Statens Serum Institut

Kort fortalt · regnskab 2019

Statens Serum Institut fik 281 mio. kr. fra staten og brugte 937 mio. kr. – et underskud på 3,0 mio. kr. (1,1 %).
641 årsværk i 2019 – 1.280 i 2011.
Udgifterne er steget 20 % siden 2011 (1,4 mia. → 1,6 mia. kr.), antallet af årsværk er faldet 37 %.

Pengenes vej i 2019

Planlagt på finansloven → ekstra i årets løb → brugt ifølge årsrapporten.

Planlagt301 mio. kr.Finansloven 2019
Ekstra−19,9 mio. kr.Tillæg i 2019
Brugt937 mio. kr.Driftsudgifter i årsrapporten 2019
Slog pengene til?NejUnderskud 3 mio. kr. (1,1 %)

Brugt er højere end planlagt, fordi årsrapportens driftsudgifter også dækker det, Statens Serum Institut betaler med egne indtægter og fra konti uden for finanslovens tal for Statens Serum Institut.

Udgifterne er steget 20 % siden 2011

Driftsudgifter og årsværk fra 15 årsrapporter, løbende priser.

Udgifter pr. år, mia. kr.

Prikken under hver søjle: rød = underskud, grøn = overskud.

1,4

0,9

1,6

Årsværk pr. år

Fra 1.280 i 2011 til 808 i 2025.

1.280808

20112025

År	Driftsudgifter, mio. kr.	Årsværk	Resultat
2011	1.373	1.280	Underskud 18,2 mio. kr.
2012	1.420	1.241	Underskud 8,4 mio. kr.
2013	1.598	1.337	Overskud 47,0 mio. kr.
2014	1.550	1.367	Overskud 120,2 mio. kr.
2015	1.691	1.413	Overskud 116,5 mio. kr.
2016	1.558	1.197	Underskud 97,2 mio. kr.
2017	1.186	611	Underskud 99,3 mio. kr.
2018	917	612	Overskud 33,4 mio. kr.
2019	937	641	Underskud 3,0 mio. kr.
2020	2.219	721	Underskud 112,7 mio. kr.
2021	6.841	967	Underskud 39,4 mio. kr.
2022	4.656	885	Underskud 399,9 mio. kr.
2023	2.033	844	Underskud 167,8 mio. kr.
2024	1.874	836	Underskud 63,0 mio. kr.
2025	1.641	808	Underskud 9,5 mio. kr.

Kilde: Statens Serum Instituts årsrapporter 2011–2025

Penge ind og ud i 2019

Hele regnskabet, også indtægter ud over bevillingen. Derfor kan tallene være højere end på pengenes vej.

Tryk for at se, hvad den består afUden mærke: ingen flere detaljer

Penge ind

Penge ud

Retning	Post	Beløb 2019
Ind	Salg af varer og tjenester	535 mio. kr.
Ind	Bevilling fra staten	281 mio. kr.
Ind	Andre indtægter	166 mio. kr.
Ud	Løn og personale	365 mio. kr.
Ud	Husleje og forbrug	280 mio. kr.
Ud	Andre driftsudgifter	187 mio. kr.
Ud	Køb hos andre statslige	61,4 mio. kr.
Ud	Af- og nedskrivninger	42,8 mio. kr.
Ud	Renter og finansielle udgifter	42,5 mio. kr.

Kilde: Statens Serum Instituts årsrapport 2019

Sammenlignet: nr. 2 af 5 i drift pr. årsværk

Driftsudgifter pr. årsværk i 2019, 1.000 kr. – løn, husleje, it og materiel pr. fuldtidsansat.

Administrations- og Servicestyrelsen1.641 t.kr.482 åv.

Statens Serum Institut1.462 t.kr.641 åv.

Miljøstyrelsen1.175 t.kr.879 åv.

Landbrugsstyrelsen891 t.kr.1.024 åv.

Det Kongelige Teater og Kapel860 t.kr.897 åv.

Institution	Drift pr. årsværk 2019, 1.000 kr.	Årsværk
Administrations- og Servicestyrelsen	1.641	482
Statens Serum Institut	1.462	641
Miljøstyrelsen	1.175	879
Landbrugsstyrelsen	891	1.024
Det Kongelige Teater og Kapel	860	897