Regnskab 2011
Udlændingemyndighederne fik 403 mio. kr. fra staten og brugte 493 mio. kr.. Året gav et underskud på 0,5 mio. kr., og 36 af 89 mål blev nået.
Læs ledelsens beretning (kort udgave) ▾Skjul beretningen ▴
Udlændingeservice afrapporterer 2011 for både den del, der pr. 3. oktober 2011 hører under Justitsministeriet, og den del der hører under Beskæftigelsesministeriet. Året var præget af, at der pr. 1. januar 2011 blev indført gebyr på familiesammenførings-, studie- og erhvervsområdet, og af et markant fald i gebyrindtægterne, som nødvendiggjorde en større personaletilpasning. Ved kongelig resolution 3. oktober 2011 blev Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration nedlagt, og styrelsen blev delt i to enheder. Årets økonomiske resultat var et merforbrug på 0,5 mio. kr., og den samlede målopfyldelse blev 55 pct. (39 opfyldte, 15 delvist opfyldte og 36 ikke opfyldte resultatmål).
Årets vigtigste begivenheder
- Pr. 1. januar 2011 indførtes gebyr på familiesammenførings-, studie- og erhvervsområdet, og Udlændingeservice overgik fra 100 pct. bevillingsfinansiering til ca. 60 pct. bevilling og ca. 40 pct. gebyr.
- Et markant fald i gebyrindtægterne nødvendiggjorde i foråret 2011 en større personalemæssig tilpasning, og styrelsen fik på TB11 ekstraordinært tilført ca. 12,0 mio. kr. via en finansieringsplan godkendt af Finansministeriet.
- Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 blev Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration nedlagt, og Udlændingeservice blev delt i to enheder under Justitsministeriet og Beskæftigelsesministeriet.
- Udrulningen af det elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem (EstherH) gav udfordringer og medvirkede til efterslæb på tidsbegrænsede og tidsubegrænsede forlængelser, hvor der blev lagt en afviklingsplan.
- Justitsministeriets del af det tidligere Udlændingeservice skiftede 1. januar 2012 navn til Udlændingestyrelsen.
- Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering (SFR) blev officielt etableret 8. februar 2012 for Beskæftigelsesministeriets del af området.
Forventninger til 2012
I 2012 vil Udlændingestyrelsen fortsat have fokus på sammenhæng mellem forbedringer i sagsbehandlingen, god service og høj kvalitet for brugerne samt medarbejdernes trivsel og motivation, udmøntet i en ny fortælling frem mod 2014. Der implementeres en ny organisering af telefonbetjeningen, og EstherH forventes udrullet på asylområdet i maj 2012, hvorefter alle sagsområder er overgået til elektronisk sagsbehandling.
Mål og resultater
| Nr. | Mål 2011 | Status | I rapporten |
|---|---|---|---|
| Familiesammenføring 1. gang, enkle, ekskl. EU-sager (mål 90%)Resultat 80%; målopfyldelse 80 pct., point 1. | Delvist opfyldt | Side 32 ↗ | |
| Familiesammenføring 1. gang, komplicerede, ekskl. EU-sager (mål 90%)Resultat 75%; < 80 pct., point 0. | Ikke opfyldt | Side 32 ↗ | |
| Fam. & asyl tidsbegrænsede forlængelser (mål 90%)Resultat 42%; < 80 pct., point 0. | Ikke opfyldt | Side 32 ↗ | |
| Tidsbegrænset opholdstilladelse, indgivet før 1. januar 2011 (mål 90%)Resultat 48%; < 80 pct., point 0. | Ikke opfyldt | Side 32 ↗ | |
| Tidsbegrænset opholdstilladelse, indgivet f.o.m. 1. januar 2011 (mål 90%)Resultat 51%; < 80 pct., point 0. | Ikke opfyldt | Side 32 ↗ | |
| Positivlisten og Beløbsordningen, 1. gang (mål 90%)Resultat 61%; < 80 pct., point 0. | Ikke opfyldt | Side 32 ↗ | |
| Green card (point) 1. gang (mål 90%)Resultat 62%; < 80 pct., point 0. | Ikke opfyldt | Side 32 ↗ | |
| Green card (point), forlængelser (mål 90%)Resultat 83%; målopfyldelse 82 pct., point 2. | Delvist opfyldt | Side 32 ↗ | |
| Løn arbejde & selvstændige 1. gang - JK, uden høring (mål 90%)Resultat 61%; < 80 pct., point 0. | Ikke opfyldt | Side 32 ↗ | |
| Løn arbejde & selvstændige 1. gang - JK, med høring (mål 90%)Resultat 100%; målopfyldelse 90 pct., point 5. | Opfyldt | Side 32 ↗ | |
| Koncernsager 1. gang (mål 90%)Resultat 67%; < 80 pct., point 0. | Ikke opfyldt | Side 32 ↗ | |
| Jobkortområdet, forlængelser (mål 90%)Resultat 53%; < 80 pct., point 0. | Ikke opfyldt | Side 32 ↗ | |
| Løn arbejde & selvstændige 1. gang - AK uden (mål 90%)Resultat 77%; < 80 pct., point 0. | Ikke opfyldt | Side 32 ↗ | |
| Løn arbejde & selvstændige 1. gang - AK med (mål 90%)Resultat 73%; < 80 pct., point 0. | Ikke opfyldt | Side 32 ↗ | |
| Løn arbejde & selvstændige forlængelser, AK (mål 90%)Resultat 74%; < 80 pct., point 0. | Ikke opfyldt | Side 32 ↗ | |
| Studerende 1. gang (mål 90%)Resultat 86%; målopfyldelse 85 pct., point 3. | Delvist opfyldt | Side 32 ↗ | |
| Forskere 1. gang (mål 90%)Resultat 61%; < 80 pct., point 0. | Ikke opfyldt | Side 32 ↗ | |
| Studerende & Forskere, forlængelser (mål 90%)Resultat 76%; < 80 pct., point 0. | Ikke opfyldt | Side 32 ↗ | |
| Au pair 1. gang (mål 90%)Resultat 92%; målopfyldelse 90 pct., point 5. | Opfyldt | Side 32 ↗ | |
| Praktikanter 1. gang (mål 90%)Resultat 68%; målopfyldelse 88 pct., point 4. | Delvist opfyldt | Side 32 ↗ | |
| Au Pair & Praktikanter, forlængelser (mål 90%)Resultat 93%; målopfyldelse 90 pct., point 5. | Opfyldt | Side 32 ↗ | |
| Medfølgende familie 1. gang (mål 90%)Resultat 72%; < 80 pct., point 0. | Ikke opfyldt | Side 32 ↗ | |
| Medfølgende familie, forlængelser (mål 90%)Resultat 70%; < 80 pct., point 0. | Ikke opfyldt | Side 32 ↗ | |
| Religiøse forkyndere 1. gang (mål 90%)Resultat 74%; < 80 pct., point 0. | Ikke opfyldt | Side 32 ↗ | |
| Religiøse forkyndere, forlængelser (mål 90%)Resultat 90%; målopfyldelse 90 pct., point 5. | Opfyldt | Side 32 ↗ |
Bevillingsregnskab: slog pengene til?
Planlagt + ekstra bevilling mod det, der blev brugt (eller kom ind) på hver konto.
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| Anden bevilling | 564 mio. kr. | 570 mio. kr. | Nej · 5,9 mio. kr. over | |
| 18.11.15 | Udlændingeservice | 309 mio. kr. | 249 mio. kr. | Ja · 59,5 mio. kr. tilbage |
| 18.21.01 | Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet | 276 mio. kr. | 266 mio. kr. | Ja · 9,5 mio. kr. tilbage |
| 18.21.01 | Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet | 261 mio. kr. | 261 mio. kr. | Ja · gik lige op |
| 18.11.15 | Udlændingeservice | 173 mio. kr. | 142 mio. kr. | Ja · 30,8 mio. kr. tilbage |
| 18.11.15 | Udlændingeservice (indtægt) | 129 mio. kr. | 103 mio. kr. | Ja · 25,9 mio. kr. mere ind |
| 18.21.02 | Kontante ydelser | 127 mio. kr. | 112 mio. kr. | Ja · 14,6 mio. kr. tilbage |
| 18.21.06 | Politiet | 38,6 mio. kr. | 28,7 mio. kr. | Ja · 9,9 mio. kr. tilbage |
Vis 7 mindre konti ▾Vis færre ▴
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 18.21.04 | Tilskud og samarbejdspartnere | 15,3 mio. kr. | 15,5 mio. kr. | Nej · 0,2 mio. kr. over |
| 18.21.01 | Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet | 13,4 mio. kr. | 5,0 mio. kr. | Ja · 8,4 mio. kr. tilbage |
| 18.21.11 | Medlemsbidrag til internationale organisationer samt transporter til Danmark | 12,3 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | Ja · 6,7 mio. kr. tilbage |
| 18.11.15 | Udlændingeservice | 6,7 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | Ja · 3,6 mio. kr. tilbage |
| 18.21.01 | Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet (indtægt) | 1,5 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | Ja · 0,8 mio. kr. mere ind |
| 18.11.15 | Udlændingeservice | 0,0 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | Ja · 0,8 mio. kr. tilbage |
| 18.21.01 | Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet | 0,0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | Nej · 0,3 mio. kr. over |
Indtægter står som positive tal med "mere ind" / "mindre ind". 2 konti med 0 kr. er ikke vist.
Kilde: Udlændingestyrelsens årsrapport 2011, bevillingsregnskab.
Læs institutionens 8 egne forklaringer ▾Skjul forklaringerne ▴
- Merforbrug · 0,5 mio. kr.Side 8 ↗
»Årets resultat udviser et merforbrug på 0,5 mio. kr. Sammensat af merforbrug på § 18.11.15 på 0,8 mio. kr. og mindreforbrug på indkvarteringsområdet (§ 18.21.01) på 0,3 mio. kr. Der var på forhånd kalkuleret med, at merforbruget skulle dækkes af videreført akkumuleret overskud fra tidligere år.«
- Merforbrug · 0,8 mio. kr.Side 8 ↗
»Årets resultat for § 18.11.15 skal ses i lyset af den finansieringsplan, der blev udarbejdet med Integrationsministeriets departement og godkendt af Finansministeriet, hvorved Udlændingeservice på TB11 blev tilført ca. 12,0 mio. kr. til understøttelse af økonomien.«
- Mindreforbrug · 6,9 mio. kr.Side 9 ↗
»Mindreforbruget på opgaven Drift og vedligehold af ejendomsportefølje skyldes, at Udlændingeservice på grund af højere udgifter til kapacitetstilpasninger gennemførte besparelser på vedligeholdelse af asylcentrene mv. i forhold til det budgetterede.«
- Merforbrug · 7,4 mio. kr.Side 9 ↗
»Merforbruget på Tilpasning af indkvarteringssystemet og opretholdelse af fysisk beredskab kan primært henføres til, at der henover året var store udsving i antallet af indkvarterede asylansøgere, hvilket medførte udgifter til nødvendige kapacitetstilpasninger.«
- Mindreforbrug · 9,6 mio. kr.Side 26 ↗
»At lønsumsloftet ikke blev udnyttet skyldes, at der i 2011 blev realiseret væsentlig færre gebyrindtægter end forudsat på FL11. De færre gebyrindtægter medførte en større personaletilpasning i foråret 2011, hvilket har været medvirkende til det lavere lønsumsforbrug.«
- MindreindtægtSide 4 ↗
»Allerede i 1. kvartal 2011 var der et markant fald i antallet af ansøgninger på det gebyrfinansierede område og dermed et fald i gebyrindtægterne i forhold til det forudsatte; for året som helhed et fald på ca. 24 pct. på de gebyrfinansierede sager i forhold til den forudsatte tilgang.«
- Afvigelse · 55,0 mio. kr.Side 4 ↗
»Den samlede målopfyldelsesgrad på 55 pct. skal ses i lyset af de ændrede rammebetingelser: vanskelige rammevilkår, gennemførelse af tilpasningsrunde, implementering af nye systemer og styringsprincipper samt overgang til gebyrordning.«
- Merforbrug · 0,6 mio. kr.Side 26 ↗
»Der er i 2011 fejlagtigt registreret en udgift på 0,6 mio. kr., som allerede var registreret. Årets resultat burde derfor rettelig udgøre et merforbrug på 0,2 mio. kr., og det akkumulerede overskud ultimo 2011 rettelig 2,3 mio. kr. Fejlen rettes i regnskabet for 2012.«
Fund i årsrapporten 2011
- 37 af 89 mål ikke opfyldtSide 32 ↗
37 af 89 vurderede mål blev ikke opfyldt i 2011, og 16 blev kun delvist opfyldt.
- Akkumuleret gebyroverskudSide 31 ↗
Fam. 1. gang ekskl. EU sager: akkumuleret overskud på 10,9 mio. kr. ultimo 2011.
- Akkumuleret gebyroverskudSide 31 ↗
Positivlisten & Beløbsordningen 1. gang: akkumuleret overskud på 6,7 mio. kr. ultimo 2011.
- Akkumuleret gebyroverskudSide 31 ↗
Green card (pointbaserede): akkumuleret overskud på 17,3 mio. kr. ultimo 2011.
- Akkumuleret gebyroverskudSide 31 ↗
Løn arbejde og selvstændigt erhverv 1. gang: akkumuleret overskud på 5,1 mio. kr. ultimo 2011.
- Akkumuleret gebyroverskudSide 31 ↗
Studiesager inkl. ph.d.-studerende 1. gang: akkumuleret overskud på 8,9 mio. kr. ultimo 2011.
- Akkumuleret gebyroverskudSide 31 ↗
Au pair og praktikanter 1. gang: akkumuleret overskud på 8,9 mio. kr. ultimo 2011.
- Akkumuleret gebyroverskudSide 31 ↗
Medf. fam. 1. arb., stud., forsk. 1. gang: akkumuleret overskud på 7,1 mio. kr. ultimo 2011.
- Akkumuleret gebyroverskudSide 31 ↗
Familiesammenføring forl.: akkumuleret overskud på 14,5 mio. kr. ultimo 2011.
- Akkumuleret gebyroverskudSide 31 ↗
Tidsubegrænset ophold: akkumuleret overskud på 9,7 mio. kr. ultimo 2011.
Gebyrer og indtægtsdækket virksomhed
Gebyrer skal over fire år dække omkostningerne og ikke mere. Et stort opsamlet overskud betyder, at brugerne har betalt for meget.
Vis de 21 ordninger ▾Skjul ordningerne ▴
| Ordning | Opsamlet resultat |
|---|---|
| Gebyrfinansieret · Fam. 1. gang ekskl. EU sager | Overskud 10,9 mio. kr. |
| Gebyrfinansieret · Positivlisten & Beløbsordningen 1. gang | Overskud 6,7 mio. kr. |
| Gebyrfinansieret · Sport, ambass., train. 1. gang | Overskud 0,9 mio. kr. |
| Gebyrfinansieret · Koncerntillad. 1. gang | Overskud 2,1 mio. kr. |
| Gebyrfinansieret · Green card (pointbaserede) | Overskud 17,3 mio. kr. |
| Gebyrfinansieret · Løn arbejde og selvstændigt erhverv 1. gang | Overskud 5,1 mio. kr. |
| Gebyrfinansieret · Studiesager inkl. ph.d.-studerende 1. gang | Overskud 8,9 mio. kr. |
| Gebyrfinansieret · Forskere inkl. ansatte ph.d.'ere 1. gang | Overskud 2,3 mio. kr. |
| Gebyrfinansieret · Au pair og praktikanter 1. gang | Overskud 8,9 mio. kr. |
| Gebyrfinansieret · Religiøse forkyndere 1. gang | Overskud 0,2 mio. kr. |
| Gebyrfinansieret · Medf. fam. 1. arb., stud., forsk. 1. gang | Overskud 7,1 mio. kr. |
| Gebyrfinansieret · Familiesammenføring forl. | Overskud 14,5 mio. kr. |
| Gebyrfinansieret · Positivlisten & Beløbsordningen forl. | Overskud 2,5 mio. kr. |
| Gebyrfinansieret · Green card forl. | Overskud 0,9 mio. kr. |
| Gebyrfinansieret · Løn arbejde og selvstændigt erhverv forl. | Overskud 2,8 mio. kr. |
| Gebyrfinansieret · Studiesager inkl. ph.d.-studerende forl. | Overskud 1,6 mio. kr. |
| Gebyrfinansieret · Forskere inkl. ansatte ph.d.'ere forl. | Overskud 1,0 mio. kr. |
| Gebyrfinansieret · Au pair og praktikanter forl. | Overskud 1,8 mio. kr. |
| Gebyrfinansieret · Religiøse forkyndere forl. | Overskud 0,2 mio. kr. |
| Gebyrfinansieret · Medf. fam. 1. arb., stud., forsk. forl. | Overskud 2,9 mio. kr. |
| Gebyrfinansieret · Tidsubegrænset ophold | Overskud 9,7 mio. kr. |
Årsrapporterne som PDF
Skift år med “Regnskab” øverst på siden.