Ledelsens vurdering af 2023: Tilfredsstillende
Statens Serum Institut fik 1,2 mia. kr. fra staten og brugte 2,0 mia. kr.. Året gav et underskud på 168 mio. kr., og 7 af 8 mål blev nået.
Læs ledelsens beretning (kort udgave) ▾Skjul beretningen ▴
SSI har i 2023 leveret vigtige faglige resultater inden for overvågning af infektioner, beredskabsdiagnostik, forskning og rådgivning. En revideret bekendtgørelse om anmeldelse af smitsomme sygdomme trådte i kraft, og MRSA kan nu anmeldes elektronisk. Efter pandemien er de offentlige teststeder lukket, og TestCenter Danmark er nedskaleret til en integreret beredskabsenhed med mulighed for opskalering. Covid-19-overvågningen er integreret i den øvrige luftvejsovervågning, og Danmark var på forkant med at opdage nye virusvarianter som BA.2.86. Årets resultat blev et overskud på 167,8 mio. kr., hvoraf 168,6 mio. kr. bortfalder, så det ordinære resultat er -0,8 mio. kr.
»Resultatet er tilfredsstillende.«
Årets vigtigste begivenheder
- Revideret bekendtgørelse om anmeldelse af smitsomme sygdomme trådte i kraft, og MRSA kan nu anmeldes elektronisk.
- De offentlige teststeder blev lukket, og TestCenter Danmark blev nedskaleret fra testfabrik til integreret beredskabsenhed.
- SSI modtog en stor bevilling til et klinisk studie med en ny tuberkulosevaccine, og Danmark var på forkant med risikovurdering af nye SARS-CoV-2-varianter (BA.2.86).
- Flere infektionssygdomme vendte tilbage med ny intensitet, bl.a. Mycoplasma pneumoniae på epidemisk niveau og høj forekomst af invasiv gruppe A-streptokok (variant M1DK).
- Udbrud med fødevarebårne infektioner (Salmonella enteritidis i importeret kyllingekebab og STEC fra oksenyretapper) samt højpatogen fugleinfluenza hos en sjællandsk andeproducent.
- Screening for spinal muskelatrofi blev indført, og SSI forberedte test for yderligere seks medfødte sygdomme pr. 15. januar 2024; Danmarks Nationale Biobank blev national node i BBMRI-ERIC.
Forventninger til 2024
I 2024 er der fokus på at fastholde erfaringerne fra pandemien i et samlet infektionsberedskab, forbedre adgangen til og anvendelsen af danske sundhedsdata, bidrage til regeringens AMR-handlingsplan og styrke SSI's One Health-baserede overvågning, beredskab og forskning. Strategien er opdateret for 2024-2026 med seks strategiske indsatsområder. Der er budgetteret med et underskud på 6,5 mio. kr. som følge af strukturelle udfordringer; en budgetanalyse er igangsat i Indenrigs- og Sundhedsministeriets regi.
Mål og resultater
Opfyldte mål pr. år, 2013–2023
| År | Opfyldt | Delvist | Ikke opfyldt | Mål i alt |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 13 | 4 | 2 | 19 |
| 2014 | 16 | 1 | 3 | 20 |
| 2015 | 12 | 2 | 1 | 15 |
| 2016 | 8 | 3 | 0 | 11 |
| 2017 | 9 | 1 | 0 | 10 |
| 2018 | 9 | 2 | 0 | 11 |
| 2019 | 9 | 1 | 0 | 10 |
| 2023 | 7 | 0 | 1 | 8 |
| Nr. | Mål 2023 | Status | I rapporten |
|---|---|---|---|
| Samarbejde | 1. halvår 2023: SSI identificerer 1-3 væsentlige strategiske samarbejder og snitflader med en eller flere styrelser inden for koncernstrategiens indsatsområder. SSI igangsætter de strategiske samarbejder, der gennemføres inden for strategiens tidsplaner.SSI har identificeret tre koncernunderstøttende mål vedr. samarbejde (fælles datainfrastruktur med NGC; styrket dansk og fællesnordisk vaccineovervågning med LMST; smitteopsporing og datadeling i koncernen). Det er vurderingen, at alle tre mål er opfyldt. Grøn. | Opfyldt | Side 11 ↗ |
| Økonomistyring | Afvigelsen mellem faktisk forbrug og grundbudgettet for institutionernes samlede driftsudgifter må ikke overstige 5 pct.; der foretages kvartalsvis måling af den procentvise afvigelse.Før bortfald af ikke forbrugte midler på UK12 er målet ikke nået. Kan alene henføres til covid-aktiviteter (fx beslutning om fakturering af covid-vacciner mv.). For den ordinære drift på UK10 er målet opfyldt. Rød. | Ikke opfyldt | Side 11 ↗ |
| Attraktiv arbejdsplads | 1. Institutionerne identificerer minimum to konkrete ledelsestiltag, som bidrager til forbedring af målepunkterne tillid til ledelsen, indflydelse i arbejdet og kvalitet i arbejdet i ALT-evalueringen 2024. 2. Resten af 2023: institutionerne gennemfører ledelsestiltagene.To tiltag identificeret: ny kompetenceudviklingsstrategi (vedtaget, kompetenceudvalg nedsættes) og udvikling af medarbejder- og ledelsesgrundlag med nye værdier, der implementeres i Q1 2024. Grøn. | Opfyldt | Side 12 ↗ |
| Mål 1 | Robustgørelse og fremtidssikring af Statens Serum Institut som beredskabsorganisation: SSI udarbejder et revideret grundlag for SSI's beredskab og krisestyring.Opdateret beredskabsplan inkl. delplaner udarbejdet primo 2023, tilpasset efter øvelser, sendt i høring hos BRS og endelig direktionsgodkendt plan sendt til BRS 12. september 2023. Grøn. | Opfyldt | Side 12 ↗ |
| Mål 2 | Styrkelse af One Health-samarbejdet og -beredskabet: SSI videreudvikler og implementerer et koncept for SOP for systematiske risikovurderinger med fokus på øget integration af One Health-perspektiver og SSI's brede vaccinefaglighed.SSI deltager aktivt i videreudvikling af risikovurderingsmetoder; SOP er på linje med ECDC's procedurer. One Health og vaccinefaglighed var relevant fx i ny TBE-risikovurdering; SSI deltager i EFSA's LiRA-projekt. Grøn. | Opfyldt | Side 12 ↗ |
| Mål 3 | Styrkelse og understøttelse af forskningen: SSI styrker datagrundlaget for infektionsberedskabet, bl.a. ved videre implementering af elektronisk indberetning af smitsomme sygdomme, og bidrager med biologiske prøver og data til minimum 40 forskningsprojekter.SSI har i 2023 implementeret elektronisk indberetning for MRSA, så alle anmeldelsespligtige sygdomme nu kan indberettes elektronisk. Ultimo 2023 er der udleveret biologiske prøver til 50 projekter. Grøn. | Opfyldt | Side 13 ↗ |
| Mål 4 | Forsyningssikring af vacciner samt robustgøre og styrke de nationale vaccinationsprogrammer: SSI indgår aftaler om covid- og influenzavacciner til sæsonvaccination og eventuelt kommende influenzapandemier og understøtter evaluering og tilpasning af regional vaccinationsindsats.SSI har indgået aftaler med HERA om pandemiske influenzavacciner, bestilt influenzavacciner til sæson 2023/2024 og indgået i fælles europæisk indkøb af covid-19-vacciner. SSI er medlem af Task Force for Nationale Sæsonvaccinationsprogrammer. Grøn. | Opfyldt | Side 13 ↗ |
| Mål 5 | Styrkelse af SSI som attraktiv arbejdsplads: SSI nedsætter arbejdsgruppe og styregruppe og udarbejder kommissorium, etablerer minimum ét tilbud (forskerlederuddannelse, mentorordning, netværk) og understøtter koncernfælles tiltag.Handlingsplan vedr. SSI som attraktiv arbejdsplads vedtaget af direktionen ultimo april 2023; der er etableret samarbejde med Region Hovedstaden om forskerlederuddannelsen, og fire ledere er sendt på uddannelse. Grøn. | Opfyldt | Side 13 ↗ |
Bevillingsregnskab: slog pengene til?
Planlagt + ekstra bevilling mod det, der blev brugt (eller kom ind) på hver konto.
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 16.35.01 | SSI | 1,9 mia. kr. | 2,1 mia. kr. | Ja · 149 mio. kr. tilbage |
| 16.35.01 | SSI (indtægt) | 721 mio. kr. | 1,0 mia. kr. | Nej · 317 mio. kr. mindre ind |
Indtægter står som positive tal med "mere ind" / "mindre ind".
Kilde: Statens Serum Instituts årsrapport 2023, bevillingsregnskab.
Læs institutionens 5 egne forklaringer ▾Skjul forklaringerne ▴
- Overskud · 168 mio. kr.Side 8 ↗
»Årets resultat er et overskud, som er direkte relateret til videreførte covid-19 aktiviteter. Af resultatet tilbageføres uforbrugte midler vedr. covid-19 aktiviteter på 168,6 mio. kr. til statskassen og bortfalder, hvilket giver et underskud på 0,8 mio. kr., der regnskabsmæssigt videreføres.«
- Mindreforbrug · 169 mio. kr.Side 11 ↗
»Målet om økonomistyring er ikke nået før bortfald, hvilket alene kan henføres til covid-aktiviteter, hvor forhold/beslutninger SSI ikke har haft indflydelse på (fx beslutning om fakturering af covid-vacciner), har medført et mindreforbrug.«
- Merforbrug · 149 mio. kr.Side 20 ↗
»Regnskabsførte udgifter (2.090,7 mio. kr.) ligger over niveauet på Finansloven (1.941,5 mio. kr.), mens de eksterne indtægter samtidigt er højere end budgetteret (1.038,4 mio. kr. mod 721,4 mio. kr.).«
- MerforbrugSide 16 ↗
»Det ordinære resultat på UK10 dækker modsatrettede poster: større omsætning på handelsvacciner, merforbrug på det diagnostiske område som følge af stigende antal analyser, mindreforbrug vedr. påmindelse om vaccination og merforbrug vedr. instituttets antibiotikaaktiviteter.«
- Afvigelse · 844 mio. kr.Side 8 ↗
»Antal årsværk er faldet fra 885,0 i 2022 til 844,4 i 2023 hovedsageligt som følge af den faldende aktivitet på de fleste covid-19 relaterede aktiviteter.«
Fund: brugt mere end bevilget, år for år
6 år med merforbrug fordelt på 1 konto siden 2012. Ved indtægtskonti betyder det, at der kom mindre ind end planlagt.
Gebyrer og indtægtsdækket virksomhed
Gebyrer skal over fire år dække omkostningerne og ikke mere. Et stort opsamlet overskud betyder, at brugerne har betalt for meget.
Vis de 7 ordninger ▾Skjul ordningerne ▴
| Ordning | Opsamlet resultat |
|---|---|
| Indtægtsdækket · Biobank | Overskud 0,2 mio. kr. |
| Tilskudsfinansieret · Fondsfinansiering i alt (UK95) | Overskud 65,3 mio. kr. |
| Tilskudsfinansieret · Licensfinansiering i alt (UK95) | Underskud 18,8 mio. kr. |
| Tilskudsfinansieret · UK95 i alt | Overskud 46,5 mio. kr. |
| Tilskudsfinansieret · Veterinært beredskab (UK97) | Underskud 6,0 mio. kr. |
| Tilskudsfinansieret · Øvrige (UK97) | Overskud 88,7 mio. kr. |
| Tilskudsfinansieret · UK97 i alt | Overskud 82,7 mio. kr. |
Årsrapporterne som PDF
Skift år med “Regnskab” øverst på siden.