Ledelsens vurdering af 2019: Tilfredsstillende
Statens Serum Institut fik 281 mio. kr. fra staten og brugte 937 mio. kr.. Året gav et underskud på 3,0 mio. kr., og 9 af 10 mål blev nået.
Læs ledelsens beretning (kort udgave) ▾Skjul beretningen ▴
SSI arbejder fremover efter en One Health-tilgang, og i 2019 overtog instituttet en række centrale veterinære analyser samt 16 medarbejdere fra DTU og Lindholm, så Dansk Veterinær Konsortium (SSI og Københavns Universitet) kunne overtage det veterinære beredskab 1. januar 2020. Helgenomsekventering blev hverdag og blev bl.a. brugt til at spore udbrud med Yersinia, listeria, E. coli og campylobacter samt til at udpege et nyt TBE-risikoområde. På vaccineområdet blev der håndteret et rekordstort antal vacciner, HPV-vaccinen blev en del af børnevaccinationsprogrammet for drenge, og der blev implementeret en ny påmindelsesordning via e-Boks og NemSMS. Danmarks Nationale Biobank udleverede prøver/data til 80 projekter, og screeningen for medfødte sygdomme blev udvidet med SCID som den 18. sygdom. Forskningen gav bl.a. aftale med Serum Institute of India om C-Tb-testen, første kliniske forsøg med en klamydiavaccine og et MFR-autismestudie samt flere store bevillinger.
»SSI's resultat for 2019 på 3,0 mio. kr. vurderes at være tilfredsstillende.«
Årets vigtigste begivenheder
- SSI overtog centrale veterinære analyser og 16 medarbejdere fra DTU og Lindholm som forberedelse af det veterinære beredskab, der blev overtaget 1. januar 2020 af Dansk Veterinær Konsortium.
- Der blev etableret et sekretariat for International Center for Antimicrobial Solutions (ICARS) med fysisk base på SSI, og der blev indført nyt CPO-meldesystem og udbrudsværktøjet EpiLinx.
- Ny og udvidet påmindelsesordning for vaccinationer i børnevaccinationsprogrammet blev implementeret sammen med Sundhedsdatastyrelsen via e-Boks og NemSMS.
- SSI indgik aftale med Serum Institute of India om produktion og udbredelse af SSI's tuberkulosetest C-Tb og præsenterede resultaterne af første kliniske forsøg med en klamydiavaccine.
- Screeningsprogrammet for medfødte sygdomme blev udvidet med SCID som den 18. sygdom, og opførelsen af en ny laboratoriebygning til det veterinære beredskab blev påbegyndt.
- SSI fik flere større forskningsbevillinger, bl.a. 18 mio. euro fra EU til malariavacciner, godt 14 mio. euro til klinisk afprøvning af en TB-vaccinekandidat og 70 mio. kr. fra Danmarks Grundforskningsfond til et nyt center i kroniske tarmsygdomme.
Forventninger til 2020
I 2020 skal det veterinære beredskab videreudvikles med synergier og fælles laboratoriefaciliteter under One Health, den nye laboratoriebygning til højklassificerede veterinære patogener færdiggøres, og SSI overtager forsyningen med ikke-registrerede vacciner og autovacciner til det veterinære område. AMR-indsatsen fokuserer på bedre datagrundlag for lokale og regionale beslutninger, og et nyt grundforskningscenter (PREDICT) åbner 1. juli. Der indføres HPV-catch up-program for drenge, og trods global HPV-mangel er der vacciner nok. Økonomisk forventes et resultat i balance.
Mål og resultater
Opfyldte mål pr. år, 2012–2019
| År | Opfyldt | Delvist | Ikke opfyldt | Mål i alt |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 27 | 0 | 5 | 32 |
| 2013 | 13 | 4 | 2 | 19 |
| 2014 | 16 | 1 | 3 | 20 |
| 2015 | 12 | 2 | 1 | 15 |
| 2016 | 8 | 3 | 0 | 11 |
| 2017 | 9 | 1 | 0 | 10 |
| 2018 | 9 | 2 | 0 | 11 |
| 2019 | 9 | 1 | 0 | 10 |
| Nr. | Mål 2019 | Status | I rapporten |
|---|---|---|---|
| R1 | Nyt lovgrundlag og øvrige juridiske rammer: bidrage til fremsættelse af udkast til ny formålsparagraf for SSI, opdateret juridisk grundlag med regionerne herunder nye databehandleraftaler, samt ikrafttræden af bekendtgørelse om hygiejnekursus for tatovører.SSI har bidraget med afklarende notater og møder mhp. fremsættelse i 2020. Der er ikke i 2019 indgået nye databehandleraftaler med regionerne, da dialogen afventer hjemmelsgrundlaget for udveksling af MiBa-data. Bekendtgørelse om hygiejnekursus for tatovører blev offentliggjort 20. december 2019 og træder i kraft 1. februar 2020. | Delvist opfyldt | Side 20 ↗ |
| R2 | Fortsat digitalisering af infektionsberedskabet – nye løsninger: gradvis implementering af e1515 og etablering af avanceret påmindelsesordning for vaccination.e-1515 indberetningsblanketten er færdigudviklet primo 2019, men den samlede dataløsning er udvidet og klar i løbet af 2020. Påmindelsesløsningen er iværksat med e-Boks fra medio oktober og NemSMS fra december. | Opfyldt | Side 20 ↗ |
| R3 | Vacciner: implementering af initiativ vedr. "vacciner uden for program", overvågning af HPV-dækningsgrad blandt drenge, udbud for sæsoninfluenzavaccine og smidig overgang til ny leverandør af primær- og boostervacciner.Forskningsprojekt om determinanter for manglende børnevaccination igangsat; information om tilvalgsvaccinationer samlet på ssi.dk; HPV-tilslutning blandt drenge kan vises på "tal og grafer"; udbud gennemført med 4-valent influenzavaccine; overgang til Sanofi/Pentavac gennemført med kommunikation via EPI-nyt, ssi.dk og breve. | Opfyldt | Side 21 ↗ |
| R4 | Udmøntning af antibiotikabevilling: gennemføre initiativerne for 2019 i planen "Udmøntning af bevilling til fortsat og styrket indsats mod antibiotikaresistens, 2018-2021".Opdateret udmøntningsplan indsendt 9. maj 2019. Fokus på implementering af nyt CPO-meldesystem, overvågning af resistens i Aspergillus iværksat, arbejde med Mycoplasma genitalium, EpiLinx-værktøj og udbrudsdatabase etableret, sygdomsbyrdeanalyser og netværksmodeller igangsat. | Opfyldt | Side 22 ↗ |
| R5 | Forberede overtagelsen af den veterinære myndighedsbetjening: nyt projektsite om veterinærdiagnostik, udvikle og implementere veterinært it-system (LIMS), digital håndbog samt opsætte og kvalitetssikre veterinære analyser.Website til veterinær diagnostik etableret 1. marts 2019; veterinært it-system i fuld drift med KU tilkoblet; digital håndbog etableret på fælles Sharepoint; veterinære analyser alle etableret iht. overtagelsesplanen. | Opfyldt | Side 23 ↗ |
| R6 | Danmarks Nationale Biobank: udgive forskningsorienteret podcastserie 10 gange årligt og håndtere minimum 60 projekter, hvoraf mindst 35 er udleveringsprojekter.Der er udgivet 11 podcasts, og der er håndteret 80 projekter, heraf 49 udleveringer. | Opfyldt | Side 24 ↗ |
| R7 | Fortsat udvikling af neonatal-screeningen: implementering af nyt udstyr for den massespektrometriske del af neonatalscreeningen.Neonatal screeningsmetoden er sat op på det nye LC-MS udstyr, og validering pågår; metoden skal derefter godkendes af DANAK, og driftsstart forventes november/december. | Opfyldt | Side 24 ↗ |
| R8 | Udvikling af vacciner: første screeningsbesøg i fase II-forsøget med TB-vaccinen H56IC31 samt protokol for klinisk forsøg med klamydiavaccinen CTH522 klar til myndighedsindsendelse.Fase II-forsøget med H56IC31 er påbegyndt med første vaccination i juli 2019. Protokol for CTH522 blev sendt til MHRA i maj 2019 og godkendt i august 2019. | Opfyldt | Side 24 ↗ |
| R9 | Publikation: der skal publiceres mindst 300 artikler i tidsskrifter med anerkendt referee-system (peer review).Der er publiceret 478 artikler i tidsskrifter med anerkendt referee-system i 2019. | Opfyldt | Side 25 ↗ |
| R10 | Tiltrækning af ekstern finansiering: der skal tiltrækkes mindst 100 mio. kr. i ekstern fondsbevilling.Der er opnået tilsagn om nye bevillinger for ca. 172 mio. kr. i 2019. | Opfyldt | Side 25 ↗ |
Bevillingsregnskab: slog pengene til?
Planlagt + ekstra bevilling mod det, der blev brugt (eller kom ind) på hver konto.
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 16.35.01 | SSI | 1,0 mia. kr. | 1,0 mia. kr. | Ja · 13,7 mio. kr. tilbage |
| 16.35.01 | SSI (indtægt) | 684 mio. kr. | 701 mio. kr. | Nej · 16,7 mio. kr. mindre ind |
Indtægter står som positive tal med "mere ind" / "mindre ind".
Kilde: Statens Serum Instituts årsrapport 2019, bevillingsregnskab.
Læs institutionens 7 egne forklaringer ▾Skjul forklaringerne ▴
- Mindreforbrug · 21,9 mio. kr.Side 16 ↗
»Årets resultat dækker bl.a. over overførsel af bevilling på 21,9 mio. kr. til andre styrelser i Sundheds- og Ældreministeriets koncern.«
- Merforbrug · 4,0 mio. kr.Side 16 ↗
»Merforbrug på 4 mio. kr. vedrørende opstart af veterinært beredskab.«
- Merindtægt · 12,0 mio. kr.Side 16 ↗
»Tilbageførsel af hensættelser til bod på 12 mio. kr. fra tidligere år, da SSI's risiko nedjusteres i takt med, at vaccineproduktionens købere får gennemført leverancer, som SSI hæfter for.«
- Merindtægt · 14,4 mio. kr.Side 16 ↗
»Indtægtsførelse af salgssum vedrørende den udskilte vaccineproduktion.«
- Mindreforbrug · 5,0 mio. kr.Side 16 ↗
»Mindreforbrug vedrørende handelsvacciner.«
- Afvigelse · 10,0 mio. kr.Side 16 ↗
»Der blev i 2018 hensat 10,0 mio. kr. til en mulig retssag. Hensættelsen blev tilbageført i 2019, da retssagen i november blev afgjort til SSI's fordel.«
- Overskud · 3,0 mio. kr.Side 15 ↗
»SSI forventede et resultat i balance i 2019; årets resultat blev et overskud på 3,0 mio. kr. som følge af en række modsatrettede poster.«
Fund: brugt mere end bevilget, år for år
3 år med merforbrug fordelt på 1 konto siden 2012. Ved indtægtskonti betyder det, at der kom mindre ind end planlagt.
Gebyrer og indtægtsdækket virksomhed
Gebyrer skal over fire år dække omkostningerne og ikke mere. Et stort opsamlet overskud betyder, at brugerne har betalt for meget.
Vis de 15 ordninger ▾Skjul ordningerne ▴
| Ordning | Opsamlet resultat |
|---|---|
| Indtægtsdækket · Biobank | Underskud 0,4 mio. kr. |
| Tilskudsfinansieret · UK95 Bakterier, parasitter m.v. | Underskud 4,5 mio. kr. |
| Tilskudsfinansieret · UK95 Epidemiologi | Overskud 28,7 mio. kr. |
| Tilskudsfinansieret · UK95 Vaccine | Overskud 8,6 mio. kr. |
| Tilskudsfinansieret · UK95 Medfødte sygdomme | Overskud 14,0 mio. kr. |
| Tilskudsfinansieret · UK95 Forskningsinfrastruktur | Overskud 1,3 mio. kr. |
| Tilskudsfinansieret · UK95 Øvrige | Underskud 4,6 mio. kr. |
| Tilskudsfinansieret · UK95 Fondsfinansiering i alt | Overskud 43,4 mio. kr. |
| Tilskudsfinansieret · UK95 Vaccineforskning | Overskud 77,9 mio. kr. |
| Tilskudsfinansieret · UK95 Øvrige (licensfinansiering) | Overskud 5,8 mio. kr. |
| Tilskudsfinansieret · UK95 Licensfinansiering i alt | Overskud 83,6 mio. kr. |
| Tilskudsfinansieret · UK95 I alt | Overskud 127 mio. kr. |
| Tilskudsfinansieret · UK97 Veterinært beredskab | Underskud 6,3 mio. kr. |
| Tilskudsfinansieret · UK97 Øvrige | Overskud 0,8 mio. kr. |
| Tilskudsfinansieret · UK97 I alt | Underskud 5,5 mio. kr. |
Årsrapporterne som PDF
Skift år med “Regnskab” øverst på siden.