Ledelsens vurdering af 2016: Tilfredsstillende
Udlændingemyndighederne fik 1,6 mia. kr. fra staten og brugte 1,3 mia. kr.. Året gav et overskud på 234 mio. kr., og 4 af 11 mål blev nået.
Læs ledelsens beretning (kort udgave) ▾Skjul beretningen ▴
Målene for 2016 var fastsat i mål- og resultatplanen med det daværende Udlændinge-, Integrations- og Boligministerium, og den samlede målopfyldelsesgrad udgjorde 60 pct. På asylområdet blev produktionsmålet nedjusteret fra 25.000 til 19.500 sager, og der blev realiseret 16.572 sager med en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 194 dage mod målet på 210 dage. Årets resultat var et mindreforbrug på 234,3 mio. kr., heraf 47,5 mio. kr. på § 14.31.01. Udlændingestyrelsen og 186,8 mio. kr. på § 14.32.01. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet, primært som følge af lavere aktivitet på asylområdet end forudsat. Den realiserede tilgang af asylansøgere blev ca. 6.300 mod forudsat 25.000, og antallet af indkvarterede faldt fra ca. 17.100 primo til ca. 9.400 ultimo 2016. Antallet af årsværk steg med 61,5 til 566,1, og personaleomkostningerne steg med 33,1 mio. kr. som følge af mange nyansættelser til sagsbehandling på asylområdet.
»På den baggrund er det Udlændingestyrelsens samlede vurdering, at målopfyldelsesgraden er tilfredsstillende.«
Årets vigtigste begivenheder
- Ekstraordinær situation på asylområdet: stor sagsrest ved indgangen til 2016 og faldende indrejse fra ca. 1.650 i januar til ca. 300-350 pr. måned i 2. halvår 2016 (ca. 6.300 indrejste i alt).
- Meget stor nyansættelse på asylområdet - efter 1. kvartal udgjorde nyansatte 40 pct. af medarbejderne på asylområdet.
- Nedlukning og tilpasning af indkvarteringssystemet; antallet af indkvarterede blev næsten halveret fra ca. 17.100 primo til ca. 9.400 ultimo 2016.
- Pr. 1. marts 2016 indført krav om betaling af gebyrer på en række opholdsområder, jf. lov nr. 102 af 3. februar 2016.
- Oprettet nyt kontor i efteråret 2016 med ansvar for koordinering af kontrol- og sikkerhedsindsatsen, herunder kontrol- og sikkerhedsstrategi og samarbejde med PET.
- Udarbejdet ny strategi 'Mød verden' og gennemført pilotprojekt om robotteknologi til understøttelse af sagsbehandlingsprocesser.
Forventninger til 2017
I 2017 er der fokus på yderligere nedbringelse af verserende sager til et operationelt minimum samt på at tilpasse kapaciteten i indkvarteringssystemet og udmønte en budgetanalyse med effektiviseringer og servicetilpasninger på indkvarteringsområdet. Styrelsen har fået særskilte ressourcer til kontrol- og sikkerhedsindsatsen og til inddragelse af opholdstilladelser, skal implementere strategien 'Mød verden', forbedre den digitale kommunikation på nyidanmark.dk og indfører fra marts 2017 nye mål for sagsbehandlingstider; robotteknologi forventes igangsat i 1. halvår 2017.
Mål og resultater
Opfyldte mål pr. år, 2011–2016
| År | Opfyldt | Delvist | Ikke opfyldt | Mål i alt |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 36 | 16 | 37 | 89 |
| 2012 | 17 | 0 | 6 | 23 |
| 2013 | 13 | 0 | 9 | 22 |
| 2014 | 18 | 0 | 7 | 25 |
| 2015 | 8 | 0 | 11 | 19 |
| 2016 | 4 | 2 | 5 | 11 |
| Nr. | Mål 2016 | Status | I rapporten |
|---|---|---|---|
| 1.1 a | Styrelsen producerer 19.500 asylsager i løbet af 2016.16.572 sager. Delvist opfyldt: målet kunne ikke realiseres pga. lavere tilgang samt tungere sagsportefølje; givet omstændighederne anses produktionen som tilfredsstillende. | Delvist opfyldt | Side 16 ↗ |
| 1.1 b | Gennemsnitlig sagsbehandlingstid for asylsager fra indgivelse af ansøgning til afslutning i styrelsen må højst udgøre 210 dage (7 måneder).194 dage mod målet på 210 dage. | Opfyldt | Side 16 ↗ |
| 1.2 a | Enkle familiesammenføringssager: servicemål på 5 måneder i minimum 90 pct. af sagerne.91 pct. af sagerne behandlet inden for 5 måneder. | Opfyldt | Side 16 ↗ |
| 1.2 b | Komplicerede ægtefællesammenføringssager: servicemål på 10 måneder i minimum 90 pct. af sagerne.69 pct. Målet ikke opfyldt, fordi liggetiden ved indgangen til 2016 var blevet for høj. | Ikke opfyldt | Side 16 ↗ |
| 1.2 c | Komplicerede børnesammenføringssager: servicemål på 10 måneder i minimum 90 pct. af sagerne.70 pct. Målet ikke opfyldt, fordi liggetiden ved indgangen til 2016 var blevet for høj. | Ikke opfyldt | Side 16 ↗ |
| 1.2 d | Tidsbegrænset forlængelse (familiesammenføring og asyl): servicemål på 5 måneder i minimum 90 pct. af sagerne.70 pct. i tabel 4 (afsnit 2.4.2.2 omtaler 69 pct.). Målet ikke opfyldt, da mange verserende sager ved indgangen til 2016 havde høj liggetid. | Ikke opfyldt | Side 16 ↗ |
| 1.2 e | Permanent opholdstilladelse: servicemål på 8 måneder i minimum 90 pct. af sagerne.92 pct. af sagerne behandlet inden for 8 måneder. | Opfyldt | Side 16 ↗ |
| 1.3 a | Højeste ventetid ved personlig henvendelse: 1 time for 80 pct. af henvendelserne.90 pct. af henvendelserne inden for 1 time. | Opfyldt | Side 16 ↗ |
| 1.3 b | Højeste ventetid ved telefonisk henvendelse: 12 min. for 80 pct. af henvendelserne.49 pct. Der blev prioriteret ressourcer til personlige henvendelser og sagsbehandling frem for telefoniske henvendelser. | Ikke opfyldt | Side 16 ↗ |
| 2.1 a | Styrelsen besvarer alle folketingspørgsmål inden for tidsfristen.85 pct. besvaret inden fristen; udløser 2 ud af maksimalt 5 point. Delvist opfyldt. | Delvist opfyldt | Side 16 ↗ |
| 2.1 b | Styrelsen besvarer alle henvendelser fra departementet vedr. aktindsigt inden for den udmeldte tidsfrist.Målet er udgået ved allonge til mål- og resultatplan for 2016 af 30. juni 2016. | Ikke vurderet | Side 16 ↗ |
| 2.2 | Styrelsens gennemsnitlige sygefravær for 2016 skal være under 7 sygedage pr. medarbejder.10 sygedage pr. medarbejder (inkl. langtidssygefravær) mod målet på under 7. | Ikke opfyldt | Side 17 ↗ |
Bevillingsregnskab: slog pengene til?
Planlagt + ekstra bevilling mod det, der blev brugt (eller kom ind) på hver konto.
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 14.32.02 | Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. | 1,7 mia. kr. | 1,5 mia. kr. | Ja · 131 mio. kr. tilbage |
| 14.32.01 | Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet | 1,1 mia. kr. | 926 mio. kr. | Ja · 186 mio. kr. tilbage |
| 14.31.01 | Udlændingestyrelsen | 480 mio. kr. | 442 mio. kr. | Ja · 37,9 mio. kr. tilbage |
| 14.32.10 | Kontante ydelser mv. til asylansøger m.fl. | 416 mio. kr. | 340 mio. kr. | Ja · 76,1 mio. kr. tilbage |
| 14.32.03 | Adgang til arbejdsmarkedet og udflytning fra asylcentrene mv. | 162 mio. kr. | 172 mio. kr. | Nej · 9,6 mio. kr. over |
| 14.31.04 | Politiets registrering og udsendelse af asylansøgere mv. | 37,5 mio. kr. | 30,3 mio. kr. | Ja · 7,2 mio. kr. tilbage |
| 14.31.02 | Tilskud og samarbejdspartnere | 29,5 mio. kr. | 25,4 mio. kr. | Ja · 4,1 mio. kr. tilbage |
| 14.31.01 | Udlændingestyrelsen (indtægt) | 8,1 mio. kr. | 17,7 mio. kr. | Ja · 9,6 mio. kr. mere ind |
Vis 4 mindre konti ▾Vis færre ▴
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 14.31.03 | Medlemsbidrag til internationale organisationer samt transporter til Danmark | 12,0 mio. kr. | 8,4 mio. kr. | Ja · 3,6 mio. kr. tilbage |
| 14.31.04 | Politiets registrering og udsendelse af asylansøgere mv. (indtægt) | — | 2,2 mio. kr. | — |
| 14.32.01 | Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet (indtægt) | 0,5 mio. kr. | 1,0 mio. kr. | Ja · 0,5 mio. kr. mere ind |
| 14.32.04 | Støtteordning for asylansøgere | — | 0,1 mio. kr. | — |
Indtægter står som positive tal med "mere ind" / "mindre ind".
Kilde: Udlændingestyrelsens årsrapport 2016, bevillingsregnskab.
Læs institutionens 10 egne forklaringer ▾Skjul forklaringerne ▴
- Mindreforbrug · 234 mio. kr.Side 9 ↗
»Årets resultat var et mindreforbrug på 234,3 mio. kr., primært henførligt til lavere aktivitet på asylområdet end forudsat på finanslov 2016 (forudsat 25.000 asylansøgere, realiseret tilgang ca. 6.300 og 16.572 afgjorte sager mod forventet 19.500). Færre afgjorte sager gav ca. 20 mio. kr. lavere sagsrelaterede udgifter (fx tolke). Hertil merbevilling på 12,2 mio. kr. (akt 133 af 23/6 2016), som kun blev udmøntet i mindre omfang, samt merindtægter (17,7 mio. kr. mod budgetteret 8,1 mio. kr.).«
- Mindreforbrug · 47,5 mio. kr.Side 12 ↗
»Mindreforbrug på § 14.31.01. Udlændingestyrelsen. Heraf 12,5 mio. kr. på lønsum, primært fordi merbevillingen på 12,2 mio. kr. fra aftalen med KL kun blev udmøntet i mindre omfang som følge af forsinket implementering af initiativerne. Øvrig drift havde mindreforbrug på 24,4 mio. kr., primært sagsrelaterede udgifter på asylområdet (fx tolke), fordi der blev afgjort færre asylsager end forudsat. Endvidere merindtægter på 17,7 mio. kr. mod budgetteret 8,1 mio. kr.«
- Mindreforbrug · 187 mio. kr.Side 14 ↗
»Mindreforbrug på § 14.32.01. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet. Nedlukning af asylcentre gav ca. 272,7 mio. kr. lavere drifts-, husleje- og vedligeholdelsesudgifter end forudsat, mens der var merudgifter på ca. 48 mio. kr. til tilpasninger af indkvarteringssystemet, og der blev hensat ca. 36 mio. kr. til reetablering mv. af centre, der lukker i 2017.«
- Merindtægt · 17,7 mio. kr.Side 9 ↗
»Styrelsen oppebar indtægter på 17,7 mio. kr. mod budgetteret 8,1 mio. kr. på finanslov 2016. Merindtægterne vedrørte hovedsageligt opholdsområdet, hvor der pr. 1. marts 2016 blev indført krav om betaling af gebyrer ved ansøgninger om opholdstilladelse/forlængelse mv., jf. lov nr. 102 af 3. februar 2016.«
- Afvigelse · 33,1 mio. kr.Side 10 ↗
»Personaleomkostningerne steg med 33,1 mio. kr. (ca. 14 pct.) fra 2015 til 2016, og antallet af årsværk steg med 61,5 (12,2 pct.), fordi styrelsen i 2016 ansatte et betydeligt antal medarbejdere til primært sagsbehandling på asylområdet.«
- AfvigelseSide 19 ↗
»Produktionsmålet på 19.500 asylsager blev ikke opfyldt; der blev produceret 16.572 sager. Årsagen var lavere tilgang og en tungere sagsportefølje med ændret nationalitetssammensætning, flere afslagssager og flere uledsagede mindreårige; tidsforbruget pr. sag blev 14,8 timer mod forudsat 12,5 timer.«
- AfvigelseSide 23 ↗
»Servicemålene for komplicerede ægtefælle- og børnesammenføringssager (69 pct. og 70 pct.) samt tidsbegrænset forlængelse blev ikke opfyldt, fordi det store antal verserende sager ved indgangen til 2016 allerede havde høj liggetid og var blevet for gamle til at overholde målene.«
- AfvigelseSide 24 ↗
»Målet for telefonisk ventetid blev ikke opfyldt (49 pct.). Styrelsen valgte at prioritere ressourcer til personlige henvendelser og sagsbehandling for at træffe flest mulige afgørelser; der blev modtaget ca. 234.500 telefoniske opkald mod ca. 218.000 i 2015, bl.a. pga. mange rykkere, gebyrer og nye regler om permanent ophold.«
- AfvigelseSide 25 ↗
»Folketingsspørgsmål blev besvaret inden for fristen i 85 pct. af tilfældene. Årsagerne var, at nogle besvarelser krævede inddragelse af eksterne myndigheder eller indkvarteringsoperatører, meget korte høringsfrister (helt ned til 1 dag) eller blev forkortet undervejs, samt komplicerede statistiktræk.«
- AfvigelseSide 25 ↗
»Sygefraværet blev 10 dage pr. medarbejder mod målet om højst 7 dage, til trods for løbende fokus på sundhed og sygefravær.«
Fund: brugt mere end bevilget, år for år
6 år med merforbrug fordelt på 4 konti siden 2012. Ved indtægtskonti betyder det, at der kom mindre ind end planlagt.
| Konto | Navn | År med merforbrug | Gange |
|---|---|---|---|
| 11.51.24 | Medlemsbidrag til internationale organisationer samt transporter til Danmark | 2012, 2014, 2015 | 3 |
| 14.32.03 | Adgang til arbejdsmarkedet og udflytning fra asylcentrene mv. | 2016 | 1 |
| 11.51.21 | Kontante ydelser mv. til asylansøger m.fl. | 2014 | 1 |
| 11.51.23 | Tilskud og samarbejdspartnere | 2014 | 1 |
- 5 af 11 mål ikke opfyldtSide 16 ↗
5 af 11 vurderede mål blev ikke opfyldt i 2016, og 2 blev kun delvist opfyldt.
Årsrapporterne som PDF
Skift år med “Regnskab” øverst på siden.