Statens Serum Institut

Kort fortalt · regnskab 2021

Statens Serum Institut fik 6,0 mia. kr. fra staten og brugte 6,8 mia. kr. – et lille underskud på 39,4 mio. kr. (0,7 %).
967 årsværk i 2021 – 1.280 i 2011.
Udgifterne er steget 20 % siden 2011 (1,4 mia. → 1,6 mia. kr.), antallet af årsværk er faldet 37 %.

Pengenes vej i 2021

Planlagt på finansloven → ekstra i årets løb → brugt ifølge årsrapporten.

Planlagt337 mio. kr.Finansloven 2021
Ekstra5,7 mia. kr.9 aktstykker i 2021
Brugt6,8 mia. kr.Driftsudgifter i årsrapporten 2021
Slog pengene til?NejUnderskud 39,4 mio. kr. (0,7 %)

Brugt er højere end planlagt, fordi årsrapportens driftsudgifter også dækker det, Statens Serum Institut betaler med egne indtægter og fra konti uden for finanslovens tal for Statens Serum Institut.

Udgifterne er steget 20 % siden 2011

Driftsudgifter og årsværk fra 15 årsrapporter, løbende priser.

Udgifter pr. år, mia. kr.

Prikken under hver søjle: rød = underskud, grøn = overskud.

1,4

6,8

1,6

Årsværk pr. år

Fra 1.280 i 2011 til 808 i 2025.

1.280808

20112025

År	Driftsudgifter, mio. kr.	Årsværk	Resultat
2011	1.373	1.280	Underskud 18,2 mio. kr.
2012	1.420	1.241	Underskud 8,4 mio. kr.
2013	1.598	1.337	Overskud 47,0 mio. kr.
2014	1.550	1.367	Overskud 120,2 mio. kr.
2015	1.691	1.413	Overskud 116,5 mio. kr.
2016	1.558	1.197	Underskud 97,2 mio. kr.
2017	1.186	611	Underskud 99,3 mio. kr.
2018	917	612	Overskud 33,4 mio. kr.
2019	937	641	Underskud 3,0 mio. kr.
2020	2.219	721	Underskud 112,7 mio. kr.
2021	6.841	967	Underskud 39,4 mio. kr.
2022	4.656	885	Underskud 399,9 mio. kr.
2023	2.033	844	Underskud 167,8 mio. kr.
2024	1.874	836	Underskud 63,0 mio. kr.
2025	1.641	808	Underskud 9,5 mio. kr.

Kilde: Statens Serum Instituts årsrapporter 2011–2025

Penge ind og ud i 2021

Hele regnskabet, også indtægter ud over bevillingen. Derfor kan tallene være højere end på pengenes vej.

Tryk for at se, hvad den består afUden mærke: ingen flere detaljer

Penge ind

Penge ud

Retning	Post	Beløb 2021
Ind	Bevilling fra staten	6,0 mia. kr.
Ind	Salg af varer og tjenester	724 mio. kr.
Ind	Andre indtægter	185 mio. kr.
Ud	Andre driftsudgifter	4,1 mia. kr.
Ud	Husleje og forbrug	1,9 mia. kr.
Ud	Løn og personale	549 mio. kr.
Ud	Køb hos andre statslige	180 mio. kr.
Ud	Af- og nedskrivninger	144 mio. kr.
Ud	Renter og finansielle udgifter	53,5 mio. kr.

Kilde: Statens Serum Instituts årsrapport 2021

Sammenlignet: højest drift pr. årsværk af de 5

Driftsudgifter pr. årsværk i 2021, 1.000 kr. – løn, husleje, it og materiel pr. fuldtidsansat.

Statens Serum Institut7.074 t.kr.967 åv.

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen2.038 t.kr.1.729 åv.

Kriminalforsorgen810 t.kr.4.475 åv.

Politi og Anklagemyndighed707 t.kr.16.993 åv.

Skattestyrelsen698 t.kr.4.607 åv.

Institution	Drift pr. årsværk 2021, 1.000 kr.	Årsværk
Statens Serum Institut	7.074	967
Udviklings- og Forenklingsstyrelsen	2.038	1.729
Kriminalforsorgen	810	4.475
Politi og Anklagemyndighed	707	16.993
Skattestyrelsen	698	4.607