Ledelsens vurdering af 2014: Ikke tilfredsstillende
Statens Serum Institut fik 95,9 mio. kr. fra staten og brugte 1,5 mia. kr.. Året gav et overskud på 120 mio. kr., og 16 af 20 mål blev nået.
Læs ledelsens beretning (kort udgave) ▾Skjul beretningen ▴
2014 var præget af store forandringer: regeringen besluttede i marts at sælge SSI's vaccineproduktion og SSI Diagnostica (annonceret 17. december 2014, forventet gennemført 2015), og der blev igangsat processer for en ny organisering af det diagnostiske område samt et Sundhedsdataprogram med tilhørende PMO-organisation. Fagligt blev listeria-udbruddet opklaret via genetisk sekventering, beredskabet blev testet af Ebola-mistanker, og SSI etablerede rådgivning om husdyr-MRSA samt påmindelsesbreve om børnevaccinationer. På sundhedsdata- og IT-området blev Forskermaskinen lanceret, FMK udrullet til samtlige sygehuse og hovedparten af de praktiserende læger, og der blev opnået enighed om drift af HAIBA/MiBa. SSI publicerede 357 videnskabelige artikler og havde 146,7 mio. kr. i fondsindtægter og 121,8 mio. kr. i royalty. Årets resultat blev -124,6 mio. kr., hvoraf -111,7 mio. kr. vedrører det forretningsmæssige område, primært vaccineområdet.
»Alt i alt vurderes det samlede økonomiske resultat, herunder særligt årets resultat på -124,6 mio. kr., ikke at være tilfredsstillende, men skal ses i lyset af de særlige udfordringer i vaccineproduktionen.«
Årets vigtigste begivenheder
- Beslutning i marts 2014 om salgsproces for SSI's vaccineproduktion og SSI Diagnostica; salget annonceret 17. december 2014 og forventes gennemført i 2015.
- Etablering af programorganisation (PMO) for Sundhedsdataprogrammet i slutningen af 2014 med departementet som programejer.
- Arbejdsgruppe nedsat i regi af Sundhedsstyrelsen om fremtidig organisering af det diagnostiske område, forventet færdig i 2015 med indfasning frem mod 2017.
- Opklaring af listeria-udbruddet i sommeren 2014 via genetisk sekventering; i alt 17 mennesker omkom. Beredskabet blev desuden testet flere gange af Ebola-mistanke.
- Ny rådgivningstjeneste om husdyr-MRSA samt påmindelsesbreve til forældre om manglende børnevaccinationer fra maj 2014.
- Lancering af Forskermaskinen i september 2014 og fuld udrulning af Det Fælles Medicinkort til samtlige sygehuse og hovedparten af de praktiserende læger.
Forventninger til 2015
Frasalget af vaccineproduktionen og SSI Diagnostica forventes at præge hele 2015 – første halvår med fokus på salget, resten af året på opbygning af en ny organisation. Der kommer fortsat fokus på drift og kerneopgaver, herunder forsyningssikring af børnevaccinerne, udvikling af dokumentations- og it-området samt koordinering med sundhedsdataprogrammet. HAIBA går i fuld drift. På FL15 budgetteres et resultat i balance, mens der i det interne grundbudget forventes et større resultatmæssigt underskud; der er generel stor usikkerhed om økonomien som følge af det forventede frasalg.
Mål og resultater
Opfyldte mål pr. år, 2012–2014
| År | Opfyldt | Delvist | Ikke opfyldt | Mål i alt |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 27 | 0 | 5 | 32 |
| 2013 | 13 | 4 | 2 | 19 |
| 2014 | 16 | 1 | 3 | 20 |
| Nr. | Mål 2014 | Status | I rapporten |
|---|---|---|---|
| R1 | Styrke indsatsen mod sygehuserhvervede infektioner (HAIBA): inkludere case-definitioner for Clostridium difficile, validere fem typer infektioner, etablere adgang til mindst fire medicinmoduler i regionerne og sætte HAIBA i drift med beskrevet driftsorganisation.Clostridium difficile inkluderet; luftvejsinfektioner fravalgt jf. aftale med følgegruppen. Adgang til fire medicinmoduler, men kun to bæres helt frem til HAIBA. HAIBA i pilotdrift fra december 2014; principper for driftsorganisation fastlagt. | Opfyldt | Side 43 ↗ |
| R2 | Færdiggøre i alt 9 nationale infektionshygiejniske retningslinjer (NIR) i 2014.Der er udarbejdet 8 NIR; 'NIR for Almen praksis' afventer afklaring fra PLO, mens revision af 'NIR for Genbehandling af medicinsk udstyr' er igangsat. | Opfyldt | Side 44 ↗ |
| R3 | Opsætte epidemiologisk overvågning af alle ESBL-producerende E. coli fra blodinfektioner og CPB-isolater samt gennemføre mikrobiologisk overvågning af indsendte isolater (ca. 450 stk./år).Epidemiologisk overvågning etableret på nyudviklede databaser. Modtaget 278 ESBL- og ca. 200 CPB-isolater, i alt 478 analyser i 2014. | Opfyldt | Side 45 ↗ |
| R4 | Publicere mindst 250 artikler i tidsskrifter med anerkendt refereesystem (peer review).Der blev i alt publiceret 422 artikler i peer-review tidsskrifter. | Opfyldt | Side 45 ↗ |
| R5 | SSI udarbejder hvert kvartal en opgørelse over anvendelsen af tvang på psykiatriske afdelinger.Opfyldt for samtlige kvartaler; der er udarbejdet et system, der kører fortløbende. | Opfyldt | Side 46 ↗ |
| R6 | Udmønte synlighedsreformen frem mod udgangen af 2014: udvikle dokumentation og kvalitetsindikatorer, sikre åbenhed om data på tværs af sektorer og fokus på forbedring/benchmark af sundhedsvæsenets resultater.34 indikatorer udviklet og offentliggjort på eSundhed.dk; offentliggjort i 'Indblik i sundhedsvæsenets resultater 2014' samt fire tema-analyspapirer. Oplæg til styringsdialog oversendt uden tilbagemelding. | Opfyldt | Side 46 ↗ |
| R7 | Etablere en effektiv indgang til nationale sundhedsdata for nationale og internationale aktører, med inddragelse af Den Nationale Biobank; koncept udarbejdes i 2014 og færdiggøres i 2015.Bl.a. engelsk oversættelse af Forskerservice-hjemmeside, dokumentation for ni centrale registre på åben eSundhed, automatisering af dataopdatering samt ansættelse af jurist og biobankkoordinator. | Opfyldt | Side 47 ↗ |
| R8 | Det nye koncept for forskerservice med central forskermaskine (citrix-løsning) skal være fuldt udrullet og integreret i 2014, og der skal søges aftale med Danmarks Statistik om model for dataudveksling.Forskermaskinen lanceret i september 2014 efter aftale med Datatilsynet i juni 2014; adgang til 17 registre. FTP-løsning til dataudveksling med DST etableret og i anvendelse. | Opfyldt | Side 48 ↗ |
| R9 | NSI skal koordinere sundheds-IT nationalt, bl.a. analyse af digital understøttelse af arbejdsgange, beslutningsgrundlag for beslutningsstøtte i FMK og aftale om udmøntning af pulje på 9,6 mio. kr. til National Serviceplatform.Analysen er udarbejdet og indgår i ØA2015; beslutningsgrundlag indgår i ØA2015; udmøntningen af de 9,6 mio. kr. er endeligt aftalt med Danske Regioner og KL, og alle puljemidler er disponeret. | Opfyldt | Side 48 ↗ |
| R10 | Sikre udmøntning af nationale opgaver jf. Sundhedslovens § 193a: nyt release af katalog over nationale standarder, analyse af sikkerhedsstandarder og -løsninger samt projekt om afprøvning af referencearkitektur for opsamling af helbredsdata.Nyt release udgivet i 2014; sikkerhedsanalysen udarbejdet i foråret 2014 og indgik i ØA2015; aftale om afprøvning af referencearkitektur indgået, projektet har fået større scope og strækker sig ind i 2015. | Opfyldt | Side 49 ↗ |
| R11 | Sikre professionel og effektiv understøttelse af koncernens it-opgaver og statslig sundheds-it jf. Koncern it-strategien, herunder KLF-indstillinger, driftsrapportering, måling af brugertilfredshed/svartider og kundeaftaler.Bidrag til KLF, driftsrapportering og kundeaftaler gennemført; brugerundersøgelsen er gennemført og sendt til DEP, men der udestår et koncept for måling af svartider. | Delvist opfyldt | Side 49 ↗ |
| R12 | Forsyningssikre Danmark med relevante vacciner og bistå ved fælles europæisk udbud eller gennemføre/forberede nationalt udbud for levering af influenzavaccine ved pandemi (pandemigaranti).SSI leverer igen egne vacciner til børnevaccinationsprogrammet, og erstatningsvaccinen udfases som planlagt. SST har indstillet dansk deltagelse i EU-udbud; SSI har gennemført tekniske foranstaltninger mhp. evt. nationalt udbud. | Opfyldt | Side 50 ↗ |
| R13 | Afslutte vaccinationerne i H56IC fase I/II klinisk studie C-035 og afslutte fase III klinik af en ny hudtest (C-Tb).TB-vaccine vaccinationer til bestemmelse af dosis af H56IC i C-035 er afsluttet; alle tre fase III forsøg af C-TB er afsluttet, rapporter forventes Q1 2015. | Opfyldt | Side 50 ↗ |
| R14 | Ekstern fondsfinansiering af sektorens forsknings- og udviklingsaktiviteter udgør min. 28 mio. kr.Fondsindtægter i 2014: 38,9 mio. kr. | Opfyldt | Side 50 ↗ |
| R15 | 9 % af sektorens omsætning skal komme fra nye analyser (oprettet inden for de sidste fire år).20,8 % af den diagnostiske omsætning stammer fra nye analyser. | Opfyldt | Side 51 ↗ |
| R16 | SSI skal opnå et overskud på diagnostika-området på 12 % af omsætningen.SSI har opnået et overskud på 20,5 % af omsætningen på diagnostika-området. | Opfyldt | Side 51 ↗ |
| R17 | SSI skal i 2014 produktudvikle en ny hurtigtest til luftvejsinfektioner.Der er pr. 3. kvartal produktudviklet en ny hurtigtest til luftvejsinfektioner, som efterfølgende er markedsført. | Opfyldt | Side 51 ↗ |
| R18 | SSI skal opnå et resultat opgjort som estimeret i budgetfremskrivningen.I B14 er estimeret et resultat på -71,0 mio. kr.; R14 udviser -124,6 mio. kr., en afvigelse på -53,6 mio. kr. | Ikke opfyldt | Side 51 ↗ |
| R19 | SSI skal opnå en eksport som estimeret i budgetfremskrivningen.I B14 er estimeret en eksport på 419,7 mio. kr.; i R14 kan eksporten opgøres til 366,7 mio. kr., en afvigelse på -53,0 mio. kr. | Ikke opfyldt | Side 51 ↗ |
| R20 | SSI skal opretholde en soliditetsgrad vedrørende de forretningsmæssige aktiviteter på minimum 35 %, jf. Finansloven 2014.På baggrund af R14 kan soliditetsgraden opgøres til 32,1 %. | Ikke opfyldt | Side 51 ↗ |
Bevillingsregnskab: slog pengene til?
Planlagt + ekstra bevilling mod det, der blev brugt (eller kom ind) på hver konto.
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 16.35.01 | Statens Serum Institut (Statsvirksomhed) | 1,3 mia. kr. | 1,4 mia. kr. | Nej · 52,8 mio. kr. over |
| 16.35.01 | Statens Serum Institut (Statsvirksomhed) (indtægt) | 1,3 mia. kr. | 1,2 mia. kr. | Nej · 46,8 mio. kr. mindre ind |
| 16.35.02 | Statens Serum Institut – Sundhedsdata og IT | 258 mio. kr. | 236 mio. kr. | Ja · 22,2 mio. kr. tilbage |
| 16.35.02 | Statens Serum Institut – Sundhedsdata og IT (indtægt) | 258 mio. kr. | 240 mio. kr. | Nej · 17,9 mio. kr. mindre ind |
| 16.35.02 | Statens Serum Institut – Sundhedsdata og IT | 200 mio. kr. | 200 mio. kr. | Ja · gik lige op |
| 16.35.01 | Statens Serum Institut (Statsvirksomhed) | 95,9 mio. kr. | 95,9 mio. kr. | Ja · gik lige op |
Indtægter står som positive tal med "mere ind" / "mindre ind".
Kilde: Statens Serum Instituts årsrapport 2014, bevillingsregnskab.
Læs institutionens 11 egne forklaringer ▾Skjul forklaringerne ▴
- Underskud · 99,6 mio. kr.Side 33 ↗
»Årets resultat på -124,6 mio. kr. mod budgetteret -25,0 mio. kr. på FL14. Afvigelsen kan først og fremmest henføres til vaccineområdet, hvor resultatet blev ca. -134 mio. kr. som følge af prisnedsættelser og problemer med frigivelse af de egenproducerede vacciner.«
- Mindreindtægt · 150 mio. kr.Side 13 ↗
»Fald i den forretningsmæssige omsætning på ca. 150 mio. kr. i forhold til 2013, hovedsageligt handelsvacciner, som skyldes prisnedsættelser samt ophør af det udvidede HPV-program fra og med 2014. Faldet er kun delvist modgået af færre omkostninger.«
- Underskud · 134 mio. kr.Side 18 ↗
»Resultat på vaccineområdet i 2014, primært henførbart til de egenproducerede vacciner og sammenhængende med prisnedsættelser og frigivelsesproblemer; underskuddet er steget med ca. 74 mio. kr. i forhold til 2013.«
- Underskud · 1,5 mio. kr.Side 18 ↗
»Forretningsmæssigt resultat på det diagnostiske område mod ca. -15 mio. kr. i 2013. Omsætningen har været stort set uændret, fordi regionernes hjemtagelser af diagnostiske ydelser lå lavere end forventet, samtidig med at der er realiseret besparelser.«
- Mindreindtægt · 53,0 mio. kr.Side 23 ↗
»Eksporten blev opgjort til 366,7 mio. kr. mod estimeret 419,7 mio. kr. i budgetfremskrivningen. Afvigelsen er i al væsentlighed relateret til vaccineområdet og skyldes primært problemer med frigivelse af vacciner.«
- AfvigelseSide 23 ↗
»Soliditetsgraden ultimo 2014 blev 32,1 % mod kravet på mindst 35 %. Den manglende målopfyldelse skyldes først og fremmest underskuddet på i alt 124,6 mio. kr. og den heraf følgende reduktion i egenkapitalen; med en opgørelsesmetode der tager højde for fondsaktiviteternes andel af aktivmassen ville soliditetsgraden være 35,5 %.«
- Underskud · 12,9 mio. kr.Side 28 ↗
»Resultatet på nettotalsområdet (hovedkonto 16.35.01) skyldes i al væsentlighed, at der ikke i 2014 som i tidligere år blev overført et 'egetbidrag' fra det forretningsmæssige område på ca. 11,9 mio. kr.; det øvrige merforbrug på ca. -1,0 mio. kr. vedrører primært øget aktivitet med registrering mv. af MRSA-bakterier og i mindre omfang listeria-udbruddet.«
- Overskud · 4,3 mio. kr.Side 41 ↗
»Resultat på hovedkonto 16.35.02 mod budget i balance. Nettotalsområdet giver 5,3 mio. kr.: 1,8 mio. kr. budgetterede udgifter vedrørte tidligere års reservationer (NPI og DDV), 1,4 mio. kr. mindreforbrug på central pulje til drift og vedligehold, 1,3 mio. kr. mindreforbrug på løn (vakancer/barsler) og 0,8 mio. kr. bl.a. korrektion af bogføringsfejl fra 2013 (0,6 mio. kr.).«
- Underskud · 0,9 mio. kr.Side 41 ↗
»Underskud på den indtægtsdækkede virksomhed: på Dataleverancer og Lægemiddelstatistik er der sket en reduktion i de opkrævede indtægter for at udligne et tilsvarende overskud i 2013 (resultatvirkning -1,3 mio. kr.); modsat er der et samlet overskud på 0,4 mio. kr. på Kritisk sygdom, Dødsattester og Forskerservice.«
- Mindreforbrug · 4,2 mio. kr.Side 40 ↗
»Korrigeret lønforbrug under lønsumsloftet på -72,4 mio. kr. mod et lønsumsloft på 76,6 mio. kr. giver et mindreforbrug på 4,2 mio. kr.; med tillæg af opsparingen primo 2014 på 5,7 mio. kr. kan opsparingen ultimo 2014 opgøres til 9,9 mio. kr.«
- Afvigelse · 0,4 mio. kr.Side 36 ↗
»Efter regnskabsafslutning er det konstateret, at 0,35 mio. kr. driftsførte udgifter vedrørende modernisering af SEB (Sundhedsvæsenets Elektroniske Brugersystem) burde have været regnskabsført som anlæg ultimo 2014; korrektionen vil ske i regnskabet for 2015. Såfremt dette var sket, ville årets resultat være forbedret med 0,35 mio. kr. og udnyttelsesgraden af lånerammen være 99,4 %.«
Fund: brugt mere end bevilget, år for år
1 år med merforbrug fordelt på 1 konto siden 2012. Ved indtægtskonti betyder det, at der kom mindre ind end planlagt.
| Konto | Navn | År med merforbrug | Gange |
|---|---|---|---|
| 16.35.01 | Statens Serum Institut | 2012 | 1 |
- Ledelsen: resultatet er ikke tilfredsstillendeSide 14 ↗
Alt i alt vurderes det samlede økonomiske resultat, herunder særligt årets resultat på -124,6 mio. kr., ikke at være tilfredsstillende, men skal ses i lyset af de særlige udfordringer i vaccineproduktionen.
Gebyrer og indtægtsdækket virksomhed
Gebyrer skal over fire år dække omkostningerne og ikke mere. Et stort opsamlet overskud betyder, at brugerne har betalt for meget.
Vis de 3 ordninger ▾Skjul ordningerne ▴
| Ordning | Opsamlet resultat |
|---|---|
| Indtægtsdækket · Kritisk Sygdom | Overskud 0,1 mio. kr. |
| Indtægtsdækket · Lægemiddelstatistikgebyr | Overskud 0,1 mio. kr. |
| Indtægtsdækket · Forskerservice | Overskud 0,3 mio. kr. |
Årsrapporterne som PDF
Skift år med “Regnskab” øverst på siden.