Kort fortalt · regnskab 2020
- Statens Serum Institut fik 1,3 mia. kr. fra staten og brugte 2,2 mia. kr. – et underskud på 113 mio. kr. (8,7 %).
- 721 årsværk i 2020 – 1.280 i 2011.
- Udgifterne er steget 20 % siden 2011 (1,4 mia. → 1,6 mia. kr.), antallet af årsværk er faldet 37 %.
Pengenes vej i 2020
Planlagt på finansloven → ekstra i årets løb → brugt ifølge årsrapporten.
- Planlagt303 mio. kr.Finansloven 2020
- Ekstra987 mio. kr.3 aktstykker i 2020
- Brugt2,2 mia. kr.Driftsudgifter i årsrapporten 2020
- Slog pengene til?NejUnderskud 113 mio. kr. (8,7 %)
Brugt er højere end planlagt, fordi årsrapportens driftsudgifter også dækker det, Statens Serum Institut betaler med egne indtægter og fra konti uden for finanslovens tal for Statens Serum Institut.
Udgifterne er steget 20 % siden 2011
Driftsudgifter og årsværk fra 15 årsrapporter, løbende priser.
Udgifter pr. år, mia. kr.
Prikken under hver søjle: rød = underskud, grøn = overskud.
Årsværk pr. år
Fra 1.280 i 2011 til 808 i 2025.
| År | Driftsudgifter, mio. kr. | Årsværk | Resultat |
|---|---|---|---|
| 2011 | 1.373 | 1.280 | Underskud 18,2 mio. kr. |
| 2012 | 1.420 | 1.241 | Underskud 8,4 mio. kr. |
| 2013 | 1.598 | 1.337 | Overskud 47,0 mio. kr. |
| 2014 | 1.550 | 1.367 | Overskud 120,2 mio. kr. |
| 2015 | 1.691 | 1.413 | Overskud 116,5 mio. kr. |
| 2016 | 1.558 | 1.197 | Underskud 97,2 mio. kr. |
| 2017 | 1.186 | 611 | Underskud 99,3 mio. kr. |
| 2018 | 917 | 612 | Overskud 33,4 mio. kr. |
| 2019 | 937 | 641 | Underskud 3,0 mio. kr. |
| 2020 | 2.219 | 721 | Underskud 112,7 mio. kr. |
| 2021 | 6.841 | 967 | Underskud 39,4 mio. kr. |
| 2022 | 4.656 | 885 | Underskud 399,9 mio. kr. |
| 2023 | 2.033 | 844 | Underskud 167,8 mio. kr. |
| 2024 | 1.874 | 836 | Underskud 63,0 mio. kr. |
| 2025 | 1.641 | 808 | Underskud 9,5 mio. kr. |
Penge ind og ud i 2020
Hele regnskabet, også indtægter ud over bevillingen. Derfor kan tallene være højere end på pengenes vej.
Tryk for at se, hvad den består afUden mærke: ingen flere detaljer
Penge ind
Penge ud
| Retning | Post | Beløb 2020 |
|---|---|---|
| Ind | Bevilling fra staten | 1,3 mia. kr. |
| Ind | Salg af varer og tjenester | 686 mio. kr. |
| Ind | Andre indtægter | 404 mio. kr. |
| Ud | Andre driftsudgifter | 1,1 mia. kr. |
| Ud | Husleje og forbrug | 441 mio. kr. |
| Ud | Løn og personale | 417 mio. kr. |
| Ud | Af- og nedskrivninger | 130 mio. kr. |
| Ud | Køb hos andre statslige | 99,2 mio. kr. |
| Ud | Renter og finansielle udgifter | 44,9 mio. kr. |
Sammenlignet: højest drift pr. årsværk af de 5
Driftsudgifter pr. årsværk i 2020, 1.000 kr. – løn, husleje, it og materiel pr. fuldtidsansat.
| Institution | Drift pr. årsværk 2020, 1.000 kr. | Årsværk |
|---|---|---|
| Statens Serum Institut | 3.079 | 721 |
| Udenrigsministeriet | 1.905 | 1.274 |
| Domstolsstyrelsen | 892 | 2.290 |
| Banedanmark | 730 | 2.578 |
| Skattestyrelsen | 693 | 4.019 |
Fra årsrapporten 2020
Kun overskrifterne her – detaljerne står på fanen Årsrapporten.