Ledelsens vurdering af 2013: Tilfredsstillende
Statens Serum Institut fik 98,0 mio. kr. fra staten og brugte 1,6 mia. kr.. Året gav et overskud på 47,0 mio. kr., og 13 af 19 mål blev nået.
Læs ledelsens beretning (kort udgave) ▾Skjul beretningen ▴
2013 var det første fulde kalenderår efter omorganiseringen af ministerområdet, hvor National Sundheds-IT blev lagt sammen med SSI, og den første samlede årsrapport for det nye SSI. På sundheds-it-området blev den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi for 2013-2017 udarbejdet, og Det Danske Vaccinationsregister blev idriftsat. Forskerservice blev samlet på SSI med markant kortere sagsbehandlingstider (22,3 arbejdsdage mod 27,2 i 2012). SSI håndterede et større fødevarebåret hepatitis A-udbrud med 114 tilfælde (71 danske), hvor smittekilden blev sporet til frosne jordbær, og påviste at influenzavaccinen i vinteren 2012/13 ikke virkede på grund af en muteret virus. Produktionsproblemer med bl.a. IPV-poliovaccine betød, at SSI fra årsskiftet 2013/14 ikke kunne levere egenproducerede vacciner til børnevaccinationsprogrammet, og der blev derfor indkøbt vacciner fra anden producent.
»Årets resultat på -47,9 mio. kr. er en mindre forbedring i forhold til budgettet på 51,8 mio. kr. Resultatet er acceptabelt set i lyset af, at det ikke har været muligt at opnå det forventede resultat i Diagnostik.«
Årets vigtigste begivenheder
- Sammenlægningen af National Sundheds-IT og SSI pr. 1. marts 2012 påvirkede ca. 275 årsværk; 2013 var første fulde år og første samlede årsrapport for det nye SSI.
- Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi for sundhedsvæsenet 2013-2017 blev offentliggjort i juni 2013 med SSI/NSI som pennefører.
- Det Danske Vaccinationsregister (DDV) blev idriftsat i 2013 som tilføjelse til Fælles Medicinkort.
- Større fødevarebåret hepatitis A-udbrud med 114 tilfælde, heraf 71 danske; smittekilden blev sporet til frosne jordbær fra Nordafrika.
- SSI påviste, at influenzavaccinen i vinteren 2012/13 ikke virkede pga. en muteret virus; viden blev videregivet til WHO, og vaccinen er tilpasset.
- Produktionsproblemer med IPV betød, at egenproducerede vacciner til børnevaccinationsprogrammet ikke kunne leveres fra årsskiftet 2013/14; indkøb fra anden producent sikrede vaccination i 2014.
Forventninger til 2014
SSI er fortsat i omstillingsproces, og der forventes et resultat på -71,0 mio. kr. i 2014, særligt begrundet i vaccineområdet, hvor statens betaling for børnevacciner reduceres yderligere. Der forventes omsætningsfald på det indenlandske marked som følge af fortsatte hjemtagelser på det diagnostiske område og fald i omsætningen af HPV-vaccinen, mens eksporten forventes at stige bl.a. som følge af øgede TB-royaltyindtægter. En ny eSundheds-platform lanceres i februar 2014, og der er nedsat en arbejdsgruppe om fremtidig organisering af det diagnostiske område.
Mål og resultater
Opfyldte mål pr. år, 2012–2013
| År | Opfyldt | Delvist | Ikke opfyldt | Mål i alt |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 27 | 0 | 5 | 32 |
| 2013 | 13 | 4 | 2 | 19 |
| Nr. | Mål 2013 | Status | I rapporten |
|---|---|---|---|
| R1 | HAIBA-projektet: udvikle case-definitioner for de fire mest almindelige sygehuserhvervede infektioner, etablere adgang til mindst to medicinmoduler i regionerne og sætte HAIBA-prototype i pilotdrift med bakteriæmi som målepunkt.Alle mål er opfyldt. Case-definitioner udviklet for bakteriæmi, urinvejsinfektion, visse sårinfektioner og Clostridium difficile. Adgang til medicinmoduler fra to regioner. Prototype med output etableret. | Opfyldt | Side 40 ↗ |
| R2 | Udarbejde i alt 8 nationale infektionshygiejniske retningslinjer (NIR), herunder bl.a. nybygning og renovering, desinfektion, håndhygiejne og forebyggelse af urinvejsinfektion.Målet er ikke opfyldt. 2 færdiggjorte NIR samt igangværende arbejder på 7; én sat på stand-by grundet eksterne forhold. Forsinkelsen skyldes længere opstartstid end antaget. | Ikke opfyldt | Side 41 ↗ |
| R3 | Publicere mindst 250 artikler i tidsskrifter med anerkendt refereesystem (peer review) i 2013.Opfyldt. Der er publiceret 378 artikler i 2013. | Opfyldt | Side 41 ↗ |
| R4 | Etablere koncept til en datamodel, der belyser det sammenhængende sundhedsvæsen på tværs af sektorer, befolkningens sundhedstilstand samt klinikernes og producenternes adfærd på baggrund af fælles koncept for datalagring inkl. navnestandard.Opfyldt. Grundregistrene lagres i DB2, SQL anvendes til formidling og videre bearbejdning, og navnestandarder mv. er fastlagt. | Opfyldt | Side 41 ↗ |
| R5 | NSF skal i samarbejde med NSI udvikle en fælles datastrategi for koncernen.Der er udarbejdet et udkast, men det afspejler manglende dialog og koordination med departementet, hvorfor målet ikke er opfyldt. | Ikke opfyldt | Side 42 ↗ |
| R6 | Der skal etableres et beredskab på centrale politiske områder mhp. servicering af departement og styrelse.Opfyldt. Beredskabet er tilpasset i løbende dialog mellem SSI og SST og SSI og departementet; intensitet tilpasset aktualitet og politisk fokus. | Opfyldt | Side 42 ↗ |
| R7 | NSF skal gennemføre en modernisering af forskerservice med installering af forskermaskine og on-line adgang for eksterne brugere.Modernisering har fundet sted. Der er etableret 3 forskermaskiner med onlinebrugere; endelig ibrugtagen afventer tilbagemelding fra Datatilsynet. | Opfyldt | Side 42 ↗ |
| R8 | NSI skal stå for den overordnede koordinering af sundheds-IT i Danmark, herunder ny digitaliseringsstrategi til ØA14, udvidelse af finansierings- og styringsmodellen med FMK samt datastrategi for koncernen i samarbejde med NSF.Strategien "Digitalisering med effekt" blev offentliggjort i juni 2013, og styringsmodellen er udvidet med FMK. Udkast til datastrategi foreligger, men delmålet er ikke opfyldt pga. manglende dialog med departementet. | Delvist opfyldt | Side 42 ↗ |
| R9 | NSI skal sikre udmøntning af nationale opgaver jf. Sundhedsloven § 193a, herunder revision af kataloget over nationale standarder samt udgivelse af referencearkitektur og begrebsarbejde.Kataloget er revideret, to referencearkitekturer udgivet, og begrebssystem for organisatoriske begreber er godkendt og udgivet. | Opfyldt | Side 43 ↗ |
| R10 | NSI skal sikre effektiv og stabil afvikling af statslige sundheds-it og koncernens it-driftsopgaver gennem ny koncern it-strategi, samarbejdsaftaler, rapportering af systemtilgængelighed ift. SLA samt koncern it-politik.Ny koncern it-strategi vedtaget december 2013, hjemmeside med driftsstatus og kvartalsvis rapportering etableret, informationssikkerhedspolitik godkendt. Egentlige samarbejdsaftaler afventer og forventes indgået i 2014. | Delvist opfyldt | Side 43 ↗ |
| R11 | Forsyningssikre Danmark med relevante vacciner, herunder gennemføre genudbud af pneumokokvaccinen til børnevaccinationsprogrammet og bidrage til afklaring af bedste løsning for dansk vaccineberedskab mod influenzapandemi.Pneumokokudbuddet blev udskudt til begyndelsen af 2014 pga. udbud på en række børnevacciner; delmålet er ikke opfyldt. Arbejdet med fælles pandemigaranti fortsætter. | Delvist opfyldt | Side 44 ↗ |
| R12 | MRP-godkendelse af Tdap-boostervaccinen samt afsluttet fase-I-studie af vaccinekandidaten H56.TdaP blev godkendt i april 2013, og rapport fra første kliniske afprøvning af H56 (C-032) blev modtaget fra Aeras i oktober 2013. | Opfyldt | Side 44 ↗ |
| R13 | Ekstern (fonds-) finansiering af sektorens forsknings- og udviklingsaktiviteter udgør min. 18 mio. kr.Opfyldt. Resultatet i 2013 blev 29,3 mio. kr. | Opfyldt | Side 45 ↗ |
| R14 | 9 % af sektorens omsætning skal komme fra nye analyser (oprettet inden for de sidste fire år).Opfyldt. Resultatet i 2013 blev 18,9 %. | Opfyldt | Side 45 ↗ |
| R15 | SSI skal opnå et overskud på diagnostika-området på 7,5 % af omsætningen.Opfyldt. Overskud er ca. 14 % af omsætningen. | Opfyldt | Side 45 ↗ |
| R16 | SSI skal udvikle nye diagnostiske kits, hvor omsætningen fra nye produkter skal udgøre 11 % af omsætningen (produkter på markedet i op til 3 år).Delvist opfyldt. Omsætningen fra nye produkter udgør i 2013 9 % af omsætningen. | Delvist opfyldt | Side 45 ↗ |
| R17 | SSI skal opnå et resultat opgjort efter årsregnskabslovens regler som estimeret i budgetfremskrivningen.Opfyldt. Resultatet blev -47,0 mio. kr., hvilket er 5 mio. kr. mindre end forventet og inden for rammen af fuld målopfyldelse. | Opfyldt | Side 45 ↗ |
| R18 | SSI skal opnå en eksport som estimeret i budgetfremskrivningen.Eksport på 376,9 mio. kr. svarende til 33,2 % af omsætningen (budgetkrav 34,2 %). Afvigelsen falder inden for kravet om 100 % målopfyldelse. | Opfyldt | Side 46 ↗ |
| R19 | SSI skal opretholde en soliditetsgrad vedrørende de forretningsmæssige aktiviteter på minimum 35 %, jf. finansloven 2013.Opfyldt. Soliditetsgraden er 39 %. | Opfyldt | Side 46 ↗ |
Bevillingsregnskab: slog pengene til?
Planlagt + ekstra bevilling mod det, der blev brugt (eller kom ind) på hver konto.
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 16.35.01 | Statens Serum Institut (Statsvirksomhed) (indtægt) | 1,5 mia. kr. | 1,3 mia. kr. | Ja · 55,7 mio. kr. mere ind |
| 16.35.01 | Statens Serum Institut (Statsvirksomhed) | 1,5 mia. kr. | 1,4 mia. kr. | Nej · 51,8 mio. kr. over |
| 16.35.02 | Statens Serum Institut – Sundhedsdata og IT (indtægt) | 179 mio. kr. | 232 mio. kr. | Ja · 3,8 mio. kr. mere ind |
| 16.35.02 | Statens Serum Institut – Sundhedsdata og IT | 179 mio. kr. | 231 mio. kr. | Nej · 3,0 mio. kr. over |
| 16.35.01 | Statens Serum Institut (Statsvirksomhed) | 39,4 mio. kr. | 47,9 mio. kr. | Ja · 3,9 mio. kr. tilbage |
| 16.35.02 | Statens Serum Institut – Sundhedsdata og IT | 0,0 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | Ja · 0,8 mio. kr. tilbage |
Indtægter står som positive tal med "mere ind" / "mindre ind".
Kilde: Statens Serum Instituts årsrapport 2013, bevillingsregnskab.
Læs institutionens 11 egne forklaringer ▾Skjul forklaringerne ▴
- Underskud · 87,3 mio. kr.Side 29 ↗
»Det regnskabsmæssige resultat på -47,9 mio. kr. er 87,3 mio. kr. lavere end i FL13, hvilket primært skyldes, at FL13 er baseret på en væsentligt højere omsætning i både Vaccine og Diagnostik.«
- Mindreindtægt · 174 mio. kr.Side 28 ↗
»I forhold til FL13 er den faktiske omsætning i 2013 173,9 mio. kr. lavere end forventet. Forventningerne til IPV er ikke indfriet, og omsætningen på DT, lønarbejde og tuberkulin mv. er væsentligt lavere, ligesom omfanget af hjemtagninger fra regionerne er større end forventet.«
- Merforbrug · 85,0 mio. kr.Side 16 ↗
»Diagnostik: omsætningen er 85 mio. kr. lavere end i 2012 som følge af regionernes hjemtagelser. Organisationen er tilpasset, men det har ikke været muligt at tilpasse omkostningerne i tilstrækkelig grad; desuden er der foretaget ombygninger mv.«
- Underskud · 41,0 mio. kr.Side 16 ↗
»Vaccine: stigning i omkostningerne på 40 mio. kr. vedrørende kassation, lagerændringer og kapacitetsomkostninger samt forøgede udgifter til udstyr i F&U; en forventet lageropbygning af IPV og kombivacciner blev ikke realiseret, så resultatet blev 41 mio. kr. dårligere.«
- Mindreindtægt · 14,0 mio. kr.Side 12 ↗
»Priserne på børnevaccinerne er sænket med yderligere 14 mio. kr. i forhold til 2012.«
- Merforbrug · 16,0 mio. kr.Side 36 ↗
»Hovedkonto 16.35.02: indtægterne er 16,0 mio. kr. lavere end budgetteret bl.a. som følge af ændret finansiering af ESDH i Sundhedsstyrelsen, færre indtægter fra regionerne til FMK og NSP-udviklingspuljerne samt omklassificering mellem indtægtsdækket virksomhed og andre tilskudsfinansierede aktiviteter.«
- MerforbrugSide 32 ↗
»Hovedkonto 16.35.02: underskuddet på almindelig drift på -0,6 mio. kr. skyldes både mer- og mindreforbrug, hvor de primære kilder til merforbruget er drift af National Service Platform samt Sundhedsstyrelsens ESDH-system.«
- Overskud · 1,4 mio. kr.Side 32 ↗
»Indtægtsdækket virksomhed på hovedkonto 16.35.02 udviser et overskud på 1,4 mio. kr. som følge af væsentligt færre udgifter til øvrig drift end forventet, fordi arbejdet med den indtægtsdækkede virksomhed er udskudt, mens Sundhedskvalitet blev færdiggjort i 2013.«
- Merforbrug · 1,0 mio. kr.Side 36 ↗
»Nettoforbruget af reserverede midler på hovedkonto 16.35.02 er 1 mio. kr. højere end budgetteret, bl.a. som følge af et merforbrug på den reserverede bevilling til Sundhedskvalitet, hvor projektet blev fremskyndet fra politisk hold.«
- Afvigelse · 1,2 mia. kr.Side 13 ↗
»Lånerammen var på FL13 forudsat til 1.187,0 mio. kr., men blev faktisk 836,0 mio. kr. Forskellen skyldes en lavere egenkapital og højere kortfristet gæld i 2013 end forudsat på finansloven; der har ikke været indfrielse af lån.«
- Afvigelse · 0,1 mio. kr.Side 12 ↗
»Efter afslutning af årsregnskabet er der konstateret en bogføringsfejl på hovedkonto 16.35.02, der efter rettelse i 2014 vil forbedre resultatet på hovedkonto 16.35.01 med 0,1 mio. kr. (fakturaer vedr. Beslutningsstøtte og Lync).«
Fund: brugt mere end bevilget, år for år
1 år med merforbrug fordelt på 1 konto siden 2012. Ved indtægtskonti betyder det, at der kom mindre ind end planlagt.
Gebyrer og indtægtsdækket virksomhed
Gebyrer skal over fire år dække omkostningerne og ikke mere. Et stort opsamlet overskud betyder, at brugerne har betalt for meget.
Vis de 3 ordninger ▾Skjul ordningerne ▴
| Ordning | Opsamlet resultat |
|---|---|
| Andet · Almindelig virksomhed | Underskud 0,6 mio. kr. |
| Indtægtsdækket · Indtægtsdækket virksomhed | Overskud 1,4 mio. kr. |
| Andet · Overført overskud i alt (Hovedkonto 16.35.02) | Overskud 0,8 mio. kr. |
Årsrapporterne som PDF
Skift år med “Regnskab” øverst på siden.