Ledelsens vurdering af 2022: Tilfredsstillende
Statens Serum Institut fik 3,6 mia. kr. fra staten og brugte 4,7 mia. kr.. Året gav et underskud på 400 mio. kr..
Læs ledelsens beretning (kort udgave) ▾Skjul beretningen ▴
SSI håndterede i 2022 fortsat covid-19 med omikronvarianten og overvågede, sekventerede og risikovurderede nye varianter samt influenza og RSV (nyt RSV-dashboard). Instituttet bidrog til håndteringen af det globale mpox-udbrud med akut diagnostik og ca. 10.000 vacciner til regionerne og efterforskede to listeriaudbrud sammen med Fødevarestyrelsen og DTU. Der blev registreret 11 tilfælde af multiresistent TB, det højeste antal hidtil, og der blev udleveret ca. 5,5 mio. doser vacciner til det offentlige vaccinationsprogram. Neonatal screening blev udvidet med Spinal Muskelatrofi, så der nu screenes for 19 sygdomme.
»Det samlede økonomiske resultat i 2022 vurderes som værende tilfredsstillende henset til de store usikkerheder, der har været omkring covid-19 indsatsen.«
Årets vigtigste begivenheder
- Covid-19 fyldte fortsat meget: omikronvarianten satte pres på organisationen, og SSI overvågede, sekventerede og modellerede varianternes spredning og alvorlighed.
- Håndtering af det globale mpox-udbrud med akut diagnostik og sekventering samt levering af ca. 10.000 vacciner til de fem regioner i august.
- To samtidige fødevarebårne listeriaudbrud i foråret (rullepølse) og endnu et i efteråret (fiskefrikadeller) blev efterforsket med Fødevarestyrelsen og DTU Fødevareinstituttet.
- 11 tilfælde af multiresistent TB registreret i Danmark - det højeste antal nogensinde - og det diagnostiske flow blev optimeret til bestemmelse inden for et døgn.
- Udlevering af ca. 5,5 mio. doser vacciner til det offentlige program samt donation af 1,2 mio. covid-19-vacciner til Thailand og MFR-/DiTE-vacciner og tetanus immunglobulin til Ukraine/Polen.
- Neonatal screening for Spinal Muskelatrofi godkendt, så der fra 2023 screenes for 19 sygdomme; Danmarks Nationale Biobank fyldte 10 år.
Forventninger til 2023
I 2023 vil SSI arbejde med videre implementering af strategien, herunder et revideret grundlag for beredskab og krisestyring, uddannelse/træning/øvelser og kortlægning af laboratoriekapacitet. One Health-samarbejdet styrkes via SOP for risikovurderinger, forskningen styrkes gennem en intern datastrategi, og der skal indgås aftaler om covid- og influenzavacciner. Der er budgetteret med et underskud i 2023 på 16,9 mio. kr. som følge af strukturelle udfordringer med de bevillingsmæssige rammer.
Bevillingsregnskab: slog pengene til?
Planlagt + ekstra bevilling mod det, der blev brugt (eller kom ind) på hver konto.
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 16.35.01 | SSI | 4,3 mia. kr. | 4,7 mia. kr. | Ja · 441 mio. kr. tilbage |
| 16.35.01 | SSI (indtægt) | 710 mio. kr. | 1,6 mia. kr. | Nej · 841 mio. kr. mindre ind |
Indtægter står som positive tal med "mere ind" / "mindre ind".
Kilde: Statens Serum Instituts årsrapport 2022, bevillingsregnskab.
Læs institutionens 6 egne forklaringer ▾Skjul forklaringerne ▴
- Overskud · 400 mio. kr.Side 14 ↗
»Årets resultat er 399,9 mio. kr., hvor hovedparten er direkte relateret til covid-19 aktiviteter. Af årets resultat tilbageføres uforbrugte midler vedr. covid-19 aktiviteter svarende til 376,7 mio. kr. til statskassen og bortfalder, hvilket giver et overskud på 23,2 mio. kr. Det positive resultat kan henføres til betydelig usikkerhed om epidemiens udvikling i 2022, særligt på vaccineområdet og afregningen heraf.«
- Mindreforbrug · 2,0 mia. kr.Side 20 ↗
»Som følge af den aftagende epidemi er aktiviteten og udgiften til test, sekventering og spildevandsovervågning blevet lavere end forventet; direkte produktionsomkostninger vedr. covid-19 aktiviteter er over 2.000 mio. kr. lavere i 2022 end i 2021. Det afspejles i faldet i den modtagne bevilling.«
- Merindtægt · 841 mio. kr.Side 19 ↗
»Både regnskabsførte indtægter (1.550,1 mio. kr.) og udgifter (4.718,3 mio. kr.) ligger over niveauet på Finansloven (709,6 mio. kr. og 4.277,7 mio. kr.). Stigningen i indenlandsk omsætning skyldes, at der i 2022 er solgt covid-19 vacciner til regionerne/lægerne (600 mio. kr.); i 2021 blev vaccinerne betalt via bevilling.«
- Merforbrug · 441 mio. kr.Side 23 ↗
»Regnskabsmæssige udgifter på 4.718,3 mio. kr. mod en bevilling på 4.277,7 mio. kr. (FL inkl. tillægsbevilling). Udgifterne er påvirket af covid-19-aktiviteterne, hvor de indkøbte vacciner udgiftsføres ved indkøb, og udstyr til test aktiveres og straksafskrives.«
- Afvigelse · 101 mio. kr.Side 23 ↗
»Lånerammen på 1.045,0 mio. kr. er overskredet med en udnyttelsesgrad på 101,2%, fordi en del investeringer er færdiggjort/gået hurtigere i gang end påregnet. Da investeringsaktiviteten er dalet, vil udnyttelsesgraden på grund af afskrivninger på eksisterende anlæg komme under 100% kort inde i 2023.«
- Merforbrug · 64,0 mio. kr.Side 21 ↗
»Varebeholdningerne er faldet fra 281,8 mio. kr. til 136,4 mio. kr., hovedsageligt fordi der er kasseret influenzavacciner for ca. 64 mio. kr. vedr. sæsonen 2021/2022. Kassationen er dækket via tillægsbevilling; resterende influenzavacciner til 2022/2023 er hensat til kassation.«
Fund: brugt mere end bevilget, år for år
6 år med merforbrug fordelt på 1 konto siden 2012. Ved indtægtskonti betyder det, at der kom mindre ind end planlagt.
| Konto | Navn | År med merforbrug | Gange |
|---|---|---|---|
| 16.35.01 | SSI | 2012, 2016, 2018, 2020, 2021, 2022 | 6 |
- Lånerammen overskredetSide 23 ↗
Lånerammen var udnyttet 101,2 % ved udgangen af 2022.
- Underskud 4 år i træk
Underskud hvert år fra 2019 til 2022, i alt 555,0 mio. kr.
Gebyrer og indtægtsdækket virksomhed
Gebyrer skal over fire år dække omkostningerne og ikke mere. Et stort opsamlet overskud betyder, at brugerne har betalt for meget.
Vis de 15 ordninger ▾Skjul ordningerne ▴
| Ordning | Opsamlet resultat |
|---|---|
| Indtægtsdækket · Biobank | Overskud 0,2 mio. kr. |
| Tilskudsfinansieret · UK95 - Bakterier, parasitter m.v. | Underskud 0,6 mio. kr. |
| Tilskudsfinansieret · UK95 - Epidemiologi | Overskud 27,4 mio. kr. |
| Tilskudsfinansieret · UK95 - Vaccine | Overskud 25,1 mio. kr. |
| Tilskudsfinansieret · UK95 - Medfødte sygdomme | Underskud 9,1 mio. kr. |
| Tilskudsfinansieret · UK95 - Forskningsinfrastruktur | Overskud 4,0 mio. kr. |
| Tilskudsfinansieret · UK95 - Øvrige | Underskud 1,4 mio. kr. |
| Tilskudsfinansieret · UK95 - Fondsfinansiering i alt | Overskud 45,3 mio. kr. |
| Tilskudsfinansieret · UK95 - Vaccineforskning | Overskud 37,3 mio. kr. |
| Tilskudsfinansieret · UK95 - Øvrige (licensfinansiering) | Overskud 5,8 mio. kr. |
| Tilskudsfinansieret · UK95 - Licensfinansiering i alt | Overskud 43,1 mio. kr. |
| Tilskudsfinansieret · UK95 i alt | Overskud 88,4 mio. kr. |
| Tilskudsfinansieret · UK97 - Veterinært beredskab | Underskud 3,7 mio. kr. |
| Tilskudsfinansieret · UK97 - Øvrige | Overskud 17,1 mio. kr. |
| Tilskudsfinansieret · UK97 i alt | Overskud 13,5 mio. kr. |
Årsrapporterne som PDF
Skift år med “Regnskab” øverst på siden.