Statens Serum Institut

»Årets resultat blev 8,4 mio. kr. mod et internt budget på 23,8 mio. kr. Der har været fald i salg på det indenlandske marked af substrater og lønarbejde, fald i salg af sera og kombinationsvacciner samt lavere IPV-royalty, som er opvejet af højere TB-royalty. Omkostningstilpasninger slår først fuldt igennem i 2013.«

»Eksporten blev 373,5 mio. kr. mod budgetteret 409,7 mio. kr., og eksportandelen 31,7 % mod 33,6 %. Målet er ikke opfyldt, primært på grund af lavere indtægt fra salg af kombinationsvacciner på vaccineområdet.«

»Diagnostik: hjemtagelserne skete ikke i det tempo, der var udmeldt, hvorfor der er en meromsætning i forhold til budget. Omkostningstilpasninger samt øget omsætning har forbedret resultatet (23,8 mio. kr. mod budget 1,6 mio. kr.).«

»Diagnostika: omsætningen er lavere end budget. Der er fald i indenlandsk substratsalg samt i sera på eksportområdet. Udgifterne er på niveau med budgettet, bortset fra en mindre lagernedgang, og resultatet ligger derfor under budgettet.«

»Vaccine: såvel salg i Danmark som på eksportområdet er lavere end budgetteret. På det indenlandske marked skyldes faldet især lønarbejde, og en forventet royaltyindtægt på IPV er ikke modtaget, mens royaltyindtægten på TB har været højere. Der er gennemført omkostningstilpasninger.«

»Hjælpefunktioner: på udgiftssiden har der været en besparelse på kapacitetsomkostningerne og løn svarende til knapt 8,7 årsværk færre end budgetteret; resultatet blev -6,4 mio. kr. mod budget 0,2 mio. kr.«

»Der var i 2012 et merforbrug på 9,2 mio. kr., som nedbragte den reserverede bevilling fra 11,3 mio. kr. ultimo 2011 til 2,2 mio. kr. ultimo 2012.«

»Faldet i antallet af årsværk på 38,5 afspejler sig ikke i lønomkostningerne. Det skyldes en stigning i faktureret løn uden moms, negativ regulering af feriepengeforpligtigelse samt negativ regulering af hensættelser til fritstillede personer i forhold til 2011.«

»R10 om elektroniske prøvesvar er aftalt taget ud af resultatkontrakten, fordi under 55 % af hospitalerne de facto kan modtage svar elektronisk som følge af ressourcemangel i regionerne til opgradering af egne regionale systemer.«

»NSI's årets resultat viser et underskud på 42,0 mio. kr. Der er tale om et forventeligt underskud for virksomheden NSI, der finansieres af et videreført overskud fra 2011 på 42,0 mio. kr.«

»Underskud på det bevillingsfinansierede område, så videreført underskud ultimo 2012 bliver 0,4 mio. kr. En stor del af det videreførte overskud er brugt på korrektioner af bevillingstildelingen for 2011 samt omposteringer vedr. 2011. Desuden merudgifter til drift og vedligehold af NSP.«

»Underskud på det tilskudsfinansierede område, som skyldes ændret regnskabspraksis, hvor tilskudsindtægter indtægtsføres samtidig med omkostningerne. Der er flyttet 17,5 mio. kr. fra indtægter til donationshensættelser, og tilsagnet på 119,6 mio. kr. er korrigeret.«

»Efter regnskabets afslutning er konstateret fejl i anlægsbogføring, afskrivninger og bogføring af tilsagn. Påvirkningen er 0 på det bevillingsfinansierede regnskab og -0,3 mio. kr. på det tilskudsfinansierede, så resultatet for NSI forværres fra 0,0 til -0,3 mio. kr.«

»Lønsumsloftet på 26,2 mio. kr. er overskredet med et forbrug på 27,2 mio. kr. Merforbruget skyldes et forventet forbrug af den akkumulerede lønopsparing til lønforbrug til Nationalt Patient Indeks og epSOS og kan finansieres af opsparingen ultimo 2011.«

»Mindreforbruget af lånerammen skyldes, at en række anlæg, som var forudsat ved fastsættelsen af lånerammen, ikke blev oprettet og bogført i 2012 (Det Danske Vaccinationsregister, Indberetningsløsning, videreudvikling af SEI og af SAN-løsning), og at anlægsudviklingen var mindre end forudsat.«

»Det har ikke været muligt at få epSOS i pilotdrift i 2012, selvom det danske National Contact Point er godkendt til pilotdrift. Årsagen er bemandingsskift i projektet, hvor nøglekompetencer manglede på et kritisk tidspunkt.«