Ledelsens vurdering af 2011: Tilfredsstillende
Vejdirektoratet fik 323 mio. kr. fra staten og brugte 429 mio. kr.. Året gav et underskud på 10,5 mio. kr., og 23 af 29 mål blev nået.
Læs ledelsens beretning (kort udgave) ▾Skjul beretningen ▴
2011 beskrives som et produktivt år, hvor Vejdirektoratet leverede resultater inden for alle tre faglige hovedopgaver: planlægning, anlæg samt drift og vedligeholdelse af statsvejene. Der blev gennemført fem VVM-undersøgelser, tre forundersøgelser og udkast til to anlægslove, alle færdige til tiden. To anlægsprojekter åbnede et år tidligere end planlagt, og 428,6 mio. kr. blev ført tilbage til infrastrukturfonden. På drift og vedligehold blev der indhentet et efterslæb på 500 mio. kr., og der blev lagt ny asfalt på 6,1 mio. kvadratmeter vej. Årets resultat blev et overskud på 10,5 mio. kr., hvoraf 2,1 mio. kr. er disponeret til bortfald og 8,4 mio. kr. til overført overskud.
»Samlet set vurderes Vejdirektoratets opfyldelse af resultatkravene at være tilfredsstillende.«
Årets vigtigste begivenheder
- Fem VVM-undersøgelser, tre forundersøgelser og udkast til to anlægslove blev gennemført i 2011, alle færdige til tiden.
- Brande-Give N. og Frederikssundmotorvejens 1. etape åbnede et år tidligere end planlagt.
- 428,6 mio. kr. blev ført tilbage til infrastrukturfonden som følge af effektiv styring og et gunstigt marked.
- Efterslæbsindhentningen på statsvejene fortsatte planmæssigt med 500 mio. kr. i 2011, og der blev lagt ny asfalt på 6,1 mio. m² vej.
- ERP-programmet blev afsluttet pr. 31.12.2011 med 23 gennemførte projekter til en værdi af 42 mio. kr.
- § 28.21.10 blev virksomhedsbærende hovedkonto for § 28.12.07 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker, og afløftningsordningen for anlægsbevillingerne blev ændret.
Forventninger til 2012
I 2012 vil der fortsat være fokus på at levere varen inden for aftalt tid, ressource og kvalitet samt på de strategiske temaer 'Et Vejdirektorat', 'Rekruttering og uddannelse', 'Bedre Bestiller' og 'Trafik Manager'. Der forventes igangsat fire nye forundersøgelser, og seks forundersøgelser og to VVM-undersøgelser forventes afsluttet. Det høje aktivitetsniveau på anlægsprojekterne fortsætter, og en række projekter kan åbne tidligere end forudsat. Der skal forberedes et samlet matrixudbud af driftsopgaverne, og et oplæg til strategisk vejnet skal sendes i høring. Vejdirektoratet skal desuden bistå Transportministeriet med EU-formandskabet på transportområdet.
Mål og resultater
| Nr. | Mål 2011 | Status | I rapporten |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Gennemførelse af initiativer i forlængelse af 'Aftaler om en grøn transportpolitik fra 2009'.Vejdirektoratet har gennemført VVM-undersøgelser, forundersøgelser og en kapacitetsanalyse. | Opfyldt | Side 19 ↗ |
| 1.2 | Beskrive og uddybe fordele og ulemper ved supplerende kollektive trafikløsninger i alle nye VVM-undersøgelser med særlig inddragelse af cykeltrafik; løbende erfaringsudveksling med bl.a. baneområdet/Banedanmark.Der er i alle nye VVM-redegørelser specifikt redegjort for hensyn til cykeltrafik samt kollektive løsninger, og der foretages løbende erfaringsudveksling med Banedanmark. | Opfyldt | Side 19 ↗ |
| 1.3 | Levere udkast til de lovforslag, der skal fremsættes i perioden jf. 'Aftaler om en grøn transportpolitik fra 2009'.Vejdirektoratet har leveret udkast til lovforslag. | Opfyldt | Side 19 ↗ |
| 1.4 | Samfundsøkonomisk vurdering af nye vejregler; revideret koncept oversendes til departementet senest den 1. marts 2011.Det reviderede koncept var færdigt inden den 1. marts 2011, men blev først oversendt til departementet efterfølgende. | Ikke opfyldt | Side 19 ↗ |
| 2.1 | Senest 1. januar 2011 aflevere forslag til anvendelse af midlerne i Rådighedspuljen (programpakke) mhp. departementets godkendelse; senest 1. september forslag til udmøntning af GTP-puljer.Har i foråret 2011 indstillet cykel- og fremkommelighedsprojekter til Transportministeriet og i december 2010 indstillet en programpakke til udmøntning under Rådighedspuljen i 2011. | Opfyldt | Side 19 ↗ |
| 2.2 | For igangværende GTP-puljeprojekter opnå økonomisk styring, så finanslovsprojektbevillingen overholdes og merforbruget ikke er positivt, samt aflevering til aftalt tid.13 projekter skulle afleveres i 2011; alle på nær ITS-projektet 'Intelligent trafikstyring på Helsingørmotorvejen' overholdt tidsfristen (idriftsat 9. januar 2012). Samtlige projekter overholdt de bevillingsmæssige rammer. | Opfyldt | Side 19 ↗ |
| 3.1 | Aflevere projektspecifikt statusnotat til departementet den 1. september 2011 for udmøntning af udbudsstrategien fra 2010.Notatet er sendt til Transportministeriet inden for den aftalte tid. | Opfyldt | Side 21 ↗ |
| 3.2 | For igangværende større anlægsprojekter efter ny anlægsbudgettering skal finanslovsprojektbevillingen overholdes og merforbruget ikke være positivt (opgjort for hele projektporteføljen).Bevillingen for den samlede projektportefølje er overholdt. Efter godkendelse i departementet er 20 %'s reserven brugt til Gørløse Omfartsvej, opvejet af mindreforbrug på øvrige projekter. | Opfyldt | Side 21 ↗ |
| 3.3 | For igangværende større anlægsprojekter skal afleveringen af projekterne ske til aftalt tid og kvalitet.Projekterne er afleveret og åbnet til aftalt tid og kvalitet. | Opfyldt | Side 21 ↗ |
| 3.4 | Halvårligt opgøre forventet restforbrug for hvert enkelt projekt i Rådighedspuljen fra og med programpakke 2010; det samlede merforbrug skal være nul eller negativt.Målet er opfyldt, idet der forventes et samlet mindreforbrug for projekter på Rådighedspuljen. | Opfyldt | Side 21 ↗ |
| 3.5 | For igangværende GTP- og anlægspuljeprojekter på § 28.21.21.30 skal finanslovsprojektbevillingen overholdes, merforbruget ikke være positivt, og afleveringen ske til aftalt tid.De færdiggjorte projekter har overholdt åbningstidspunkt og bevilling, men to støjskærmsprojekter under GTP-puljen blev først færdiggjort med udgangen af januar 2012. | Delvist opfyldt | Side 21 ↗ |
| 4.1 | Effektiviseringsmål tilknyttet konto 28.21.30 – i 2011 opnås et finansieringsbidrag på 31,3 mio. kr.; ved årets udgang udarbejdes vurdering af de opnåede resultatkriterier for effektiviseringer.Vejdirektoratet har opnået en samlet effektivisering på 43 mio. kr. for hhv. belægninger, store- og små bygværker. | Opfyldt | Side 22 ↗ |
| 4.2 | Kapitalbevarende investeringer i belægninger – der skal repareres 7,3 mio. m² slidlag.Der er repareret 6,1 mio. m² slidlag prioriteret ud fra en faglig og samfundsøkonomisk vurdering. Efterslæbsindhentningsmålet er nået jf. mål 4.5. | Opfyldt | Side 22 ↗ |
| 4.3 | Kapitalbevarende vedligeholdelse af små bygværker – i 2011 repareres 30 små bygværker (36.000 m²).Der er færdiggjort 55 små bygværker svarende til 46.642 m², og efterslæbet er reduceret med 250 mio. kr., bl.a. ved fremrykning fra 2012. | Opfyldt | Side 22 ↗ |
| 4.4 | Kapitalbevarende investeringer i store bygværker – i 2011 repareres 22 store bygværker (330.000 m²).Der er færdiggjort 22 store bygværker svarende til 275.135 m². Reparationer på to store bygværker er udskudt til 2012, hvorfor efterslæbet er øget med 50 mio. kr. | Delvist opfyldt | Side 22 ↗ |
| 4.5 | Efterslæbsindhentning: belægninger 300 mio. kr., små bygværker 200 mio. kr., store bygværker 0 kr.Indhentet: belægninger 300 mio. kr. og små bygværker 250 mio. kr.; efterslæbet for store bygværker er øget med 50 mio. kr., da to reparationsopgaver er udskudt til 2012. | Opfyldt | Side 22 ↗ |
| 4.6 | Service og driftsaktiviteter: ved årets udgang skal der foreligge oversigtsnotat med status for dele af service- og driftsområdet; undersøgelsen af den kapitalbevarende del skal være færdig senest 30. juni 2011.Der er udarbejdet notat med analyse, der opgør efterslæbet på den kapitalbevarende del af driftsaktiviteterne, samt oversigtsnotat med status for de enkelte dele af service- og driftsområdet. | Opfyldt | Side 22 ↗ |
| 4.7 | Brugerundersøgelser: tilfredshedsgrad med vintertjenesten 67,5 % og for pilotprojektet 75 %; der skal desuden foreligge en model for fremtidige undersøgelser af tilfredsheden med ITS.Vintertjeneste 67,1 %, pilotprojekt 75 %, og der er udarbejdet en model for fremtidige undersøgelser af tilfredsheden med ITS. | Delvist opfyldt | Side 22 ↗ |
| 4.8 | På ITS-området skal Vejdirektoratet senest den 30. juni 2011 aflevere et statusnotat til departementet om metode, omkostningselementer m.v. vedr. registreringsarbejde.Der er afleveret statusnotat til Transportministeriet om metode og omkostningselementer i forbindelse med registreringsarbejde. | Opfyldt | Side 22 ↗ |
| 5.1 | Ministerbetjeningssager skal have en rettidighed på 95 pct.Rettidigheden var på 96 pct. | Opfyldt | Side 24 ↗ |
| 5.2 | Ministerbetjeningssager skal have en skønnet anvendelighed på 95 pct.Anvendeligheden var på 98 pct. | Opfyldt | Side 24 ↗ |
| 6.1 | Løbende rapportering i forbindelse med 'struktureret dialog'.Vejdirektoratet har overholdt fastsatte deadlines. | Opfyldt | Side 24 ↗ |
| 6.2 | Overensstemmelse mellem det eksterne regnskab (SKS) og det interne regnskab (SAP) i Vejdirektoratet.Der var overensstemmelse mellem SAP og SKS. | Opfyldt | Side 24 ↗ |
| 7.1 | Det årlige gennemsnitlige sygefravær pr. medarbejder må ikke overstige 6 dage.Sygefraværet pr. medarbejder er på 6,4 dage. | Ikke opfyldt | Side 24 ↗ |
| 8.1 | Andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere blandt medarbejderne skal øges med 0,5 procentpoint, såfremt regeringens målsætning på 4 pct. ikke er opfyldt.Andelen af ikke-vestlige ansatte i 2011 er 2,2 procent og dermed uændret i forhold til 2010. | Ikke opfyldt | Side 24 ↗ |
Bevillingsregnskab: slog pengene til?
Planlagt + ekstra bevilling mod det, der blev brugt (eller kom ind) på hver konto.
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 28.21.20 | Anlæg af hovedlandeveje m.v. | 2,8 mia. kr. | 2,6 mia. kr. | Ja · 183 mio. kr. tilbage |
| 28.21.30 | Drift og vedligeholdelse af infrastruktur | 2,1 mia. kr. | 2,3 mia. kr. | Nej · 111 mio. kr. over |
| 28.21.20 | Anlæg af hovedlandeveje m.v. (indtægt) | 1,0 mia. kr. | 25,7 mio. kr. | Nej · 946 mio. kr. mindre ind |
| 28.21.10 | Vejdirektoratet - Udgifter | 451 mio. kr. | 440 mio. kr. | Ja · 105 mio. kr. tilbage |
| 28.21.10 | Vejdirektoratet (Vejsektoropgaver, styring og samordning) - Nettoudgiftsbevilling | 313 mio. kr. | 323 mio. kr. | Nej · 10,7 mio. kr. over |
| 28.21.21 | Anlæg til fremme af sikkerhed og miljø | 247 mio. kr. | 255 mio. kr. | Nej · 7,4 mio. kr. over |
| 28.21.23 | Vejdirektoratets tilskudspulje | 198 mio. kr. | 166 mio. kr. | Ja · 32,5 mio. kr. tilbage |
| 28.21.10 | Vejdirektoratet - Indtægter (indtægt) | 93,5 mio. kr. | 95,0 mio. kr. | Ja · 93,5 mio. kr. mere ind |
Vis 8 mindre konti ▾Vis færre ▴
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 28.21.30 | Drift og vedligeholdelse af infrastruktur (indtægt) | 86,3 mio. kr. | 85,3 mio. kr. | Nej · 1,0 mio. kr. mindre ind |
| 28.21.10 | Vejdirektoratet - Nettoforbrug af reservation | 44,4 mio. kr. | 32,6 mio. kr. | Nej · 11,8 mio. kr. over |
| 28.21.10 | Vejdirektoratet - Årets resultat | 0,0 mio. kr. | 10,5 mio. kr. | Nej · 10,5 mio. kr. over |
| 28.12.07 | Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (HVU) - Udgifter | 7,2 mio. kr. | 7,0 mio. kr. | Ja · 0,2 mio. kr. tilbage |
| 28.21.21 | Anlæg til fremme af sikkerhed og miljø (indtægt) | 0,0 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | Ja · 6,2 mio. kr. mere ind |
| 28.12.07 | Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (HVU) - Nettoudgiftsbevilling | 4,5 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | Ja · 0,1 mio. kr. tilbage |
| 28.12.07 | Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (HVU) - Nettoforbrug af reservation | 2,7 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | Ja · 0,4 mio. kr. tilbage |
| 28.12.07 | Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (HVU) - Årets resultat | 0,0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | Ja · 0,3 mio. kr. tilbage |
Indtægter står som positive tal med "mere ind" / "mindre ind". 1 konti med 0 kr. er ikke vist.
Kilde: Vejdirektoratets årsrapport 2011, bevillingsregnskab.
Læs institutionens 11 egne forklaringer ▾Skjul forklaringerne ▴
- Mindreforbrug · 394 mio. kr.Side 14 ↗
»På § 28.21.20 er videreførelsen større end forventet. Der var forudsat bortfald af uforbrugte bevillinger på 221,2 mio. kr., men på FL12 skete bortfald på 155 mio. kr., hvorfor der alene blev foretaget bortfald på 66,2 mio. kr. Årsagen er bl.a. gunstig budgetudvikling som følge af gode licitationsresultater samt dårligt vejrlig i slutningen af 2010/begyndelsen af 2011, der har givet mindre fremdrift.«
- Mindreforbrug · 143 mio. kr.Side 14 ↗
»I 2011 er der opgjort mindreforbrug på afsluttede projekter på 143,0 mio. kr., som er overført til infrastrukturfonden.«
- Mindreforbrug · 22,5 mio. kr.Side 14 ↗
»På tilskudspuljen (§ 28.21.23) er der et mindreforbrug i forhold til årets bevilling, fordi der dels ikke er udmøntet midler i forbindelse med Årets Trafiksikkerhedsbyer, dels er forsinkelser på kommunale anlægsprojekter, hvor Vejdirektoratet administrerer den statslige medfinansiering.«
- Merforbrug · 172 mio. kr.Side 14 ↗
»For drift og vedligehold af statsvejnettet (§ 28.21.30) giver årets regnskab en negativ videreførelse til 2012. Resultatet skyldes bl.a. de hårde vintermåneder i 2010/2011, fremrykning af broarbejder fra 2012 til 2011 samt indhentning af GTP-aktiviteter i 2011.«
- Overskud · 10,5 mio. kr.Side 10 ↗
»Stigning i indtægtsført bevilling fordi Vejdirektoratet i 2011 afsluttede en række VVM-undersøgelser med forbrug af reserveret bevilling fra tidligere år, samt stigning i andre driftsindtægter som følge af øgede interne overførsler. 2,1 mio. kr. er disponeret til bortfald, da VVM-aktiviteter blev gennemført til lavere omkostning end budgetteret.«
- AfvigelseSide 26 ↗
»Resultatkrav 3.5 er delvist opfyldt: to støjskærmsprojekter under GTP-puljen blev først færdiggjort med udgangen af januar 2012. Vejdirektoratet har haft en drøftelse med departementet om de to projekters økonomiske forhold, og det var derfor ikke muligt at igangsætte arbejdet i marken så betids.«
- AfvigelseSide 26 ↗
»Resultatkrav 4.4 er delvist opfyldt: reparationer på to store bygværker er udskudt til 2012, og der er i stedet repareret flere små bygværker, hvorfor efterslæbet er reduceret mere end målet for små bygværker, mens det er øget med 50 mio. kr. for store bygværker.«
- AfvigelseSide 26 ↗
»Resultatkrav 1.4 er ikke opfyldt: det reviderede koncept blev udsendt til vejregelarbejdsgrupperne inden 1. marts 2011, men blev først efterfølgende sendt til departementet.«
- Afvigelse · 6,4 mio. kr.Side 27 ↗
»Resultatkrav 7.1 om max. 6 sygefraværsdage pr. ansat er ikke opfyldt. Der er dog tale om et fald fra 2010 til 2011, primært et fald i langtidssygefraværet, og Vejdirektoratets gennemsnitlige sygefravær ligger et stykke under det statslige gennemsnit.«
- Afvigelse · 2,2 mio. kr.Side 27 ↗
»Resultatkrav 8.1 er ikke opfyldt; andelen af ikke-vestlige ansatte er uændret 2,2 procent. Fra 25. september 2011 og året ud har der været indført generelt ansættelsesstop i Vejdirektoratet, hvilket sammen med den generelle finansøkonomiske situation har påvirket den samlede personaleomsætning.«
- Afvigelse · 0,4 mio. kr.Side 51 ↗
»Havarikommissionen for Vejtrafikulykker har konstateret en difference på 0,4 mio. kr. mellem beregnet og bogført egenkapital. Differencen skyldes en fejlposterering foretaget i tidligere år.«
Fund: brugt mere end bevilget, år for år
3 år med merforbrug fordelt på 3 konti siden 2011. Ved indtægtskonti betyder det, at der kom mindre ind end planlagt.
| Konto | Navn | År med merforbrug | Gange |
|---|---|---|---|
| 28.21.21 | Anlæg til fremme af sikkerhed og miljø | 2011 | 1 |
| 28.21.30 | Drift og vedligeholdelse af infrastruktur | 2011 | 1 |
| 28.21.10 | Vejdirektoratet (Vejsektoropgaver, styring og samordning) - Nettoudgiftsbevilling | 2011 | 1 |
Årsrapporterne som PDF
Skift år med “Regnskab” øverst på siden.