Regnskab 2015
Udlændingemyndighederne fik 1,5 mia. kr. fra staten og brugte 1,1 mia. kr.. Året gav et overskud på 388 mio. kr., og 8 af 19 mål blev nået.
Læs ledelsens beretning (kort udgave) ▾Skjul beretningen ▴
Udlændingestyrelsen overgik ved kongelig resolution af 28. juni 2015 fra Justitsministeriet til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, men bevillings- og regnskabsmæssigt henhørte styrelsen under Justitsministeriet i 2015. Den samlede målopfyldelsesgrad i mål- og resultatplanen udgør 20 pct.: alle mål om kompetenceudvikling samt udviklingsmål for informations- og IT-sikkerhed er opfyldt, mens hovedparten af målene om sagsbehandlings- og liggetider samt ventetider i Borgerservice ikke er opfyldt. Året var præget af et historisk højt antal asylansøgninger; der kom 21.225 asylansøgere, hvoraf 80 pct. i 2. halvår, hvilket gav et indkvarteringsomfang på 9.966 årspersoner mod forudsat 17.452. Årets resultat er et mindreforbrug på 388,2 mio. kr., heraf 56,2 mio. kr. på § 11.51.01 og 332,0 mio. kr. på § 11.51.20; sidstnævnte bortfalder ved bevillingsafregningen.
Årets vigtigste begivenheder
- Ressortomlægning pr. 28. juni 2015: Udlændingestyrelsen overførtes fra Justitsministeriet til det nyoprettede Udlændinge-, Integrations- og Boligministerium.
- Som led i regeringens udflytningsplan blev det udmeldt, at en del af Udlændingestyrelsen skal flytte fra København til Næstved.
- Historisk højt antal asylansøgninger: 21.225 asylansøgere i 2015, hvoraf ca. 80 pct. kom i 2. halvår.
- Udlændingestyrelsen overtog Sjælsmark Kaserne pr. 29. januar 2015 til brug for udrejsecenter, og lånerammen blev hævet til 315 mio. kr.
- Kapacitetsudfordringen blev håndteret med bl.a. to nye asylkontorer, sovesalsløsninger i fællesarealer og gymnastiksale samt campinghytter.
- Der blev indgået aftale med IOM om en midlertidig støtteordning til asylansøgere, der frivilligt rejser tilbage (aktstykke nr. 109).
Forventninger til 2016
Det markant højere antal asylansøgere i 2. halvår 2015 ventes at give et fortsat højt niveau i 2016, og styrelsen har fokus på at opjustere sagsproduktionen og på tilpasning af indkvarteringskapaciteten. Der forventes stigende antal verserende sager på familiesammenførings-, forlængelses- og permanentområdet, og der er udmeldt længere servicemål. Pr. 1. marts 2016 indføres gebyrer på visse ansøgninger, og der etableres koncernfællesskaber for IT og HR. Ledelsen har vedtaget en ti punkts plan, "Øget fleksibilitet men skærpede krav".
Mål og resultater
Opfyldte mål pr. år, 2011–2015
| År | Opfyldt | Delvist | Ikke opfyldt | Mål i alt |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 36 | 16 | 37 | 89 |
| 2012 | 17 | 0 | 6 | 23 |
| 2013 | 13 | 0 | 9 | 22 |
| 2014 | 18 | 0 | 7 | 25 |
| 2015 | 8 | 0 | 11 | 19 |
| Nr. | Mål 2015 | Status | I rapporten |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for asylsager må højst udgøre 50 dage fra påbegyndelse af realitetsbehandling til afslutning af sagen i Udlændingestyrelsen.Opnået: 89 dage. Ikke opfyldt. | Ikke opfyldt | Side 11 ↗ |
| 1.2 | Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for asylsager fra indgivelse af ansøgning til afslutning af sagen i Udlændingestyrelsen må højst udgøre 100 dage.Opnået: 144 dage. Ikke opfyldt. | Ikke opfyldt | Side 11 ↗ |
| 1.3 | Den gennemsnitlige liggetid for de 10 pct. ældste asylsager, der er i realitetsbehandlingsfasen i Danmark, er højst 200 dage.Opnået: 291 dage. Ikke opfyldt. | Ikke opfyldt | Side 11 ↗ |
| 2.1 | Enkle familiesammenføringssager: Overholdelse af servicemål på 3 måneder i minimum 90 pct. af sagerne.Opnået: 69 pct. Ikke opfyldt. | Ikke opfyldt | Side 11 ↗ |
| 2.2 | Komplicerede ægtefællesammenføringssager inkl. medfølgende børn: Overholdelse af servicemål på 5 måneder i minimum 90 pct. af sagerne.Opnået: 79 pct. Ikke opfyldt. | Ikke opfyldt | Side 11 ↗ |
| 2.3 | Komplicerede børnesammenføringssager: Overholdelse af servicemål på 7 måneder i minimum 90 pct. af sagerne.Opnået: 69 pct. Ikke opfyldt. | Ikke opfyldt | Side 11 ↗ |
| 2.4 | Den gennemsnitlige liggetid for de 20 pct. ældste komplicerede ægtefællesammenføringssager inkl. medfølgende børn er højst 250 dage.Opnået: 273 dage. Ikke opfyldt. | Ikke opfyldt | Side 11 ↗ |
| 2.5 | Overholdelse af servicemål på 3 måneder i minimum 90 pct. af sagerne.Opnået: 95 pct. Opfyldt. | Opfyldt | Side 11 ↗ |
| 2.6 | Den gennemsnitlige liggetid for de 20 pct. ældste sager er højst 180 dage.Opnået: 229 dage. Ikke opfyldt. | Ikke opfyldt | Side 11 ↗ |
| 2.7 | Overholdelse af servicemål på 7 måneder i minimum 90 pct. af sagerne.Opnået: 96 pct. Opfyldt. | Opfyldt | Side 11 ↗ |
| 2.8 | Den gennemsnitlige liggetid for de 20 pct. ældste sager er højst 280 dage.Opnået: 204 dage. Opfyldt. | Opfyldt | Side 11 ↗ |
| 3.1 | Højeste ventetid ved personlig henvendelse: 1 time for 90 pct. af henvendelserne.Opnået: 87 pct. Ikke opfyldt. | Ikke opfyldt | Side 11 ↗ |
| 3.2 | Højeste ventetid ved telefonisk henvendelse: 10 min. for 85 pct. af henvendelserne.Opnået: 64 pct. Ikke opfyldt. | Ikke opfyldt | Side 11 ↗ |
| 3.3 | Afgive bidrag til Justitsministeriet inden for høringsfristen i 90 pct. af alle høringer over folketingsspørgsmål (Alm. del) stillet efter den 1. januar 2015.Opnået: 79 pct. Ikke opfyldt. Ministeriet har ikke haft systemmæssig adgang til at opgøre målet. | Ikke opfyldt | Side 12 ↗ |
| 3.4 | Udlændingestyrelsen vil i 2015 gennemføre en fornyet kortlægning af medarbejdernes kompetencer i forhold til at mestre to sagsområder med henblik på at understøtte en fleksibel ressourceanvendelse videre frem.Kortlægning gennemført. Opfyldt. | Opfyldt | Side 12 ↗ |
| 3.5 | Udlændingestyrelsen vil implementere en struktureret kompetenceudviklingsplan for nye medarbejdere.Implementeret. Opfyldt. | Opfyldt | Side 12 ↗ |
| 4.1 | På baggrund af den fastlagte ansvarsfordeling mellem Koncern IT og kunderne i JIF udarbejder Udlændingestyrelsen senest 1. april 2015 en handlingsplan indeholdende bl.a. milepæle til implementering af ISO27001.Handlingsplan udarbejdet. Opfyldt. | Opfyldt | Side 12 ↗ |
| 4.2 | På baggrund af en risikovurdering udarbejder Udlændingestyrelsen senest 1. august 2015 en informationssikkerhedspolitik jf. ISO27001, der fastsætter målsætning, afgrænsning, ansvarsplacering og rammer for arbejdet med informationssikkerhed.Udarbejdet. Opfyldt. | Opfyldt | Side 12 ↗ |
| 4.3 | Udlændingestyrelsen har senest den 31. december 2015 implementeret ISO27001, jf. fastlagte ansvarsfordeling.Implementeret. Opfyldt. | Opfyldt | Side 12 ↗ |
Bevillingsregnskab: slog pengene til?
Planlagt + ekstra bevilling mod det, der blev brugt (eller kom ind) på hver konto.
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 11.51.22 | Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. | 1,2 mia. kr. | 1,0 mia. kr. | Ja · 164 mio. kr. tilbage |
| 11.51.20 | Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet | 1,0 mia. kr. | 712 mio. kr. | Ja · 332 mio. kr. tilbage |
| 11.51.21 | Kontante ydelser mv. til asylansøger m.fl. | 540 mio. kr. | 288 mio. kr. | Ja · 252 mio. kr. tilbage |
| 11.51.01 | Udlændingestyrelsen | 415 mio. kr. | 370 mio. kr. | Ja · 45,1 mio. kr. tilbage |
| 11.51.26 | Adgang til arbejdsmarkedet og udflytning fra asylcentrene mv. | 195 mio. kr. | 101 mio. kr. | Ja · 93,9 mio. kr. tilbage |
| 11.51.23 | Tilskud og samarbejdspartnere | 28,2 mio. kr. | 28,1 mio. kr. | Ja · 0,1 mio. kr. tilbage |
| 11.51.24 | Medlemsbidrag til internationale organisationer samt transporter til Danmark | 21,5 mio. kr. | 24,7 mio. kr. | Nej · 3,2 mio. kr. over |
| 11.51.01 | Udlændingestyrelsen (indtægt) | 6,9 mio. kr. | 18,0 mio. kr. | Ja · 11,1 mio. kr. mere ind |
Vis 2 mindre konti ▾Vis færre ▴
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 11.51.27 | Støtteordning for asylansøgere | — | 15,0 mio. kr. | — |
| 11.51.20 | Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet (indtægt) | 0,5 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | Nej · 0,2 mio. kr. mindre ind |
Indtægter står som positive tal med "mere ind" / "mindre ind".
Kilde: Udlændingestyrelsens årsrapport 2015, bevillingsregnskab.
Læs institutionens 11 egne forklaringer ▾Skjul forklaringerne ▴
- Mindreforbrug · 388 mio. kr.Side 6 ↗
»Årets resultat er et mindreforbrug på 388,2 mio. kr., hvoraf 56,2 mio. kr. kan henføres til § 11.51.01 og 332,0 mio. kr. til § 11.51.20. Mindreforbruget skyldes bl.a., at Udlændingestyrelsen har afgjort færre asylsager end forudsat, og at indkvarteringsomfanget blev lavere end forudsat på finansloven.«
- Mindreforbrug · 56,2 mio. kr.Side 9 ↗
»Ca. 6 mio. kr. vedrører lønsum, fordi styrelsen har haft flere opsigelser end forudsat, og det generelt har været vanskeligt at rekruttere i det forudsatte omfang. Ca. 50 mio. kr. vedrører øvrige sagsrelaterede driftsudgifter, primært tolke, aldersundersøgelser og sprogtests, som følge af færre afgjorte asylsager (ca. 15.100 mod forudsat 17.550).«
- Mindreforbrug · 332 mio. kr.Side 10 ↗
»Skyldes primært et lavere indkvarteringsbehov i 2015: 9.966 årspersoner mod forudsat 17.452 årspersoner på finansloven, fordi 80 pct. af asylansøgerne kom i 2. halvår. Drifts-, husleje- og vedligeholdelsesudgifter blev ca. 247 mio. kr. lavere, og etableringsudgifterne blev lavere pga. utraditionelle indkvarteringsløsninger. Bortfalder ved bevillingsafregningen.«
- Mindreforbrug · 252 mio. kr.Side 32 ↗
»På § 11.51.21 skyldes mindreforbruget, at det realiserede indkvarteringsomfang i 2015 udgjorde 9.966 årspersoner mod forudsat 17.452 årspersoner på finansloven.«
- Mindreforbrug · 164 mio. kr.Side 32 ↗
»På § 11.51.22 kan mindreforbruget henføres til det realiserede indkvarteringsomfang på 9.966 årspersoner mod forudsat 17.452, og til at udgifterne på det godkendelseskrævende social- og sundhedsområde blev væsentligt lavere end forudsat (ca. 11.300 kr. pr. årsperson mod ca. 16.600 kr.).«
- Merforbrug · 3,2 mio. kr.Side 33 ↗
»På § 11.51.24 skyldes merforbruget primært et større antal transporter, ca. 1.800 flere, af familiesammenførte til flygtninge end forudsat på finansloven (ca. 4.800 transporter realiseret).«
- Mindreforbrug · 93,9 mio. kr.Side 33 ↗
»På § 11.51.26 kan mindreforbruget primært henføres til, at ibrugtagningen af udrejsecenteret på Sjælsmark Kaserne endnu ikke er fuldt ud implementeret i 2015, idet den fulde ibrugtagning, herunder istandsættelse, er udskudt til 2016.«
- Merforbrug · 15,0 mio. kr.Side 33 ↗
»På § 11.51.27 kan merforbruget henføres til udmøntningen af aktstykke nr. 109 af 9. marts 2015 om en midlertidig ordning til økonomisk støtte til asylansøgere, der frivilligt rejser tilbage til deres hjemland. Merforbruget finansieres af videreført opsparing på hovedkontoen.«
- Merindtægt · 12,4 mio. kr.Side 9 ↗
»Udlændingestyrelsen har modtaget gebyrindtægter på i alt 12,4 mio. kr. mod budgetteret ca. 7 mio. kr. Gebyrindtægterne stammer primært fra sager om tidsubegrænset ophold samt gebyrer for dansk- og indvandringsprøverne.«
- Mindreforbrug · 6,0 mio. kr.Side 25 ↗
»Lønomkostningerne udgjorde 230,5 mio. kr. mod et lønsumsloft inkl. TB på 236,5 mio. kr. Mindreforbruget kan henføres til, at det ikke er lykkedes at rekruttere det antal medarbejdere, som var forudsat, samt et større antal opsigelser end forventet.«
- UnderskudSide 5 ↗
»Den samlede målopfyldelsesgrad er 20 pct. Hovedparten af målene vedrørende sagsbehandlingstider og liggetider på asyl- og opholdsområdet samt ventetider i Borgerservice er ikke opfyldt. Det skal ses i lyset af de styringsmæssige udfordringer og rammevilkår, særligt det historisk høje antal asylansøgninger i 2. halvår 2015.«
Fund: brugt mere end bevilget, år for år
5 år med merforbrug fordelt på 3 konti siden 2012. Ved indtægtskonti betyder det, at der kom mindre ind end planlagt.
| Konto | Navn | År med merforbrug | Gange |
|---|---|---|---|
| 11.51.24 | Medlemsbidrag til internationale organisationer samt transporter til Danmark | 2012, 2014, 2015 | 3 |
| 11.51.21 | Kontante ydelser mv. til asylansøger m.fl. | 2014 | 1 |
| 11.51.23 | Tilskud og samarbejdspartnere | 2014 | 1 |
- 11 af 19 mål ikke opfyldtSide 11 ↗
11 af 19 vurderede mål blev ikke opfyldt i 2015.
- Akkumuleret gebyroverskudSide 28 ↗
Dansk- og indvandringsprøve (omkostningsdækkende): akkumuleret overskud på 5,3 mio. kr. ultimo 2015.
- Driftsomkostningerne steg markant
Fra 778,2 mio. kr. i 2014 til 1.056,5 mio. kr. i 2015 (+36 %).
Gebyrer og indtægtsdækket virksomhed
Gebyrer skal over fire år dække omkostningerne og ikke mere. Et stort opsamlet overskud betyder, at brugerne har betalt for meget.
Vis de 1 ordninger ▾Skjul ordningerne ▴
| Ordning | Opsamlet resultat |
|---|---|
| Gebyrfinansieret · Dansk- og indvandringsprøve (omkostningsdækkende) | Overskud 5,3 mio. kr. |
Årsrapporterne som PDF
Skift år med “Regnskab” øverst på siden.