Ledelsens vurdering af 2013: Tilfredsstillende
Udlændingemyndighederne fik 646 mio. kr. fra staten og brugte 593 mio. kr.. Året gav et underskud på 47,9 mio. kr., og 13 af 22 mål blev nået.
Læs ledelsens beretning (kort udgave) ▾Skjul beretningen ▴
Udlændingestyrelsen behandler sager om udlændinges adgang til og ophold i Danmark samt underhold og indkvartering af asylansøgere. I 2013 blev der realiseret en høj sagsproduktion med flere end 6.000 asylsager, næsten 8.000 familiesammenføringssager, ca. 8.000 sager om tidsbegrænset forlængelse, flere end 10.000 sager om permanent opholdstilladelse og ca. 10.000 visumsager. Styrelsen overtog pr. 2. maj 2013 hovedparten af politiets opgaver i den indledende asylfase og implementerede en ny, mere effektiv asylprocedure. Året var udnævnt til "Året for effektivitet og ledelse", og der blev bl.a. gennemført budgetanalyser af asyl- og indkvarteringsområdet og etableret et nyt fælles Borgerservice. Det økonomiske resultat var et mindreforbrug på 47,9 mio. kr.
»Det er Udlændingestyrelsens vurdering, at målopfyldelsen i 2013 samlet set er tilfredsstillende.«
Årets vigtigste begivenheder
- Udlændingestyrelsen overtog pr. 2. maj 2013 hovedparten af politiets opgaver i den indledende asylfase og implementerede en ny, mere effektiv asylprocedure.
- 2013 var udnævnt til "Året for effektivitet og ledelse" i tråd med styrelsesfortællingen.
- Der blev implementeret nye regler om asylansøgeres udflytning fra asylcentre og adgang til arbejdsmarkedet samt udmøntet puljemidler til styrket undervisnings- og aktiveringstilbud.
- Servicecenteret i Ryesgade blev pr. 8. april 2013 omdannet til et nyt fælles Borgerservice med servicemål for ventetid.
- Der blev gennemført budgetanalyser af asyl- og indkvarteringsområdet, bl.a. med ekstern konsulentbistand om mere omkostningseffektiv drift.
- Der blev gennemført administrative og lovgivningsmæssige ændringer på visumområdet som opfølgning på en tværministeriel arbejdsgruppe.
Forventninger til 2014
2014 bliver "Året for kvalitet og medarbejderudvikling" med tiltag til at forbedre kvaliteten af styrelsens afgørelser og fortsat høj effektivitet; strategisk mål om at relevante medarbejdere skal mestre to sagsområder inden udgangen af 2014. Styrelsen vil fortsat arbejde med maksimale gennemsnitlige sagsbehandlingstider og servicemål samt som noget nyt mål for maksimal gennemsnitlig liggetid. Der gennemføres to brugerundersøgelser i Borgerservice, og en ny flerårig kanalstrategi skal effektivisere håndteringen af brugerhenvendelser og flere digitale ansøgningsløsninger.
Mål og resultater
Opfyldte mål pr. år, 2011–2013
| År | Opfyldt | Delvist | Ikke opfyldt | Mål i alt |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 36 | 16 | 37 | 89 |
| 2012 | 17 | 0 | 6 | 23 |
| 2013 | 13 | 0 | 9 | 22 |
| Nr. | Mål 2013 | Status | I rapporten |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Sager i den indledende asylfase: Gennemsnitlig sagsbehandlingstid på maksimalt 60 dage fra overtagelse af opgaverne fra politiet.Realiseret 87 dage mod målet på 60 dage. | Ikke opfyldt | Side 11 ↗ |
| 1.2 | Spontane asylsager, 1. gang: maksimalt 60 dage for sager afgjort i 1. halvår og 50 dage i 2. halvår 2013.Realiseret 70 dage / 85 dage mod 60 dage / 50 dage. | Ikke opfyldt | Side 11 ↗ |
| 1.3 | Produktionsmål: 4.760 spontane asylsager (inkl. genoptagelsessager og UMI-sager).6.059 sager afgjort, 1.299 eller ca. 28 pct. flere end forudsat. | Opfyldt | Side 11 ↗ |
| 1.4 | Udarbejdelse af handlingsplan for implementering af asylaftalen senest 1 måned efter vedtagelse af lovforslaget.Handlingsplan udarbejdet i maj 2013, fristen overholdt. | Opfyldt | Side 11 ↗ |
| 2.1.1 | Enkle familiesammenføringssager inkl. EU-sager: servicemål på 3 måneder i minimum 90 pct. af sagerne.Opfyldt i 95 pct. af sagerne. | Opfyldt | Side 11 ↗ |
| 2.1.2 | Komplicerede ægtefællesammenføringssager inkl. medfølgende børn: 5 måneder i minimum 60 pct. i 1. kvartal og 90 pct. fra 2. kvartal 2013.68 pct. ≤ 5 måneder i 1. kvartal; 82 pct. for hele 2013. | Ikke opfyldt | Side 11 ↗ |
| 2.1.3 | Komplicerede børnesammenføringssager: servicemål på 7 måneder i minimum 90 pct. af sagerne.Opfyldt i 65 pct. af sagerne. | Ikke opfyldt | Side 11 ↗ |
| 2.2 | Sager om tidsbegrænset forlængelse (asyl og familiesammenføring): servicemål på 3 måneder i minimum 90 pct. af sagerne.Opfyldt i 95 pct. af sagerne. | Opfyldt | Side 11 ↗ |
| 2.3 | Sager om permanent ophold: servicemål på 7 måneder i minimum 50 pct. i 1. halvår og 90 pct. i 2. halvår 2013.71 pct. i 1. halvår (opfyldt), 66 pct. i 2. halvår (ikke opnået). | Ikke opfyldt | Side 11 ↗ |
| 2.4 | Personlige henvendelser i Borgerservice fra 1. marts 2013: maksimal ventetid på 1 time i minimum 80 pct. af henvendelserne.Opfyldt for 86 pct. af henvendelserne. | Opfyldt | Side 11 ↗ |
| 2.5 | Telefoniske henvendelser i Borgerservice fra 1. marts 2013: maksimal ventetid på 10 minutter i minimum 80 pct. af henvendelserne.Opfyldt for 74 pct. af henvendelserne. | Ikke opfyldt | Side 11 ↗ |
| 2.6 | Overholdelse af Visumkodeks (100 pct. inden for 60 dage).99 pct. ≤ 60 dage; 93 sager overskrider fristen. | Ikke opfyldt | Side 12 ↗ |
| 2.7 | Sager om familiesammenføring: 7.500.8.384 sager produceret, merproduktion på 884 sager (12 pct.). | Opfyldt | Side 12 ↗ |
| 2.8 | Sager om tidsbegrænset forlængelse: 11.000.7.920 sager, mindreproduktion som følge af lavere tilgang end forudsat. | Opfyldt | Side 12 ↗ |
| 2.9 | Sager om permanent ophold: 12.100.10.269 sager produceret, mindreproduktion på 1.835 sager. | Ikke opfyldt | Side 12 ↗ |
| 2.10 | Visumsager: 11.000.9.637 sager, mindreproduktion som følge af lavere tilgang end forudsat. | Opfyldt | Side 12 ↗ |
| 3.1 | Status for udviklingen i det realiserede forbrug sammenholdt med budget og forventninger til årets resultat fremsendes til departementet fem gange årligt.Alle rapporter er indsendt rettidigt med de relevante oplysninger. | Opfyldt | Side 12 ↗ |
| 3.2 | Styringskataloget for de væsentligste bindinger og prioriteringsmuligheder opdateres i forbindelse med rammeredegørelserne og fremsendes til departementet.Styringskataloget blev ikke indsendt primo året som aftalt, men er efterfølgende opdateret og fremsendt. | Ikke opfyldt | Side 12 ↗ |
| 4.1 | Gennemførelse af analyse af sagsgange mv. med henblik på procesoptimering og effektivisering.Gennemført. | Opfyldt | Side 12 ↗ |
| 4.2 | Effektivisering af asylbehandlingsprocessen ved gennemførelse af Håndholdt asylprocedure version 2.0 og 3.0.Gennemført. | Opfyldt | Side 12 ↗ |
| 4.3 | Kvalitetsmåling på baggrund af sagsbehandlingsstikprøver; kvalitetsmål 95 pct. korrekt behandlede sager.97,0 pct. korrekt behandlede sager. | Opfyldt | Side 12 ↗ |
| 4.4 | Brugerundersøgelser i Servicecenteret i forår og efterår 2013: mindst 85 pct. tilfredse med ventetid og 95 pct. tilfredse med betjening.Forår: 95/88 pct. Efterår: 99/99 pct. | Opfyldt | Side 12 ↗ |
Bevillingsregnskab: slog pengene til?
Planlagt + ekstra bevilling mod det, der blev brugt (eller kom ind) på hver konto.
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 11.51.22 | Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. | 663 mio. kr. | 640 mio. kr. | Ja · 23,1 mio. kr. tilbage |
| 11.51.20 | Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet – udgifter | 395 mio. kr. | 370 mio. kr. | Ja · 25,7 mio. kr. tilbage |
| 11.51.20 | Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet | 395 mio. kr. | 395 mio. kr. | Ja · gik lige op |
| 11.51.01 | Udlændingestyrelsen – udgifter | 277 mio. kr. | 244 mio. kr. | Ja · 32,8 mio. kr. tilbage |
| 11.51.01 | Udlændingestyrelsen | 270 mio. kr. | 252 mio. kr. | Ja · 17,8 mio. kr. tilbage |
| 11.51.26 | Adgang til arbejdsmarkedet og udflytning fra asylcentrene mv. | 170 mio. kr. | 31,2 mio. kr. | Ja · 139 mio. kr. tilbage |
| 11.51.21 | Kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl. | 164 mio. kr. | 161 mio. kr. | Ja · 3,2 mio. kr. tilbage |
| 11.51.23 | Tilskud og samarbejdspartnere | 22,7 mio. kr. | 20,1 mio. kr. | Ja · 2,6 mio. kr. tilbage |
Vis 4 mindre konti ▾Vis færre ▴
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 11.51.01 | Udlændingestyrelsen – indtægter (indtægt) | 7,0 mio. kr. | 13,8 mio. kr. | Nej · 6,8 mio. kr. mindre ind |
| 11.51.24 | Medlemsbidrag til internationale organisationer samt transporter til Danmark | 13,5 mio. kr. | 9,8 mio. kr. | Ja · 3,7 mio. kr. tilbage |
| 11.51.27 | Støtteordning for asylansøgere | — | 10,9 mio. kr. | — |
| 11.51.20 | Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet – indtægter (indtægt) | 0,9 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | Ja · 0,4 mio. kr. mere ind |
Indtægter står som positive tal med "mere ind" / "mindre ind".
Kilde: Udlændingestyrelsens årsrapport 2013, bevillingsregnskab.
Læs institutionens 11 egne forklaringer ▾Skjul forklaringerne ▴
- Mindreforbrug · 47,9 mio. kr.Side 8 ↗
»Det samlede mindreforbrug skyldes et mindreforbrug på 21,8 mio. kr. på § 11.51.01. Udlændingestyrelsen, primært en lav tilgang af sager om udflytning fra asylcentrene, og et mindreforbrug på 26,1 mio. kr. på § 11.51.20., hovedsageligt indstilling af planlagte kapacitetsudvidelser som følge af faldende antal indkvarterede i årets sidste kvartal.«
- Mindreforbrug · 21,8 mio. kr.Side 24 ↗
»Mindreforbruget på § 11.51.01 skyldes primært mindreforbrug vedrørende behandling af ansøgninger om udflytning til udeboliger (12,5 mio. kr.) samt nedbringelse af sagsbehandlingstiden på asylområdet (5,2 mio. kr.).«
- Merindtægt · 6,8 mio. kr.Side 24 ↗
»Merindtægterne på § 11.51.01 stammer primært fra gebyrer, bl.a. for ansøgninger om permanent opholdstilladelse og Danskprøven.«
- Mindreforbrug · 26,1 mio. kr.Side 25 ↗
»Mindreforbruget på § 11.51.20 skyldes primært et fald på ca. 1.000 indkvarterede asylansøgere fra september til december 2013, så planlagte kapacitetstilpasninger blev stillet i bero (15,7 mio. kr.), og at indkvarteringsoperatører har realiseret et uforudset mindreforbrug bl.a. til vedligeholdelse (6,2 mio. kr.).«
- Mindreforbrug · 23,1 mio. kr.Side 25 ↗
»På § 11.51.22 kan mindreforbruget primært henføres til det godkendelseskrævende social- og sundhedsområde, hvor de godkendte behandlinger/foranstaltninger i gennemsnit har været billigere end forudsat på finansloven.«
- Mindreforbrug · 3,7 mio. kr.Side 25 ↗
»På § 11.51.24 skyldes mindreforbruget, at der ikke som budgetteret er blevet etableret en modtage- og omsorgsfacilitet i Afghanistan.«
- Mindreforbrug · 139 mio. kr.Side 25 ↗
»På § 11.51.26 skyldes mindreforbruget bl.a., at lovforslaget om asylaftalen blev vedtaget senere end forudsat, at færre asylansøgere end forudsat har ansøgt om udflytning fra asylcentrene, og at undervisnings- og aktiveringstilbud først kunne udmøntes i 4. kvartal 2013.«
- Merforbrug · 10,9 mio. kr.Side 26 ↗
»På § 11.51.27 har der været et samlet forbrug på 10,9 mio. kr., selvom der ikke er afsat midler på bevillingslovene for 2013, idet udgifterne blev finansieret på TB12, jf. Akt 56 af 18. december 2012. Merforbruget er finansieret af videreført overskud.«
- Afvigelse · 155 mio. kr.Side 20 ↗
»Stigningen i personaleomkostninger fra 137,6 mio. kr. i 2012 til 155,2 mio. kr. i 2013 skyldes hovedsageligt, at styrelsen den 2. maj 2013 overtog hovedparten af politiets opgaver i den indledende asylfase; antal årsværk steg fra 289,2 til 331,7.«
- AfvigelseSide 13 ↗
»De fastsatte mål for sagsbehandlingstider på asylområdet blev ikke opfyldt, navnlig fordi styrelsen løbende har afviklet ældre sager med en gennemsnitlig lang liggetid efter den hidtidige sagsbehandlingsprocedure.«
- AfvigelseSide 15 ↗
»Den manglende målopfyldelse for de telefoniske henvendelser i Borgerservice kan bl.a. tilskrives udfordringer opstået som følge af omlægning af telefontiderne samtidig med implementering af målet.«
Fund: brugt mere end bevilget, år for år
1 år med merforbrug fordelt på 1 konto siden 2012. Ved indtægtskonti betyder det, at der kom mindre ind end planlagt.
| Konto | Navn | År med merforbrug | Gange |
|---|---|---|---|
| 11.51.24 | Medlemsbidrag til internationale organisationer og transporter til Danmark | 2012 | 1 |
- 9 af 22 mål ikke opfyldtSide 11 ↗
9 af 22 vurderede mål blev ikke opfyldt i 2013.
Gebyrer og indtægtsdækket virksomhed
Gebyrer skal over fire år dække omkostningerne og ikke mere. Et stort opsamlet overskud betyder, at brugerne har betalt for meget.
Vis de 1 ordninger ▾Skjul ordningerne ▴
| Ordning | Opsamlet resultat |
|---|---|
| Gebyrfinansieret · Dansk- og indvandringsprøve (omkostningsdækket) | Overskud 2,8 mio. kr. |
Årsrapporterne som PDF
Skift år med “Regnskab” øverst på siden.