
- Gratis mæslingevaccination til ikke-immune voksne blev indført, og over 3.600 voksne tog imod tilbuddet; tilslutningen til HPV-vaccination steg til 72 pct.
- Danmark oplevede det største botulismeudbrud siden 1980 med ni smittede samt et større salmonellaudbrud med 43 registrerede tilfælde; SSI deltog i opklaringen af begge.
- SSI blev koordinator på en EU-finansieret bevilling på over 100 mio. kr. (EDCTP) til klinisk afprøvning af SSI's tuberkulosevaccine i Sydafrika og Tanzania, og SSI overgik til den statslige likviditetsordning.
Forventninger til 2019
I 2019 overtager SSI sammen med Københavns Universitet dele af den veterinære myndighedsbetjening – det diagnostiske beredskab mod bl.a. aviær influenza fra 1. marts 2019 og dele af beredskabet på Lindholm fra 1. juli 2019; fuldt etableret vil SSI have ca. 150 diagnostiske analyser for 90 husdyrsygdomme. Der bliver fortsat fokus på infektionsberedskabet, antibiotikaresistens og etableringen af The International Centre for Interdisciplinary Solutions on AMR, på vaccinationsområdet (ny påmindelsesordning, HPV-vaccination af drenge, nye influenzavacciner) og på forskning, herunder kliniske forsøg med TB-vaccinen i Afrika. Økonomisk forventes et årsresultat i balance med samlede udgifter på 986,5 mio. kr.
Mål og resultater
Opfyldte mål pr. år, 2012–2018
| År | Opfyldt | Delvist | Ikke opfyldt | Mål i alt |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 27 | 0 | 5 | 32 |
| 2013 | 13 | 4 | 2 | 19 |
| 2014 | 16 | 1 | 3 | 20 |
| 2015 | 12 | 2 | 1 | 15 |
| 2016 | 8 | 3 | 0 | 11 |
| 2017 | 9 | 1 | 0 | 10 |
| 2018 | 9 | 2 | 0 | 11 |
| Nr. | Mål 2018 | Status | I rapporten |
|---|---|---|---|
| R1 | Fortsat arbejde med det digitale infektionsberedskab: roadmap for konsolidering, pilotprojekt med eRES til DANMAP, mindst 3 følgegruppemøder i HAIBA-regi.Roadmap udarbejdet med konsulentfirmaet Lakeside, fælles SDS/SSI task force og FSI styregruppe etableret. Proof of concept vist for eRES-data. Tre følgegruppemøder afholdt. | Opfyldt | Side 21 ↗ |
| R2 | Implementering og udvikling af organisationsmodel på det diagnostiske område: deltagelse i fagligt råd, identificering af samarbejdsområder, samarbejde om typebestemmelse og datadeling.Der blev ikke nedsat et formelt Fagligt Råd, men fællesmøder afholdt; national transportgruppe nedsat; standardrapport om prøveflow. SSI udførte 97.634 analyser mod de aftalte knap 94.000. | Opfyldt | Side 22 ↗ |
| R3 | Udmøntning og opfølgning på den nationale handlingsplan for antibiotika til mennesker samt One Health Strategi mod antibiotikaresistens, herunder monitorering af dødelighed og model for behandlings- og indlæggelseslængde.Dødelighedsmonitorering leveret og offentliggjort. Model for behandlings- og indlæggelseslængde ikke påbegyndt pga. nødvendig opgradering af LPR og SOR; delmålet ikke opfyldt. | Delvist opfyldt | Side 23 ↗ |
| R4 | Styrket overvågning og udbrudshåndtering i relation til antibiotikaresistens: opgradering af sekventeringsudstyr/IT, nyt subsite om AMR og national overvågning af colistin-, linezolid- og azolresistens.NextSeq sekventeringsudstyr og NGS-LIMS anskaffet; subsite https://antibiotika.ssi.dk/ gik i luften 3. december 2018; automatiseret WGS-overvågning af colistin/linezolid etableret; azolresistens-overvågning startet september 2018. | Opfyldt | Side 23 ↗ |
| R5 | Drift og udvikling af Danmarks Nationale Biobank: minimum 55 projekter i laboratoriet, hvoraf mindst 30 udleveringsprojekter, samt etablering af styret kvalitetssikringssystem i 2018.Der er håndteret 49 projekter i alt, men kun 19 ud-projekter, hvorfor delmålet ikke er nået. Der er valgt en proces med ISO 20387 akkreditering, der kører efter planen. | Delvist opfyldt | Side 24 ↗ |
| R6 | Videreudvikling af neonatal screeningen og forskningen inden for genetiske og andre væsentlige markører som led i udviklingen af personaliseret medicin: igangsættelse af mindst et nyt fondsfinansieret forskningsprojekt på nyudviklet analysemetode på filterpapirprøver.Forskningsprojekt finansieret af Lundbeck Fonden igangsat 1. marts 2018 om genetisk baggrund for psykiske sygdomme; analysemetoderne er udviklet af SSI. | Opfyldt | Side 24 ↗ |
| R7 | Publikation: mindst 300 artikler i tidsskrifter med anerkendt referee-system (peer review) i 2018.Der er publiceret 358 peer review artikler. | Opfyldt | Side 25 ↗ |
| R8 | Tiltrækning af fondsmidler: mindst 85 mio. kr. i ekstern fondsbevilling i 2018.Der er i 2018 opnået tilsagn om godt 105 mio. kr. i ekstern fondsfinansiering. | Opfyldt | Side 25 ↗ |
| R9 | Udvikling af vacciner: sidste patient undersøgt i H56IC TB-forsøg, første patient vaccineret med terapeutisk prostata cancer vaccine (CAF09b) på Herlev Hospital, afrapportering af safety/immunologiske data fra klamydiavaccine CT522CAF01.Sidste patient i H56IC-forsøget undersøgt; første patient vaccineret 12/7 2018 i prostata cancer-forsøget; klinisk studie med klamydiavaccinen CTH522CAF01 godkendt 28/6 2018. | Opfyldt | Side 26 ↗ |
| R10 | Stabil forsyning af vacciner til det danske børnevaccinationsprogram mv.: udbud for MFR-vacciner, bidrag til indstillingsnotat om pneumokokvaccine, forberede nyt influenzaudbud, bidrage til håndtering af ny lovgivning om falske lægemidler.Ny 4-årig MFR-kontrakt med MSD; bidraget til indstillingsnotat om pneumokokvaccine og udbud afsluttet med kontrakt med Pfizer (Prevenar 13) til reduceret pris; influenzaudbud forberedt; software/scannere indkøbt til falske lægemidler. | Opfyldt | Side 26 ↗ |
| R11 | Opfølgning, serviceeftersyn: SSI har igangsat, gennemført og implementeret de aftalte initiativer i henhold til SSI's handlingsplan og den koncernfælles handlingsplan for håndtering af personoplysninger og informationssikkerhed.Intern styregruppe nedsat med fokus på implementering af PWC- og KA-handleplaner samt GDPR; udkast til ny lovgivning udarbejdet (fremsættelse udskudt); ændringsanmeldelser indsendt til Datatilsynet; fortegnelser udarbejdet. | Opfyldt | Side 27 ↗ |
Bevillingsregnskab: slog pengene til?
Planlagt + ekstra bevilling mod det, der blev brugt (eller kom ind) på hver konto.
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 16.35.01 | SSI | 896 mio. kr. | 945 mio. kr. | Nej · 49,9 mio. kr. over |
| 16.35.01 | SSI (indtægt) | 646 mio. kr. | 662 mio. kr. | Ja · 16,5 mio. kr. mere ind |
Indtægter står som positive tal med "mere ind" / "mindre ind".
Kilde: Statens Serum Instituts årsrapport 2018, bevillingsregnskab.
Læs institutionens 5 egne forklaringer ▾Skjul forklaringerne ▴
- Underskud · 33,4 mio. kr.Side 16 ↗
»Årets resultat på -33,4 mio. kr. skyldes i al væsentlighed, at der i 2018 er overført 35,8 mio. kr. fra SSI's bevilling til konto 16.11.12 Styrelsen for Patientsikkerhed, idet der primo 2018 henstod 50,9 mio. kr. i opsparing. Korrigeret herfor udgør resultatet 2,4 mio. kr.«
- Overskud · 2,4 mio. kr.Side 17 ↗
»De primære årsager til resultatet på 2,4 mio. kr. (korrigeret for overførslen til Styrelsen for Patientsikkerhed) er et mindreforbrug vedrørende erstatning fra leverandør af vaccinekomponent, et mersalg på vaccineområdet samt et merforbrug til feriepengehensættelser.«
- Merforbrug · 49,9 mio. kr.Side 11 ↗
»Både regnskabsførte indtægter og udgifter ligger over niveauet på Finansloven; udgifter er 945,4 mio. kr. mod 895,5 mio. kr. på Finanslov 2018 inkl. tillægsbevilling. Samlet giver det et overført overskud på 17,5 mio. kr. efter modregning af tidligere års akkumulerede overskud.«
- AfvigelseSide 23 ↗
»R3 delvist opfyldt: Modellen for monitorering af behandlings- og indlæggelseslængde blev ikke påbegyndt, fordi en række nationale sundhedsregistre (primært LPR og SOR) stod foran en nødvendig opgradering, som i negativ grad ville påvirke arbejdet. Arbejdet blev udskudt, indtil de grundlæggende data/systemer er på plads.«
- AfvigelseSide 24 ↗
»R5 delvist opfyldt: Som følge af det store fokus på nye regler på det persondataretlige område (Databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven) var der mindre efterspørgsel på udlevering af prøver, og der blev kun etableret 19 udleveringsprojekter mod målet på 30.«
Fund: brugt mere end bevilget, år for år
3 år med merforbrug fordelt på 1 konto siden 2012. Ved indtægtskonti betyder det, at der kom mindre ind end planlagt.
Gebyrer og indtægtsdækket virksomhed
Gebyrer skal over fire år dække omkostningerne og ikke mere. Et stort opsamlet overskud betyder, at brugerne har betalt for meget.
Vis de 15 ordninger ▾Skjul ordningerne ▴
| Ordning | Opsamlet resultat |
|---|---|
| Indtægtsdækket · Biobank | Underskud 0,4 mio. kr. |
| Tilskudsfinansieret · UK95 Bakterier, parasitter m.v. | Underskud 5,7 mio. kr. |
| Tilskudsfinansieret · UK95 Epidemiologi | Overskud 24,2 mio. kr. |
| Tilskudsfinansieret · UK95 Vaccine | Overskud 17,0 mio. kr. |
| Tilskudsfinansieret · UK95 Medfødte sygdomme | Overskud 17,5 mio. kr. |
| Tilskudsfinansieret · UK95 Forskningsinfrastruktur | Overskud 1,7 mio. kr. |
| Tilskudsfinansieret · UK95 Øvrige ** | Underskud 3,1 mio. kr. |
| Tilskudsfinansieret · UK95 Fondsfinansiering i alt | Overskud 51,7 mio. kr. |
| Tilskudsfinansieret · UK95 Vaccineforskning | Overskud 29,3 mio. kr. |
| Tilskudsfinansieret · UK95 Øvrige * | Overskud 7,5 mio. kr. |
| Tilskudsfinansieret · UK95 Licensfinansiering i alt | Overskud 36,8 mio. kr. |
| Tilskudsfinansieret · UK95 I alt | Overskud 88,5 mio. kr. |
| Tilskudsfinansieret · UK97 Veterinært beredskab | Overskud 0,9 mio. kr. |
| Tilskudsfinansieret · UK97 Øvrige ** | Overskud 1,0 mio. kr. |
| Tilskudsfinansieret · UK97 I alt | Overskud 1,9 mio. kr. |
Årsrapporterne som PDF
Skift år med “Regnskab” øverst på siden.