Ledelsens vurdering af 2020: Tilfredsstillende
Statens Serum Institut fik 1,3 mia. kr. fra staten og brugte 2,2 mia. kr.. Året gav et underskud på 113 mio. kr..
Læs ledelsens beretning (kort udgave) ▾Skjul beretningen ▴
2020 blev præget af covid-19-epidemien, hvor SSI diagnosticerede det første danske tilfælde, opbyggede Testcenter Danmark med en kapacitet på over 100.000 daglige PCR-test og stod for logistikken omkring de første covid-19-vacciner. Samtidig blev de sædvanlige opgaver løst: overvågning, antibiotikaresistens, vaccineforsyning (rekordhøj influenzavaccination), medfødte sygdomme, Danmarks Nationale Biobank og det veterinære beredskab (DK-VET). Kammeradvokatens undersøgelse afdækkede alvorlige overtrædelser af inhabilitetsregler og mangler i databeskyttelsen, og Henrik Ullum blev ansat som ny direktør pr. 1. december 2020. Årsværk steg fra 640,5 til 720,8.
»SSI's resultat for 2020 på 112,7 mio. kr. vurderes at være tilfredsstillende.«
Årets vigtigste begivenheder
- Covid-19-epidemien: SSI diagnosticerede det første danske tilfælde 27. februar 2020 og opbyggede Testcenter Danmark med støtte fra Novo Nordisk Fonden (250 mio. kr.) til over 100.000 daglige PCR-test inden jul.
- Etablering af ekspertgruppe for matematisk modellering samt EuroMOMO-overvågning af dødeligheden i 24 europæiske lande.
- SSI overtog sammen med Københavns Universitet (DK-VET) det fulde ansvar for den veterinære myndighedsaftale, herunder ca. 28.000 ekstra PCR-analyser for SARS-CoV-2 fra mink.
- Kammeradvokatens undersøgelse afrapporterede om inhabilitet, licensaftaler, Stanford-samarbejde og databeskyttelse; daværende direktør Mads Melbye fratrådte, og Henrik Ullum blev ansat som ny direktør 1. december 2020.
- Ny vaccinationspakke med gratis pneumokokkvaccine til risikogrupper og ældre, udvidet influenzamålgruppe og rekordhøj tilslutning på 75 pct. blandt borgere over 65 år (1,6 mio. doser influenzavaccine).
- Færdigbygget laboratoriebygning til højklassificerede veterinære patogener med forventet ibrugtagning foråret 2021; screeningsprogrammet for nyfødte udvidet med SCID som 18. sygdom.
Forventninger til 2021
2021 forventes også præget markant af covid-19 med fokus på sygdomsovervågning, mutationer, risikovurderinger, matematisk modellering, vaccinatedistribution/-tilslutning/-effekt samt opretholdelse og videreudvikling af testkapacitet. Der skal være fokus på læring og på, hvordan SSI indgår bedst muligt i det samlede beredskab, og med en ny direktør i spidsen skal SSI udarbejde en klar strategi for et konsolideret, styrket og forskningsbaseret beredskab i et one-health-perspektiv. Økonomisk forventes udgifterne at stige markant som følge af fortsat drift af Testcenter Danmark, udrulning af covid-19-vacciner og øvrige covid-19-aktiviteter; der forventes balance på den almindelige drift (UK10).
Bevillingsregnskab: slog pengene til?
Planlagt + ekstra bevilling mod det, der blev brugt (eller kom ind) på hver konto.
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 16.35.01 | SSI | 2,0 mia. kr. | 2,3 mia. kr. | Ja · 258 mio. kr. tilbage |
| 16.35.01 | SSI (indtægt) | 716 mio. kr. | 1,1 mia. kr. | Nej · 371 mio. kr. mindre ind |
Indtægter står som positive tal med "mere ind" / "mindre ind".
Kilde: Statens Serum Instituts årsrapport 2020, bevillingsregnskab.
Læs institutionens 5 egne forklaringer ▾Skjul forklaringerne ▴
- Merforbrug · 258 mio. kr.Side 14 ↗
»Både regnskabsførte indtægter og udgifter ligger over niveauet på Finansloven som følge af de covid-19-relaterede aktiviteter, hovedsageligt opbygning og drift af Testcenter Danmark, der er finansieret via tillægsbevilling.«
- Merindtægt · 371 mio. kr.Side 14 ↗
»Regnskabsførte eksterne indtægter på 1.086,8 mio. kr. ligger over de budgetterede 715,7 mio. kr. på Finansloven; finansloven budgetterer med udgifter på 2.005,6 mio. kr. og eksterne indtægter på 715,7 mio. kr.«
- Overskud · 108 mio. kr.Side 19 ↗
»Resultatet på UK12 (covid-19-indsatsen) blev 107,8 mio. kr., som disponeres til bortfald. De forventede covid-19-aktiviteter og -omkostninger, primært vedrørende TCDK, blev væsentligt lavere end først anslået, og der blev hensat 200 mio. kr. til tilbagebetaling af bevilling.«
- Overskud · 113 mio. kr.Side 12 ↗
»Årets resultat på 112,7 mio. kr. vurderes tilfredsstillende; bortset fra covid-19-aktiviteterne (UK12) udviser den almindelige drift et overskud på 4,9 mio. kr. Efter regulering er det overførte overskud 133,2 mio. kr. ultimo 2020.«
- Merforbrug · 102 mio. kr.Side 23 ↗
»Udnyttelsesgraden af lånerammen er 101,5 pct., hvilket skyldes at indkøb af en række maskiner og udstyr til covid-håndtering er fremrykket fra primo 2021 til ultimo 2020; der er ikke tale om merinvesteringer, blot en forskydning omkring årsskiftet.«
Fund: brugt mere end bevilget, år for år
4 år med merforbrug fordelt på 1 konto siden 2012. Ved indtægtskonti betyder det, at der kom mindre ind end planlagt.
| Konto | Navn | År med merforbrug | Gange |
|---|---|---|---|
| 16.35.01 | SSI | 2012, 2016, 2018, 2020 | 4 |
- Lånerammen overskredetSide 23 ↗
Lånerammen var udnyttet 101,5 % ved udgangen af 2020.
Gebyrer og indtægtsdækket virksomhed
Gebyrer skal over fire år dække omkostningerne og ikke mere. Et stort opsamlet overskud betyder, at brugerne har betalt for meget.
Vis de 7 ordninger ▾Skjul ordningerne ▴
| Ordning | Opsamlet resultat |
|---|---|
| Indtægtsdækket · Biobank | Underskud 0,3 mio. kr. |
| Tilskudsfinansieret · UK95 Fondsfinansiering i alt | Overskud 32,1 mio. kr. |
| Tilskudsfinansieret · UK95 Licensfinansiering i alt | Overskud 92,0 mio. kr. |
| Tilskudsfinansieret · UK95 I alt | Overskud 124 mio. kr. |
| Tilskudsfinansieret · UK97 Veterinært beredskab | Overskud 3,8 mio. kr. |
| Tilskudsfinansieret · UK97 Øvrige | Underskud 14,2 mio. kr. |
| Tilskudsfinansieret · UK97 I alt | Underskud 10,4 mio. kr. |
Årsrapporterne som PDF
Skift år med “Regnskab” øverst på siden.