Ledelsens vurdering af 2014: Tilfredsstillende
Udlændingemyndighederne fik 831 mio. kr. fra staten og brugte 778 mio. kr.. Året gav et overskud på 46,4 mio. kr., og 18 af 25 mål blev nået.
Læs ledelsens beretning (kort udgave) ▾Skjul beretningen ▴
Udlændingestyrelsen behandler sager om udlændinges adgang til og ophold i Danmark, herunder asyl, familiesammenføring, permanent ophold og visum, samt forsørgelse og indkvartering af asylansøgere. 2014 blev præget af et uventet højt aktivitetsniveau: antallet af asylansøgere blev ca. 15.000, det dobbelte af det forudsatte, med en top i september på over 3.000 nyindrejste. Der blev indgivet ca. 13.700 ansøgninger om familiesammenføring mod forudsat 7.100. Udlændingestyrelsen afsluttede væsentligt flere asyl- og familiesammenføringssager end forudsat og opnåede en historisk lav gennemsnitlig sagsbehandlingstid, men går ud af året med langt flere verserende sager end forudsat. Det samlede regnskabsmæssige resultat er et mindreforbrug på 46,4 mio. kr.
»Udlændingestyrelsen vurderer, at målopfyldelsen er tilfredsstillende.«
Årets vigtigste begivenheder
- Uventet højt antal asylansøgere – ca. 15.000 i 2014, dobbelt så mange som forudsat, med over 3.000 nyindrejste i september
- Center for Asyl udvidet med et nyt asylkontor og ekstra kontorfaciliteter i Hørsholm samt midlertidig sagsbehandlingsenhed på asylcenteret i Sønderborg Kaserne
- Indkvarteringskapaciteten udvidet med ca. 7.000 pladser (netto) fra juni til ultimo 2014, delvis via utraditionelle nødindkvarteringsløsninger som campinghytter, hoteller og nedlagte skoler
- Næsten dobbelt så mange familiesammenføringsansøgninger som forudsat, primært fra syriske asylansøgere med asyl
- Digitale standere og floorwalkers i Borgerservice, kontaktformular, digital post pr. 1. december og digitale ansøgninger om permanent ophold og pas
- PwC afsluttede analysen af stabs- og støttefunktionerne med anbefalinger, som følges op i 2015; organisationsændring pr. 1. februar 2015 med to nye asylkontorer og et ekstra familiesammenføringskontor
Forventninger til 2015
En væsentlig udfordring bliver at nedbringe puklen af verserende sager og sikre løbende afvikling på mindre sagsområder; der er tilført yderligere sagsproduktionsressourcer i 2015. Pr. 1. februar 2015 etableres to ekstra asylkontorer og et kontor til familiesammenføring samt endnu en lokalitet. 2015 bliver et år med særligt fokus på kvalitet, fortsat brug af tavlemøder, konsolidering af digitale systemer og implementering af den nye ISO-standard.
Mål og resultater
Opfyldte mål pr. år, 2011–2014
| År | Opfyldt | Delvist | Ikke opfyldt | Mål i alt |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 36 | 16 | 37 | 89 |
| 2012 | 17 | 0 | 6 | 23 |
| 2013 | 13 | 0 | 9 | 22 |
| 2014 | 18 | 0 | 7 | 25 |
| Nr. | Mål 2014 | Status | I rapporten |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Oplysnings- og motivsamtalen skal gennemføres senest 14 dage efter indgivelse af en asylansøgning (gælder fra 1. april 2014, alle afgjorte sager).Ultimo juli 2014 var ventetiden under 14 dage. I 2. halvår har den i perioder udgjort op til 8-10 uger. | Ikke opfyldt | Side 12 ↗ |
| 1.2 | Gennemsnitlig sagsbehandlingstid for asylsager må højst udgøre 50 dage fra påbegyndelse af realitetsbehandling til afslutning i Udlændingestyrelsen.59 dage. | Ikke opfyldt | Side 12 ↗ |
| 1.3 | Gennemsnitlig sagsbehandlingstid for asylsager må højst udgøre 80 dage fra indgivelse af ansøgning til afslutning i Udlændingestyrelsen (ny asylprocedure, fra 1. april 2014).77 dage. | Opfyldt | Side 12 ↗ |
| 1.4 | Gennemsnitlig liggetid for de 10 pct. ældste asylsager, der behandles i Danmark, er højst 150 dage (opgøres pr. 1. juli 2014 og herefter hvert kvartal).233 dage. | Ikke opfyldt | Side 12 ↗ |
| 2.1 | Enkle familiesammenføringssager inkl. EU-sager: servicemål på 3 måneder i minimum 90 pct. af sagerne.97 pct. | Opfyldt | Side 12 ↗ |
| 2.2 | Komplicerede ægtefællesammenføringssager inkl. medfølgende børn: servicemål på 5 måneder i minimum 90 pct. af sagerne.98 pct. | Opfyldt | Side 12 ↗ |
| 2.3 | Komplicerede børnesammenføringssager: servicemål på 7 måneder i minimum 90 pct. af sagerne.70 pct. | Ikke opfyldt | Side 12 ↗ |
| 2.4 | Gennemsnitlig liggetid for de 20 pct. ældste komplicerede ægtefællesammenføringssager inkl. medfølgende børn højst 270 dage (pr. 1. april 2014 og herefter hvert kvartal).254 dage. | Opfyldt | Side 12 ↗ |
| 2.5 | Overholdelse af servicemål på 3 måneder i minimum 90 pct. af sagerne.87 pct. | Ikke opfyldt | Side 12 ↗ |
| 2.6 | Gennemsnitlig liggetid for de 20 pct. ældste sager er højst 180 dage (pr. 1. juli 2014 og herefter hvert kvartal).255 dage. | Ikke opfyldt | Side 12 ↗ |
| 2.7 | Overholdelse af servicemål på 7 måneder i minimum 90 pct. af sagerne.76 pct. | Ikke opfyldt | Side 13 ↗ |
| 2.8 | Gennemsnitlig liggetid for de 20 pct. ældste sager er højst 360 dage (pr. 1. april 2014 og herefter hvert kvartal).296 dage. | Opfyldt | Side 13 ↗ |
| 3.1 | Borgerservice: højeste ventetid ved personlig henvendelse 1 time for 80 pct. af henvendelserne.96 pct. | Opfyldt | Side 13 ↗ |
| 3.2 | Borgerservice: højeste ventetid ved telefonisk henvendelse 10 min. for 80 pct. af henvendelserne.80 pct. | Opfyldt | Side 13 ↗ |
| 3.3 | Der gennemføres 2 brugerundersøgelser i Borgerservice i henholdsvis foråret og efteråret 2014.Gennemført i hhv. uge 18 og 40. | Opfyldt | Side 13 ↗ |
| 3.4 | Brugerundersøgelserne viser, at mindst 95 pct. finder ventetiden rimelig, og mindst 95 pct. er tilfredse med betjeningen.Uge 18: betjening 98%, ventetid 95%. Uge 40: betjening 99%, ventetid 95%. | Opfyldt | Side 13 ↗ |
| 3.5 | Kvalitetsmåling af hovedsagstyperne: samlet opfyldelse på mindst 95 ud af 100 point.96,8 point. | Opfyldt | Side 13 ↗ |
| 3.6 | Møde i Visumforum om forretningsvisum i marts og møde om kulturelle besøg og deltagelse i kongresser medio 2014.Afholdt hhv. 7/3 2014 og 12/9 2014. | Opfyldt | Side 13 ↗ |
| 4.1 | Der udarbejdes senest 15. januar 2014 et styringskatalog for de væsentligste bindinger og prioriteringsmuligheder i budgettet for 2014.Gennemført. | Opfyldt | Side 13 ↗ |
| 4.2 | Styringskataloget opdateres i forbindelse med udgiftsopfølgning 1-3 for 2014 (16/4, 16/8 og 16/10 2014).Gennemført. | Opfyldt | Side 13 ↗ |
| 5.1 | Inden udgangen af 1. kvartal 2014 opsættes digitale standere i Borgerservice og indføres floorwalkers til at anvise selvbetjeningsløsninger.Gennemført i marts. | Opfyldt | Side 13 ↗ |
| 5.2 | Inden udgangen af 2. kvartal 2014 implementeres en kontaktformular til at nedbringe antallet af ustrukturerede e-mailhenvendelser.Gennemført i 1. kvartal. | Opfyldt | Side 13 ↗ |
| 5.3 | I 2014 implementeres digitale løsninger for ansøgninger om permanent opholdstilladelse og ansøgning om pas til udlændinge.Gennemført 16/12 2014. | Opfyldt | Side 13 ↗ |
| 5.4 | Inden udgangen af 1. kvartal 2014 skal der ske en kortlægning af medarbejdernes kompetencer i forhold til at mestre to sagsområder.Gennemført i marts. | Opfyldt | Side 13 ↗ |
| 5.5 | Inden udgangen af 1. halvår 2014 udarbejdes en plan for, hvordan hovedparten af medarbejderne med mindst to års anciennitet ved udgangen af 2014 kan mestre to sagsområder.Gennemført i juni. | Opfyldt | Side 14 ↗ |
Bevillingsregnskab: slog pengene til?
Planlagt + ekstra bevilling mod det, der blev brugt (eller kom ind) på hver konto.
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 11.51.22 | Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. | 781 mio. kr. | 725 mio. kr. | Ja · 55,8 mio. kr. tilbage |
| 11.51.20 | Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet - udgifter | 576 mio. kr. | 499 mio. kr. | Ja · 76,7 mio. kr. tilbage |
| 11.51.20 | Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet | 575 mio. kr. | 575 mio. kr. | Ja · gik lige op |
| 11.51.01 | Udlændingestyrelsen - udgifter | 263 mio. kr. | 301 mio. kr. | Nej · 24,6 mio. kr. over |
| 11.51.01 | Udlændingestyrelsen | 256 mio. kr. | 256 mio. kr. | Ja · 13,1 mio. kr. tilbage |
| 11.51.21 | Kontante ydelser mv. til asylansøger m.fl. | 155 mio. kr. | 202 mio. kr. | Nej · 47,1 mio. kr. over |
| 11.51.26 | Adgang til arbejdsmarkedet og udflytning fra asylcentrene mv. | 21,0 mio. kr. | 104 mio. kr. | Nej · 125 mio. kr. over |
| 11.51.27 | Støtteordning for asylansøgere | 70,0 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | Nej · 76,4 mio. kr. over |
Vis 4 mindre konti ▾Vis færre ▴
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 11.51.23 | Tilskud og samarbejdspartnere | 22,0 mio. kr. | 23,2 mio. kr. | Nej · 1,2 mio. kr. over |
| 11.51.01 | Udlændingestyrelsen - indtægter (indtægt) | 7,0 mio. kr. | 14,1 mio. kr. | Nej · 7,1 mio. kr. mindre ind |
| 11.51.24 | Medlemsbidrag til internationale organisationer samt transporter til Danmark | 6,6 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | Nej · 1,9 mio. kr. over |
| 11.51.20 | Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet - indtægter (indtægt) | 0,9 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | Nej · 0,4 mio. kr. mindre ind |
Indtægter står som positive tal med "mere ind" / "mindre ind".
Kilde: Udlændingestyrelsens årsrapport 2014, bevillingsregnskab.
Læs institutionens 10 egne forklaringer ▾Skjul forklaringerne ▴
- Merforbrug · 30,7 mio. kr.Side 9 ↗
»Merforbruget skal ses i lyset af, at der på tillægsbevillingsloven for 2014 blev overført 17 mio. kr. til indkvarteringsområdet til medfinansiering af de øgede udgifter. Korrigeret herfor er merforbruget primært relateret til øgede udgifter til sagsbehandling af asylsager samt sagsunderstøttende aktiviteter, herunder særligt tolkeudgifter.«
- Mindreforbrug · 77,1 mio. kr.Side 9 ↗
»En række planlagte kapacitetstilpasninger blev stillet i bero som følge af faldet i indrejsetallet sidst på året, og Udlændingestyrelsen fik mulighed for at forlænge driften af midlertidige indkvarteringssteder, så forventede udgifter til lukning og nyetablering bortfaldt; desuden er gennemsnitspriserne lavere end forventet.«
- Merforbrug · 47,1 mio. kr.Side 30 ↗
»§ 11.51.21: merforbruget skyldes et større indkvarteringsomfang end forudsat samt at flere personer har været indkvarteret på centre med cafeteriaordning.«
- Mindreforbrug · 55,8 mio. kr.Side 30 ↗
»§ 11.51.22: antallet af asylansøgere blev lavere end forudsat ved TB14, og udgifterne på det godkendelseskrævende social- og sundhedsområde blev væsentligt lavere, fordi den gennemsnitlige opholdstid var relativ kort.«
- Merforbrug · 1,2 mio. kr.Side 30 ↗
»§ 11.51.23: større antal familiesammenføringer og flere klagesager om overførsel efter Dublin-forordningen, hvor Dansk Flygtningehjælp yder retshjælp. Finansieres af videreført opsparing.«
- Merforbrug · 1,9 mio. kr.Side 30 ↗
»§ 11.51.24: der blev på TB14 overført 10,0 mio. kr. til finansiering af forventede merudgifter på indkvarteringsområdet. Merforbruget finansieres af videreført opsparing.«
- Merforbrug · 125 mio. kr.Side 30 ↗
»§ 11.51.26: der blev ved TB14 overført 215,0 mio. kr. til indkvarteringsområdet; merforbruget finansieres af videreført opsparing. I forhold til den oprindelige FL-bevilling er der et mindreforbrug på 89,6 mio. kr., bl.a. fordi ibrugtagningen af udrejsecentret på Sjælsmark Kaserne er udskudt til 2015.«
- Merforbrug · 76,4 mio. kr.Side 30 ↗
»§ 11.51.27: der blev ved TB14 overført 70 mio. kr. til finansiering af forventede merudgifter på indkvarteringsområdet. De samlede udgifter udgjorde 6,4 mio. kr. Merforbruget finansieres af videreført opsparing.«
- Merforbrug · 22,0 mio. kr.Side 27 ↗
»Merforbruget under lønsumsloftet kan primært henføres til det høje antal asylansøgere, der har medført behov for ansættelse af yderligere medarbejdere til behandling af asylsager.«
- AfvigelseSide 15 ↗
»Resultatkrav 1.1 om OM-samtale inden 14 dage blev ikke opfyldt: frem til ultimo juli 2014 var liggetiden under 14 dage, men den store stigning i asylansøgere satte målet under pres, og liggetiden udgjorde 8-10 uger ved afslutningen af 2014.«
Fund: brugt mere end bevilget, år for år
4 år med merforbrug fordelt på 3 konti siden 2012. Ved indtægtskonti betyder det, at der kom mindre ind end planlagt.
| Konto | Navn | År med merforbrug | Gange |
|---|---|---|---|
| 11.51.24 | Medlemsbidrag til internationale organisationer samt transporter til Danmark | 2012, 2014 | 2 |
| 11.51.21 | Kontante ydelser mv. til asylansøger m.fl. | 2014 | 1 |
| 11.51.23 | Tilskud og samarbejdspartnere | 2014 | 1 |
- Driftsomkostningerne steg markant
Fra 593,3 mio. kr. i 2013 til 778,2 mio. kr. i 2014 (+31 %).
Gebyrer og indtægtsdækket virksomhed
Gebyrer skal over fire år dække omkostningerne og ikke mere. Et stort opsamlet overskud betyder, at brugerne har betalt for meget.
Vis de 1 ordninger ▾Skjul ordningerne ▴
| Ordning | Opsamlet resultat |
|---|---|
| Gebyrfinansieret · Dansk- og indvandringsprøve (gebyrordning, omkostningsdækket) | 3,8 mio. kr. |
Årsrapporterne som PDF
Skift år med “Regnskab” øverst på siden.