Ledelsens vurdering af 2024: Tilfredsstillende
Statens Serum Institut fik 858 mio. kr. fra staten og brugte 1,9 mia. kr.. Året gav et underskud på 63,0 mio. kr., og 5 af 7 mål blev nået.
Læs ledelsens beretning (kort udgave) ▾Skjul beretningen ▴
SSI har i 2024 leveret en betydelig indsats for at forebygge og bekæmpe smitsomme og medfødte sygdomme gennem forskning, overvågning, diagnostik og rådgivning. Instituttet har – sammen med resten af Indenrigs- og Sundhedsministeriets koncern – været genstand for en beredskabs- og budgetanalyse, og covid-19-indsatsen er i al væsentlighed afviklet og integreret i den samlede overvågning af luftvejsinfektioner. Der er udarbejdet en ny forskningsstrategi med fire strategiske forskningsområder, og nyfødtscreeningsprogrammet er udvidet til 25 medfødte lidelser. Årets resultat blev et overskud på 63,0 mio. kr., hvoraf 54,3 mio. kr. vedrører covid-19-aktiviteter og bortfalder, så det reelle resultat er 8,7 mio. kr.
»Resultatet er tilfredsstillende.«
Årets vigtigste begivenheder
- Beredskabs- og budgetanalyse af Indenrigs- og Sundhedsministeriets koncern, som sætter rammerne for SSI de kommende år
- Covid-19-overvågning og -udbrudshåndtering integreret i en samlet overvågning af luftvejsinfektioner, og testberedskabet nedskaleret
- Ny forskningsstrategi med fire strategiske forskningsområder: infektionssygdomsberedskab, AMR, medfødte sygdomme og nye vacciner
- Nyfødtscreeningsprogrammet udvidet med seks sygdomme, så SSI nu screener for 25 alvorlige medfødte lidelser
- Informationsindsats til ca. 1,4 mio. danskere med prøver i Danmarks Nationale Biobank
- Spildevandsovervågning gjort permanent og udvidet med influenza og midlertidig mpox-overvågning; omorganisering af laboratorierne igangsat
Forventninger til 2025
I 2025 vil der være fokus på udarbejdelse af plan for opskalering af relevante aktiviteter ved en ny, større epidemi/pandemi; styrkelse af det internationale engagement og samarbejde på AMR-området samt implementering af konkrete initiativer i rammen af National handlingsplan for AMR og Strategiske Sektorsamarbejder (SSC); og modernisering og videreudvikling af løsninger til visualisering af data om sygdomsovervågning og vaccination. SSI's strategi gælder for 2024-2026 med seks strategiske indsatsområder. Budgettet for 2025 udviser et resultat på 0,0 mio. kr.
Mål og resultater
Opfyldte mål pr. år, 2014–2024
| År | Opfyldt | Delvist | Ikke opfyldt | Mål i alt |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 16 | 1 | 3 | 20 |
| 2015 | 12 | 2 | 1 | 15 |
| 2016 | 8 | 3 | 0 | 11 |
| 2017 | 9 | 1 | 0 | 10 |
| 2018 | 9 | 2 | 0 | 11 |
| 2019 | 9 | 1 | 0 | 10 |
| 2023 | 7 | 0 | 1 | 8 |
| 2024 | 5 | 1 | 1 | 7 |
| Nr. | Mål 2024 | Status | I rapporten |
|---|---|---|---|
| 1 | Understøttelse af udbredelse af kunstig intelligens i koncernen.Grøn: Mål opfyldt. Nationalt Center for Etik varetager projektledelsen. | Opfyldt | Side 12 ↗ |
| 2 | Bedre økonomisk styring gennem retvisende budgettering.Rød: Mål ikke opfyldt. SSI har haft et overskud på 8,7 mio. kr. på UK10 og et overskud på 54,3 mio. kr. på UK12. | Ikke opfyldt | Side 12 ↗ |
| 3 | Koncernen skal være en mere attraktiv arbejdsplads.Grøn: Mål opfyldt. ALT-evalueringen for 2024 viste forbedringer på alle tre målepunkter i forhold til ALT-evalueringen for 2022. | Opfyldt | Side 12 ↗ |
| 1 | I 2024 skal det sikres, at igangværende omstilling af covid-19-indsatsen sker på en måde, hvorved de gode erfaringer fra pandemien fastholdes og implementeres i et samlet infektionsberedskab på SSI.Grøn: Mål opfyldt. Omstillingen er implementeret med fælles indgang til overvågning af luftvejsinfektioner; testberedskabet er nedskaleret til ca. 4.500 prøver/dag og TCDK Øst er nedtaget. | Opfyldt | Side 13 ↗ |
| 2 | I 2024 vil SSI forbedre adgangen til- og anvendelsen af danske sundhedsdata ved at styrke datagrundlaget for den nationale overvågning af infektioner og konsolidere biobankinfrastrukturen i Danmark.Grøn: Mål opfyldt. Løsning udviklet, testet og implementeret, hvor prøvesvar for fire infektioner automatisk hentes fra LABA til MiBa; Dansk Biobank Netværk etableret 3/9-2024. | Opfyldt | Side 14 ↗ |
| 3 | I 2024 vil SSI bidrage aktivt til implementeringen af regeringens AMR-handlingsplan.Gul: Mål delvist opfyldt. AMR-handlingsplanen er endnu ikke vedtaget; SSI har bidraget i den faglige arbejdsgruppe nedsat af SST samt med forslag til indikatorer og mål. | Delvist opfyldt | Side 14 ↗ |
| 4 | I 2024 vil SSI identificere forbedringspotentialer og styrke SSI's One Health-baserede overvågning, beredskab og forskning gennem evalueringer af eksisterende One Health-strukturer.Grøn: Mål opfyldt. Udvalgte udviklingstiltag baseret på evalueringerne implementeres løbende. | Opfyldt | Side 14 ↗ |
Bevillingsregnskab: slog pengene til?
Planlagt + ekstra bevilling mod det, der blev brugt (eller kom ind) på hver konto.
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 16.35.01 | SSI | 1,6 mia. kr. | 1,9 mia. kr. | Ja · 356 mio. kr. tilbage |
| 16.35.01 | SSI (indtægt) | 720 mio. kr. | 1,1 mia. kr. | Nej · 419 mio. kr. mindre ind |
Indtægter står som positive tal med "mere ind" / "mindre ind".
Kilde: Statens Serum Instituts årsrapport 2024, bevillingsregnskab.
Læs institutionens 6 egne forklaringer ▾Skjul forklaringerne ▴
- Overskud · 54,3 mio. kr.Side 8 ↗
»Årets resultat på 63,0 mio. kr. er primært relateret til videreførte covid-19 aktiviteter. Uforbrugte midler vedr. covid-19 aktiviteter på 54,3 mio. kr. tilbageføres, nedskrives og bortfalder, hvilket giver et mindreforbrug på 8,7 mio. kr., som videreføres.«
- Mindreforbrug · 54,3 mio. kr.Side 17 ↗
»Mindreforbruget på UK12 kan bl.a. henføres til TestCenter Danmark, hvor aktiviteten var lavere end det forudsatte beredskabsniveau i første kvartal 2024, og hvor den efterfølgende nedtagning medførte mindreforbrug. Derudover mindreforbrug på håndtering af covid-19 vacciner samt lavere aktivitet på overvågning og sekventering.«
- Mindreforbrug · 8,7 mio. kr.Side 17 ↗
»Mindreforbruget på SSI's almindelige drift (UK10) kan bl.a. henføres til øget fondsaktivitet, tilpasning til det fremadrettede beredskabs-/aktivitetsniveau samt ikke realiserede reserver m.v.«
- Afvigelse · 54,3 mio. kr.Side 11 ↗
»Målet "Bedre økonomisk styring gennem retvisende budgettering" er ikke opfyldt, da afvigelsen mellem årets resultat og det aftalte resultat i grundbudgettet ikke må overstige +- 5,0 mio. kr. SSI har haft et overskud på 8,7 mio. kr. på UK10 og et overskud på 54,3 mio. kr. på UK12.«
- AfvigelseSide 14 ↗
»Målet om aktivt at bidrage til implementeringen af regeringens AMR-handlingsplan er kun delvist opfyldt, da handlingsplanen endnu ikke er vedtaget. SSI har bidraget i den faglige arbejdsgruppe nedsat af SST og med forslag til indikatorer og mål.«
- Merindtægt · 419 mio. kr.Side 19 ↗
»Regnskabsmæssige indtægter er 1.138,8 mio. kr. mod en bevilling på 720,3 mio. kr. (eksterne indtægter: overskud af forretningsmæssige aktiviteter, fondsindtægter og tilskud); regnskabsmæssige udgifter er 1.933,9 mio. kr. mod 1.578,4 mio. kr.«
Fund: brugt mere end bevilget, år for år
7 år med merforbrug fordelt på 1 konto siden 2012. Ved indtægtskonti betyder det, at der kom mindre ind end planlagt.
Gebyrer og indtægtsdækket virksomhed
Gebyrer skal over fire år dække omkostningerne og ikke mere. Et stort opsamlet overskud betyder, at brugerne har betalt for meget.
Vis de 15 ordninger ▾Skjul ordningerne ▴
| Ordning | Opsamlet resultat |
|---|---|
| Indtægtsdækket · Biobank | Overskud 0,6 mio. kr. |
| Tilskudsfinansieret · UK95 - Bakterier, parasitter m.v. | Underskud 2,3 mio. kr. |
| Tilskudsfinansieret · UK95 - Epidemiologi | Overskud 27,0 mio. kr. |
| Tilskudsfinansieret · UK95 - Vaccine | Overskud 6,4 mio. kr. |
| Tilskudsfinansieret · UK95 - Medfødte sygdomme | Overskud 9,0 mio. kr. |
| Tilskudsfinansieret · UK95 - Forskningsinfrastruktur | Overskud 2,8 mio. kr. |
| Tilskudsfinansieret · UK95 - Øvrige | Overskud 0,2 mio. kr. |
| Tilskudsfinansieret · UK95 - Fondsfinansiering i alt | Overskud 43,0 mio. kr. |
| Tilskudsfinansieret · UK95 - Vaccineforskning | Underskud 26,5 mio. kr. |
| Tilskudsfinansieret · UK95 - Øvrige (licensfinansiering) | Overskud 5,8 mio. kr. |
| Tilskudsfinansieret · UK95 - Licensfinansiering i alt | Underskud 20,7 mio. kr. |
| Tilskudsfinansieret · UK95 - I alt | Overskud 22,3 mio. kr. |
| Tilskudsfinansieret · UK97 - Veterinært beredskab | Underskud 9,2 mio. kr. |
| Tilskudsfinansieret · UK97 - Øvrige | Overskud 55,6 mio. kr. |
| Tilskudsfinansieret · UK97 - I alt | Overskud 46,3 mio. kr. |
Årsrapporterne som PDF
Skift år med “Regnskab” øverst på siden.