Regnskab 2012
Udlændingemyndighederne fik 552 mio. kr. fra staten og brugte 555 mio. kr.. Året gav et overskud på 18,0 mio. kr., og 17 af 23 mål blev nået.
Læs ledelsens beretning (kort udgave) ▾Skjul beretningen ▴
Udlændingestyrelsen overgik pr. 1. januar 2012 fra primært gebyrfinansieret til stort set fuldt bevillingsfinansieret virksomhed, og gebyrerne på familiesammenføring, tidsbegrænsede forlængelser og permanent ophold blev afskaffet med virkning fra 15. maj 2012. 2012 var præget af omfattende lovændringer og implementering af det elektroniske sagsbehandlingssystem EstherH på asylområdet. Styrelsen realiserede en produktion, der var større end forventet, bl.a. ved fleksibel udnyttelse af ressourcerne og omprioritering mellem sagsområder. Der blev anvendt flere timer på direkte sagsbehandling end forudsat, mens tidsforbruget pr. sag lå under det forudsatte på alle sagsområder. Den samlede målopfyldelsesgrad blev 62 pct. (17 af 23 resultatmål opfyldt).
Årets vigtigste begivenheder
- Ressortomlægning gennemført med regnskabsmæssig virkning fra 1. januar 2012; Udlændingestyrelsen er opdelt i Udlændingestyrelsen under Justitsministeriet og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering.
- Overgang fra primært gebyrfinansieret til næsten fuldt ud bevillingsfinansieret virksomhed; gebyrerne afskaffet fra 15. maj 2012 på familiesammenførings-, forlængelses- og permanentopholdsområdet.
- Implementering af det elektroniske sagsbehandlingssystem EstherH på asylområdet lagde beslag på ressourcer i begyndelsen af året.
- Implementering af optagelse af biometriske oplysninger gav sammen med øget sagstilgang og nye regler ekstraordinært pres på servicecenteret, særligt sommeren 2012.
- Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering fraflyttede først endeligt Udlændingestyrelsens lokaler ultimo 2012 og medfinansierede en andel af fællesudgifterne i en overgangsperiode.
- Nye regler om ægtefællesammenføring (lov nr. 418 af 12. maj 2012), familiesammenføring med børn (lov nr. 566 og 567 af 18. juni 2012) og permanent ophold (lov nr. 572 af 18. juni 2012).
Forventninger til 2013
I 2013 vil styrelsen stille skarpt på yderligere procesoptimering og mere nærværende ledelse, herunder at sagsbehandlere skal mestre to sagsområder. Pr. 1. maj 2013 overtages store dele af opgaverne i den indledende asylfase fra Rigspolitiet, og der skal gennemføres en omfattende analyse af procesoptimering. Den 8. april 2013 omdannes servicecenteret i Ryesgade til et nyt Borgerservice med servicemål om maksimalt 1 times ventetid ved personlig henvendelse og 10 minutter telefonisk. Desuden skal aftalen af 19. september 2012 om øget fokus på udrejse og delaftalen om finansloven for 2013 implementeres, og tidsregistreringssystemet skal udskiftes.
Mål og resultater
Opfyldte mål pr. år, 2011–2012
| År | Opfyldt | Delvist | Ikke opfyldt | Mål i alt |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 36 | 16 | 37 | 89 |
| 2012 | 17 | 0 | 6 | 23 |
| Nr. | Mål 2012 | Status | I rapporten |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Direktionen forelægges månedlige afrapporteringer vedr. styrelsens økonomi, fremsendt til departementet senest den 20. i efterfølgende måned (alle måneder undtagen juli, første gang februar).Månedlige afrapporteringer forelagt i overensstemmelse med resultat- og direktørkontrakten. | Opfyldt | Side 13 ↗ |
| 1.2 | Kvartalsvis afrapportering med budget- og regnskabsopfølgning til departementet senest den 16. i april, august, oktober 2012 og januar 2013, med tiltag ved afvigelser.Budget- og regnskabsopfølgning løbende fremsendt, bl.a. i forbindelse med rammeredegørelserne og ved årets udgang. | Opfyldt | Side 13 ↗ |
| 1.3 | Månedlig afrapportering på de centrale mål for aktivitetsudviklingen til departementet senest den 20. i efterfølgende måned.Aktivitetsudviklingen afrapporteret månedligt til departementet. | Opfyldt | Side 13 ↗ |
| 2.1 | Maksimal gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 60 dage for asylsager færdigbehandlet efter udgangen af august 2012, hvor ansøgeren ikke har forudgående opholdsgrundlag.Realiseret 62 dage. Ca. 680 verserende sager ultimo 2012 mod operationelt minimum ca. 400. | Ikke opfyldt | Side 13 ↗ |
| 2.2 | Afrapportering til departementet i forbindelse med rammeredegørelserne om realiseret forbrug til indkvartering og underhold samt realiserede antal årspersoner.Månedlige afrapporteringer om økonomi og aktivitetsudvikling på indkvarteringsområdet fremsendt til departementet. | Opfyldt | Side 13 ↗ |
| 3.1.1 | Enkle 1. gangs familiesammenføringssager = 3 mdr. i 90 % af sagerne (sager færdigbehandlet efter 1. januar 2012).85 % færdigbehandlet inden for 3 måneder mod målet om 90 %. | Ikke opfyldt | Side 13 ↗ |
| 3.1.2 | Komplicerede 1. gangs familiesammenføringssager = 7 mdr. i 90 % af sagerne (sager færdigbehandlet efter 1. januar 2012).87 % mod målet om 90 %. | Ikke opfyldt | Side 13 ↗ |
| 3.2 | Tidsbegrænset forlængelse = 3 mdr. i 90 % af sagerne (sager færdigbehandlet efter 1. juli 2012).Servicemålet opfyldt i 78 % af sagerne. | Ikke opfyldt | Side 13 ↗ |
| 3.3 | Tidsbegrænset (permanent) ophold: maksimal sagsbehandlingstid 7 mdr. i 90 % af sagerne (sager færdigbehandlet efter 1. juli 2012).Servicemålet på 7 måneder opfyldt i 93 % af sagerne. | Opfyldt | Side 13 ↗ |
| 3.4 | 1. gangs visumsager: maksimal sagsbehandlingstid 30 dage i 70 % af sagerne.Kun 44 % af sagerne inden for 30 dage; høj aktivitet har presset servicemålet. | Ikke opfyldt | Side 13 ↗ |
| 3.5 | Gennemførsel af sagsbehandlingsstikprøver samt kvalitetsmåling.Kvalitetsmåling gennemført; 95,4 % af sagerne behandlet korrekt (mål 95 %). | Opfyldt | Side 13 ↗ |
| 4.1 | Spontane asylsager: gennemsnitligt tidsforbrug pr. sag = 10 timer.TPS: 9,5 timer. | Opfyldt | Side 13 ↗ |
| 4.2 | 1. gangs familiesammenføringssager: gennemsnitligt tidsforbrug pr. sag = 6,6 timer.TPS: 4,9 timer. | Opfyldt | Side 13 ↗ |
| 4.3 | Tidsbegrænset forlængelse: gennemsnitligt tidsforbrug pr. sag = 1,3 timer.TPS: 1,2 timer. | Opfyldt | Side 13 ↗ |
| 4.4 | 1. gangs visumsager: gennemsnitligt tidsforbrug pr. sag = 1,5 timer.TPS: 1,5 timer. | Opfyldt | Side 13 ↗ |
| 4.5 | Sundhedssager: gennemsnitligt tidsforbrug pr. sag = 3,1 timer.TPS: 1,5 timer. | Opfyldt | Side 13 ↗ |
| 5.1 | Udarbejdelse af grundlag for gennemførelse af valide målinger af andelen af fuldt oplyste sager.Koncept udarbejdet med henblik på valide målinger i 2013. | Opfyldt | Side 13 ↗ |
| 5.2 | Udarbejdelse af udkast til nyt koncept for opfølgning på betingelser for opholdstilladelse, hindring af misbrug af identitetsoplysninger og model for imødegåelse af ulovligt ophold.Regelefterlevelseskoncept udarbejdet for at begrænse misbrug og ulovligt ophold. | Opfyldt | Side 13 ↗ |
| 5.3 | Gennemførelse af brugertilfredshedsundersøgelser.To brugertilfredshedsundersøgelser gennemført i Servicecenteret; hovedparten af brugerne tilfredse. | Opfyldt | Side 13 ↗ |
| 5.4 | Afholdelse af minimum 10 møder i det Regionale Netværk, 5 møder i Advokatforum og 3 møder i Asylforum.Der har været afholdt 13, 5 og 3 møder i hhv. Det Regionale Netværk, Advokatforum og Asylforum (tallene er trykt i tabellens kolonne ved 5.3). | Opfyldt | Side 13 ↗ |
| 5.5 | Udarbejdelse af ny kompetencestrategi.Tabellen angiver 0 % målopfyldelse; i teksten oplyses dog, at en ny kompetencestrategi med handlingsplan er udarbejdet. | Ikke opfyldt | Side 13 ↗ |
| 5.6 | Udarbejdelse og gennemførelse af nyt lederevalueringskoncept.Lederevalueringskoncept udarbejdet; alle chefer har gennemgået individuelt forløb. Konceptet tages i brug i 2013. | Opfyldt | Side 13 ↗ |
| 5.7 | Sygefraværet nedbringes til et gennemsnit på 9 dage, en forbedring på ca. 10 % ift. 2011.Sygefravær 7,83 dage (foreløbige tal baseret på Medhelp-registreringer). | Opfyldt | Side 13 ↗ |
Bevillingsregnskab: slog pengene til?
Planlagt + ekstra bevilling mod det, der blev brugt (eller kom ind) på hver konto.
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 11.51.22 | Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. | 598 mio. kr. | 593 mio. kr. | Ja · 4,5 mio. kr. tilbage |
| 11.51.20 | Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet | 369 mio. kr. | 356 mio. kr. | Ja · 13,1 mio. kr. tilbage |
| 11.51.20 | Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet | 360 mio. kr. | 360 mio. kr. | Ja · gik lige op |
| 11.51.01 | Udlændingestyrelsen | 203 mio. kr. | 216 mio. kr. | Nej · 13,4 mio. kr. over |
| 11.51.01 | Udlændingestyrelsen | 192 mio. kr. | 192 mio. kr. | Ja · gik lige op |
| 11.51.21 | Kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl. | 137 mio. kr. | 130 mio. kr. | Ja · 7,0 mio. kr. tilbage |
| 11.51.27 | Støtteordninger for asylansøgere | 110 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | Ja · 109 mio. kr. tilbage |
| 11.51.01 | Udlændingestyrelsen (indtægt) | 7,0 mio. kr. | 27,3 mio. kr. | Nej · 20,3 mio. kr. mindre ind |
Vis 4 mindre konti ▾Vis færre ▴
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 11.51.23 | Tilskud og samarbejdspartnere | 18,0 mio. kr. | 18,4 mio. kr. | Nej · 0,4 mio. kr. over |
| 11.51.24 | Medlemsbidrag til internationale organisationer og transporter til Danmark | 6,8 mio. kr. | 8,6 mio. kr. | Nej · 1,8 mio. kr. over |
| 11.51.26 | Adgang til arbejdsmarkedet og udflytning fra asylcentrene mv. | 1,8 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | Ja · 1,2 mio. kr. tilbage |
| 11.51.20 | Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet (indtægt) | 1,5 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | Ja · 1,2 mio. kr. mere ind |
Indtægter står som positive tal med "mere ind" / "mindre ind". 2 konti med 0 kr. er ikke vist.
Kilde: Udlændingestyrelsens årsrapport 2012, bevillingsregnskab.
Læs institutionens 9 egne forklaringer ▾Skjul forklaringerne ▴
- Merindtægt · 20,3 mio. kr.Side 24 ↗
»Merindtægterne på § 11.51.01 vedrører primært gebyrindtægter på 5,6 mio. kr. på familiesammenføringsområdet for sager indgivet 1. januar til 15. maj 2012, indtægter på 9,1 mio. kr. fra Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering (medfinansiering af fællesudgifter, opholdskort og visumstickers) samt ikke-indbudgetterede visumgarantiindtægter på 1,1 mio. kr.«
- Merforbrug · 13,4 mio. kr.Side 25 ↗
»Udgifterne på § 11.51.01 blev 13,4 mio. kr. højere end budgetteret, primært som følge af tilsvarende større udgifter ved udmøntningen af lov nr. 418 af 12. maj 2012 samt udgifter afholdt for Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering mod senere refusion.«
- Mindreforbrug · 6,9 mio. kr.Side 25 ↗
»Mindreforbruget på § 11.51.01 skyldes primært, at medfinansieringen af gebyr- og biometrisystemerne til Koncern-it blev reduceret med 1,2 mio. kr., at der uventet måtte indtægtsføres en hensættelse til rådighedsløn på ca. 1,2 mio. kr., samt at ombygninger og lokaletilpasninger for ca. 2,0 mio. kr. blev udskudt. Resten er generelt mindreforbrug på mindre budgetposter.«
- Mindreforbrug · 13,1 mio. kr.Side 26 ↗
»Bruttoudgifterne på § 11.51.20 blev 13,1 mio. kr. lavere end budgetteret, primært fordi det ikke lykkedes at gennemføre alle nødvendige kapacitetsudvidelser i 2. halvår 2012; en del af de planlagte udvidelser og nyetableringer gennemføres i stedet i 2013.«
- Mindreforbrug · 11,1 mio. kr.Side 26 ↗
»Det samlede resultat for 2012 på § 11.51.20 blev et mindreforbrug på 11,1 mio. kr. som følge af de ikke gennemførte kapacitetsudvidelser; nettoforbruget af reservationer blev 7,2 mio. kr. mod budgetteret 8,0 mio. kr.«
- Merforbrug · 7,0 mio. kr.Side 23 ↗
»Lønforbruget på 137,6 mio. kr. oversteg lønsumsloftet på 130,6 mio. kr. med 7,0 mio. kr. Merforbruget finansieres af det akkumulerede mindreforbrug under lønsumsloftet på 11,1 mio. kr. primo 2012, hvorefter det akkumulerede mindreforbrug udgør 4,1 mio. kr. ultimo 2012.«
- AfvigelseSide 14 ↗
»Mål 2.1 (60 dage) blev ikke opfyldt; realiseret 62 dage. En del sager verserede frem til efteråret i den indledende fase og overgik først sidst på året til realitetsbehandling, hvilket gav pres på produktionen; ultimo 2012 verserede ca. 680 sager mod et operationelt minimum på ca. 400.«
- AfvigelseSide 15 ↗
»Servicemålene for familiesammenføring (3 mdr. og 7 mdr. i 90 % af sagerne) og tidsbegrænset forlængelse (3 mdr. i 90 %) blev ikke opfyldt. Området var præget af omfattende lovændringer og gebyrafskaffelse, større tilgang end forudsat og produktionsforsinkelse frem til juli; ultimo året verserede ca. 2.200 sager, 600 flere end primo.«
- AfvigelseSide 16 ↗
»Mål 3.4 om visumsagsbehandling inden 30 dage i 70 % af sagerne blev kun opfyldt for 44 %. Den høje aktivitet pressede overholdelsen af servicemålet, idet 30 dage kræver en forholdsvis stor ressourcebuffer, som ikke var stor nok i perioder med større tilgang end forventet.«
Fund: brugt mere end bevilget, år for år
1 år med merforbrug fordelt på 1 konto siden 2012. Ved indtægtskonti betyder det, at der kom mindre ind end planlagt.
| Konto | Navn | År med merforbrug | Gange |
|---|---|---|---|
| 11.51.24 | Medlemsbidrag til internationale organisationer og transporter til Danmark | 2012 | 1 |
Årsrapporterne som PDF
Skift år med “Regnskab” øverst på siden.