Ledelsens vurdering af 2021: Tilfredsstillende
Statens Serum Institut fik 6,0 mia. kr. fra staten og brugte 6,8 mia. kr.. Året gav et underskud på 39,4 mio. kr..
Læs ledelsens beretning (kort udgave) ▾Skjul beretningen ▴
SSI har i 2021 fortsat stået centralt i håndteringen af covid-19-epidemien med epidemiologisk overvågning, risikovurderinger, matematisk modellering, infektionshygiejnisk rådgivning og variantbestemmelse. TestCenter Danmark leverede PCR-analysekapacitet i samfundssporet med 38.152.206 PCR-test i 2021 og en daglig analysekapacitet på 190.000 test ved udgangen af året, og SSI har sikret forsyningen af ca. 27 mio. covid-19-vacciner og overvåget tilslutning, effekt og bivirkninger. Spildevands- og sentinelovervågningen blev udrullet/udvidet, og SSI varetog samtidig det øvrige beredskab, herunder en usædvanlig RS-virusepidemi, TB, antibiotikaresistens og vaccinationsprogrammer for influenza, HPV og pneumokokker. Der blev publiceret 395 peer-review-publikationer og hjemtaget eksterne forskningsbevillinger for 55 mio. kr., og SSI lancerede en ny strategi med ny mission, vision og seks strategiske indsatsområder.
»SSI's resultat for 2021 med et samlet overskud på 39,4 mio. kr. vurderes at være tilfredsstillende.«
Årets vigtigste begivenheder
- Fortsat covid-19-håndtering med overvågning, risikovurderinger, modellering og variantbestemmelse; TCDK havde ved udgangen af 2021 en analysekapacitet på 190.000 daglige test og foretog 38.152.206 PCR-test i 2021.
- SSI sikrede forsyningen af ca. 27 mio. covid-19-vacciner, herunder ca. 1 mio. hjemkøbt fra Rumænien, og bidrog til donation af foreløbig ca. 9 mio. vacciner via COVAX og fra eget lager.
- Spildevandsbaseret overvågning blev udrullet som nationalt overvågningssystem, og sentinelovervågningen hos praktiserende læger blev udvidet til hele året og til også at omfatte SARS-CoV-2.
- Danmark oplevede en usædvanlig RS-virusepidemi henover sensommeren og efteråret med ekstraordinært mange indlagte børn; SSI leverede løbende overvågningsdata til SST.
- Ny laboratoriebygning til højklassificerede veterinære patogener blev indviet i marts 2021, og der blev etableret screeningstilbud for CEM blandt heste.
- SSI udarbejdede en ny strategi med ny mission og vision samt seks strategiske indsatsområder, og direktionen blev styrket med to nye faglige direktører.
Forventninger til 2022
2022 forventes også præget af covid-19 med tilpasning af aktiviteter inden for overvågning, diagnostik, vaccination og sekvensering, og SSI's kompetencer vil fortsat være efterspurgte. Den nye strategi skal udfoldes med fokus på et forudseende og fremtidssikret beredskab i et One-Health-perspektiv. Budgetmæssigt ses en nedgang i de samlede udgifter, fordi der indtil videre kun er afsat et a conto-beløb til Testcenter Danmark og indkøb af covid-19-vacciner; der forventes et lille underskud på den almindelige drift (UK10) som følge af udestående overførsel fra Sundhedsdatastyrelsen vedrørende finansiering af ny Koncern-IT model.
Bevillingsregnskab: slog pengene til?
Planlagt + ekstra bevilling mod det, der blev brugt (eller kom ind) på hver konto.
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 16.35.01 | SSI | 6,7 mia. kr. | 6,9 mia. kr. | Ja · 159 mio. kr. tilbage |
| 16.35.01 | SSI (indtægt) | 710 mio. kr. | 909 mio. kr. | Nej · 198 mio. kr. mindre ind |
Indtægter står som positive tal med "mere ind" / "mindre ind".
Kilde: Statens Serum Instituts årsrapport 2021, bevillingsregnskab.
Læs institutionens 6 egne forklaringer ▾Skjul forklaringerne ▴
- Merforbrug · 159 mio. kr.Side 28 ↗
»Både regnskabsførte udgifter (6.894,8 mio. kr.) og indtægter (908,5 mio. kr.) ligger over niveauet på Finansloven (6.736,0 mio. kr. og 710,3 mio. kr.); covid-19-aktiviteterne er hovedsageligt samlet på underkonti (UK12/UK13) og finansieret via tillægsbevillinger.«
- Overskud · 42,9 mio. kr.Side 24 ↗
»Resultatet på covid-19-indsatsen (UK12 og UK13) blev et overskud, fordi de forventede covid-19-aktiviteter og -omkostninger blev lavere end først anslået. Beløbet er disponeret til bortfald.«
- Underskud · 3,5 mio. kr.Side 24 ↗
»På den ordinære drift (UK10) blev et lille underskud, bl.a. som følge af nedskrivning af lager af rejsevacciner på grund af udløbsdato og mindre rejseaktivitet under covid-19-pandemien samt ressourcer/medarbejdere flyttet fra ordinært beredskab/forskning til covid-19-aktiviteter.«
- MerforbrugSide 26 ↗
»Varebeholdningerne er steget fra 178,8 mio. kr. til 281,8 mio. kr., hovedsageligt en ekstraordinær stor beholdning af influenzavacciner, da vaccinationsprogrammet blev udvidet, men tilslutningen blev ikke så stor som forventet.«
- AfvigelseSide 18 ↗
»Antal årsværk er steget fra 720,8 i 2020 til 967,0 i 2021 hovedsageligt som følge af Testcenter Danmark samt øvrige meraktiviteter i forbindelse med covid-19. I 2022 forventes ca. 1.060 årsværk.«
- Afvigelse · 1,0 mio. kr.Side 27 ↗
»Efter regnskabet er lukket, er der opdaget en fejlpostering af 1 mio. kr. i bevillingsindtægter mellem UK10 og UK12+13. Resultatet på UK10 skulle rettelig være -4,5 mio. kr. og på UK12+13 43,9 mio. kr.«
Fund: brugt mere end bevilget, år for år
5 år med merforbrug fordelt på 1 konto siden 2012. Ved indtægtskonti betyder det, at der kom mindre ind end planlagt.
Gebyrer og indtægtsdækket virksomhed
Gebyrer skal over fire år dække omkostningerne og ikke mere. Et stort opsamlet overskud betyder, at brugerne har betalt for meget.
Vis de 15 ordninger ▾Skjul ordningerne ▴
| Ordning | Opsamlet resultat |
|---|---|
| Indtægtsdækket · Biobank | Underskud 0,2 mio. kr. |
| Tilskudsfinansieret · UK95 Bakterier, parasitter m.v. | Underskud 3,3 mio. kr. |
| Tilskudsfinansieret · UK95 Epidemiologi | Overskud 26,1 mio. kr. |
| Tilskudsfinansieret · UK95 Vaccine | Underskud 19,9 mio. kr. |
| Tilskudsfinansieret · UK95 Medfødte sygdomme | Underskud 0,4 mio. kr. |
| Tilskudsfinansieret · UK95 Forskningsinfrastruktur | Overskud 1,3 mio. kr. |
| Tilskudsfinansieret · UK95 Øvrige | Overskud 6,1 mio. kr. |
| Tilskudsfinansieret · Fondsfinansiering i alt (UK95) | Overskud 10,0 mio. kr. |
| Tilskudsfinansieret · Vaccineforskning (licensfinansiering) | Overskud 84,3 mio. kr. |
| Tilskudsfinansieret · Øvrige (licensfinansiering) | Overskud 5,8 mio. kr. |
| Tilskudsfinansieret · Licensfinansiering i alt | Overskud 90,0 mio. kr. |
| Tilskudsfinansieret · UK95 i alt | Overskud 100 mio. kr. |
| Tilskudsfinansieret · UK97 Veterinært beredskab | Underskud 4,6 mio. kr. |
| Tilskudsfinansieret · UK97 Øvrige | Overskud 9,2 mio. kr. |
| Tilskudsfinansieret · UK97 i alt | Overskud 4,6 mio. kr. |
Årsrapporterne som PDF
Skift år med “Regnskab” øverst på siden.