Statens Serum Institut

Kort fortalt · regnskab 2022

Statens Serum Institut fik 3,6 mia. kr. fra staten og brugte 4,7 mia. kr. – et underskud på 400 mio. kr. (11,2 %).
885 årsværk i 2022 – 1.280 i 2011.
Udgifterne er steget 20 % siden 2011 (1,4 mia. → 1,6 mia. kr.), antallet af årsværk er faldet 37 %.

Pengenes vej i 2022

Planlagt på finansloven → ekstra i årets løb → brugt ifølge årsrapporten.

Planlagt1,5 mia. kr.Finansloven 2022
Ekstra2,0 mia. kr.7 aktstykker i 2022
Brugt4,7 mia. kr.Driftsudgifter i årsrapporten 2022
Slog pengene til?NejUnderskud 400 mio. kr. (11,2 %)

Brugt er højere end planlagt, fordi årsrapportens driftsudgifter også dækker det, Statens Serum Institut betaler med egne indtægter og fra konti uden for finanslovens tal for Statens Serum Institut.

Udgifterne er steget 20 % siden 2011

Driftsudgifter og årsværk fra 15 årsrapporter, løbende priser.

Udgifter pr. år, mia. kr.

Prikken under hver søjle: rød = underskud, grøn = overskud.

1,4

4,7

1,6

Årsværk pr. år

Fra 1.280 i 2011 til 808 i 2025.

1.280808

20112025

År	Driftsudgifter, mio. kr.	Årsværk	Resultat
2011	1.373	1.280	Underskud 18,2 mio. kr.
2012	1.420	1.241	Underskud 8,4 mio. kr.
2013	1.598	1.337	Overskud 47,0 mio. kr.
2014	1.550	1.367	Overskud 120,2 mio. kr.
2015	1.691	1.413	Overskud 116,5 mio. kr.
2016	1.558	1.197	Underskud 97,2 mio. kr.
2017	1.186	611	Underskud 99,3 mio. kr.
2018	917	612	Overskud 33,4 mio. kr.
2019	937	641	Underskud 3,0 mio. kr.
2020	2.219	721	Underskud 112,7 mio. kr.
2021	6.841	967	Underskud 39,4 mio. kr.
2022	4.656	885	Underskud 399,9 mio. kr.
2023	2.033	844	Underskud 167,8 mio. kr.
2024	1.874	836	Underskud 63,0 mio. kr.
2025	1.641	808	Underskud 9,5 mio. kr.

Kilde: Statens Serum Instituts årsrapporter 2011–2025

Penge ind og ud i 2022

Hele regnskabet, også indtægter ud over bevillingen. Derfor kan tallene være højere end på pengenes vej.

Tryk for at se, hvad den består afUden mærke: ingen flere detaljer

Penge ind

Penge ud

Retning	Post	Beløb 2022
Ind	Bevilling fra staten	3,6 mia. kr.
Ind	Salg af varer og tjenester	1,4 mia. kr.
Ind	Andre indtægter	173 mio. kr.
Ud	Husleje og forbrug	2,8 mia. kr.
Ud	Andre driftsudgifter	1,2 mia. kr.
Ud	Løn og personale	517 mio. kr.
Ud	Af- og nedskrivninger	98,1 mio. kr.
Ud	Køb hos andre statslige	65,8 mio. kr.
Ud	Renter og finansielle udgifter	62,0 mio. kr.

Kilde: Statens Serum Instituts årsrapport 2022

Sammenlignet: højest drift pr. årsværk af de 5

Driftsudgifter pr. årsværk i 2022, 1.000 kr. – løn, husleje, it og materiel pr. fuldtidsansat.

Statens Serum Institut5.261 t.kr.885 åv.

Udenrigsministeriet1.974 t.kr.1.448 åv.

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen1.855 t.kr.1.646 åv.

Kriminalforsorgen869 t.kr.4.454 åv.

Skattestyrelsen652 t.kr.4.720 åv.

Institution	Drift pr. årsværk 2022, 1.000 kr.	Årsværk
Statens Serum Institut	5.261	885
Udenrigsministeriet	1.974	1.448
Udviklings- og Forenklingsstyrelsen	1.855	1.646
Kriminalforsorgen	869	4.454
Skattestyrelsen	652	4.720