Ledelsens vurdering af 2012: Tilfredsstillende
Vejdirektoratet fik 318 mio. kr. fra staten og brugte 384 mio. kr.. Året gav et underskud på 15,2 mio. kr., og 21 af 24 mål blev nået.
Læs ledelsens beretning (kort udgave) ▾Skjul beretningen ▴
Vejdirektoratet har i 2012 leveret resultater inden for planlægning, anlæg samt drift og vedligeholdelse af statsvejene. 2012 blev året med den største anlægsaktivitet i næsten 40 år: syv motorveje og motortrafikveje blev åbnet, og trafikanterne tog i alt 80 km ny vej i brug, heraf fem veje åbnet før tid. Der blev afsluttet 43 mindre anlægsprojekter, hvilket er det højeste antal nogensinde, og der blev gennemført et samlet driftsudbud, som gav 1.142 tilbud fra 150 leverandører på 362 entrepriser. Organisationen blev ændret med en reduktion fra otte til seks tjenestesteder, og der blev udpeget et strategisk vejnet. Årets resultat til overført overskud udgør 4,7 mio. kr., og 20 af 24 resultatkrav er fuldt opfyldt.
»De økonomiske resultater har været tilfredsstillende.«
Årets vigtigste begivenheder
- Største anlægsaktivitet i næsten 40 år: syv motorveje og motortrafikveje åbnet med i alt 80 km ny vej, hvoraf fem åbnet før tid.
- Første OPP-projekt: 26 km motorvej mellem Kliplev og Sønderborg åbnet.
- Danmarks længste bro over land (ca. 740 m) bygget ved Bording-Funder.
- 43 mindre anlægsprojekter afsluttet - det højeste antal nogensinde.
- Nyt samlet driftsudbud af drifts- og vedligeholdelsesopgaver: 1.142 tilbud fra 150 leverandører på 362 entrepriser til ca. 450 mio. kr. årligt.
- Organisationsændring reducerede antallet af tjenestesteder fra otte til seks, og der blev udpeget et strategisk vejnet.
Forventninger til 2013
I 2013 fortsætter fokus på at levere varen inden for aftalt tid, ressource og kvalitet og på de strategiske temaer. Der forventes betydelig anlægsaktivitet med åbning af fem vejprojekter, og arbejdet med det strategiske vejnet fortsætter. Vejdirektoratet vil forbedre leverandørportalen, udarbejde en tværgående udbudsstrategi for rådgiverydelser og opbygge en ny afdeling for udbud- og leverandørstyring. På planlægningsområdet offentliggøres fire forundersøgelser.
Mål og resultater
Opfyldte mål pr. år, 2011–2012
| År | Opfyldt | Delvist | Ikke opfyldt | Mål i alt |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 23 | 3 | 3 | 29 |
| 2012 | 21 | 2 | 1 | 24 |
| Nr. | Mål 2012 | Status | I rapporten |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Gennemførelse af en række forundersøgelser, VVM-undersøgelser mv. i forlængelse af 'Aftale om En grøn transportpolitik fra 2009'.Vejdirektoratet har i 2012 færdiggjort de aftalte VVM-undersøgelser, forundersøgelser mv. | Opfyldt | Side 19 ↗ |
| 1.2 | Beskrive og uddybe fordele og ulemper ved supplerende kollektive trafikløsninger i alle nye VVM-undersøgelser med særlig inddragelse af cykeltrafik samt løbende erfaringsudveksling med Banedanmark.Der er i alle nye VVM-redegørelser specifikt redegjort for hensyn til cykeltrafik samt kollektive løsninger. Der har været løbende erfaringsudveksling med Banedanmark. | Opfyldt | Side 19 ↗ |
| 1.3 | Bidrage til udkast til lov om trængselsafgifter, baggrundsnotater mv. til det danske formandskab og udkast til anlægslov om fast forbindelse over Femern Bælt (vejdel).Et udkast til lov om trængselsafgifter blev ikke aktuel, og der har ikke været bestillinger på baggrundsnotater. Fuld målopfyldelse, men ikke point til resultatløn. | Opfyldt | Side 19 ↗ |
| 2.1 | Senest 1. marts 2012 aflevere forslag til anvendelse af midlerne i Rådighedspuljen (programpakke) og senest 1. september forslag til udmøntning af GTP-puljer.Programpakke indstillet i december 2011 og senere revideret; en række cykel-, støj-, ITS- og trafiksikkerhedsprojekter indstillet. Åbningsåret for fire projekter ændret fra 2012 til 2013. | Opfyldt | Side 19 ↗ |
| 2.2 | For igangværende GTP-puljeprojekter opnå økonomisk styring, så finanslovsprojektbevillingen overholdes og merforbruget ikke er positivt, samt aflevering til aftalt tid.Alle GTP-projekter forventes at overholde deres projektbevilling. | Opfyldt | Side 19 ↗ |
| 3.1 | For igangværende større anlægsprojekter omfattet af ny anlægsbudgettering skal finanslovsprojektbevillingen overholdes, opgjort samlet for projektporteføljen.Budgetudviklingen forløber positivt med forventet mindreforbrug; merbevilling til Gørløse og Nykøbing Falster omfartsveje opvejes af mindreforbrug på øvrige projekter. | Opfyldt | Side 21 ↗ |
| 3.2 | For igangværende større anlægsprojekter skal afleveringen ske til aftalt tid og kvalitet.Projekterne med åbningsår i 2012 jf. finansloven er afleveret og åbnet til aftalte tid og kvalitet. | Opfyldt | Side 21 ↗ |
| 3.3 | Udkast til model for fastlæggelse af PTA-niveauet skal foreligge 30. april 2012 og færdig model 31. august 2012 til Transportministeriet og Finansministeriet.Udkast sendt til departementet inden 30. april 2012; endelig model sendt til Finansministeriet i december efter aftale med departementet. | Opfyldt | Side 21 ↗ |
| 3.4 | I Ny Anlægsbudgettering (NAB) skal Vejdirektoratets leverancer og bidragsprodukter være på et højt fagligt niveau og afleveres efter styregruppens deadlines.Evalueringen pågår stadig; Vejdirektoratet har løbende bidraget med aftalt materiale, som ifølge departementet i al væsentlighed har haft tilfredsstillende kvalitet. | Opfyldt | Side 21 ↗ |
| 3.5 | Halvårligt opgøre forventet restforbrug pr. projekt i Rådighedspuljen fra programpakke 2010 og sammenholde med restbudgettet; samlet merforbrug skal være nul eller negativt.Bevillingerne til de enkelte programpakker forventes overholdt. | Opfyldt | Side 21 ↗ |
| 4.1 | Effektiviseringsmål tilknyttet konto 28.21.30: i 2012 opnås et finansieringsbidrag på 52,8 mio. kr., og der udarbejdes vurdering af de opnåede effektiviseringer.Vejdirektoratet har opnået en samlet skønnet effektivisering på 64,1 mio. kr. | Opfyldt | Side 22 ↗ |
| 4.2 | Efterslæbsindhentning: belægninger 250 mio. kr., små bygværker 275 mio. kr. og store bygværker 25 mio. kr.Der er indhentet efterslæb for 625 mio. kr.: belægninger 300 mio. kr., små bygværker 275 mio. kr., store bygværker 50 mio. kr. Målet er samlet set opfyldt. | Opfyldt | Side 22 ↗ |
| 4.3 | Der skal ved årets udgang foreligge et oversigtsnotat med status for de enkelte dele af drifts- og serviceniveauet på statsvejene.Vejdirektoratet har udarbejdet oversigtsnotat og opgjort, hvor meget af den planlagte indsats der er udført. | Opfyldt | Side 22 ↗ |
| 4.4 | Brugerundersøgelse: tilfredshed med vintertjenesten mindst 67,5, tilfredshedsmåling for renholdelse af rastepladser og tilfredshedsundersøgelse af ITS-systemer med mindst 75 samt evaluering af modellen.Vintertjeneste 75,2 og rastepladser 68; ITS-tilfredshed 74 mod kravet 75. Vejdirektoratet var ikke opmærksom på måltallene i bilag 2. | Delvist opfyldt | Side 22 ↗ |
| 4.5 | På ITS-området skal Vejdirektoratets budgetanalyse være afleveret til departementet senest 1. marts 2012.Budgetanalysen (regnskabstal 2009-2011) blev oversendt i februar 2012 og danner grundlag for fremadrettet opdatering af drift- og vedligeholdelsesomkostningerne. | Opfyldt | Side 22 ↗ |
| 5.1 | Ministerbetjeningssager skal have en rettidighed på 95 pct.Rettidigheden var på 99 pct. | Opfyldt | Side 24 ↗ |
| 5.2 | Ministerbetjeningssager skal have en skønnet anvendelighed på 95 pct.Anvendeligheden var på 95 pct. | Opfyldt | Side 24 ↗ |
| 6.1 | Overensstemmelse mellem det eksterne regnskab (SKS) og det interne regnskab (SAP) i Vejdirektoratet.Der var overensstemmelse mellem SAP og SKS. | Opfyldt | Side 24 ↗ |
| 7.1 | Det årlige gennemsnitlige sygefravær pr. medarbejder må ikke overstige 6 dage.Sygefraværet pr. medarbejder er på 6,65 dage, hvilket ligger under det statslige gennemsnit. | Ikke opfyldt | Side 24 ↗ |
| 8.1 | Andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere blandt medarbejderne skal øges med 0,5 procentpoint, såfremt regeringens målsætning på 4 pct. ikke er opfyldt.Datamaterialet fra Moderniseringsstyrelsen har ikke været klar inden deadline for årsrapporten, hvorfor resultatkrav 8.1 ikke kan opgøres. | Ikke vurderet | Side 24 ↗ |
| 9.1 | Vejdirektoratet skal pr. 1. november 2012 have 13 elever ansat jf. Moderniseringsstyrelsens udmelding.Vejdirektoratet har pr. 1. november 15 elever ansat. | Opfyldt | Side 24 ↗ |
| 10.1 | Vejdirektoratet fremsender handlingsplan til departementet senest 30. september 2012.Vejdirektoratet har udarbejdet en handlingsplan for klimatilpasning, som er sendt til departementet. | Opfyldt | Side 24 ↗ |
| 10.2 | Vejdirektoratet fremsender notat om servicedeklaration for vejinfrastrukturens tilgængelighed til departementet inden 1. oktober 2012.Vejdirektoratet har udarbejdet notat om servicedeklaration for tilgængeligheden af infrastrukturen, som er sendt til departementet. | Opfyldt | Side 24 ↗ |
| 11.1 | Forskel mellem endeligt regnskab og årsprognosen ved tredje kvartal højst 1 pct. ved merforbrug eller max 2 pct. ved mindreforbrug for hver hovedkonto for drifts- og reservationsbevillinger.Forbruget var 309,2 mio. kr. mod budgetteret 304,2 mio. kr. i årsprognosen - et merforbrug på 1,6 pct. | Delvist opfyldt | Side 24 ↗ |
| HVU | HVU vil forbedre grundlaget for målrettet forebyggelse af trafikulykker ved at gennemføre temaanalyser - en temarapport offentliggjort i 2012.HVU har i 2012 offentliggjort to temarapporter (ældre bilister, tema 9, og sikkerhedsudstyr til børn i biler, tema 10). | Opfyldt | Side 48 ↗ |
Bevillingsregnskab: slog pengene til?
Planlagt + ekstra bevilling mod det, der blev brugt (eller kom ind) på hver konto.
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 28.21.20 | Anlæg af hovedlandeveje m.v. | 6,8 mia. kr. | 4,2 mia. kr. | Ja · 2,6 mia. kr. tilbage |
| 28.21.30 | Drift og vedligeholdelse af infrastruktur | 1,8 mia. kr. | 2,0 mia. kr. | Nej · 177 mio. kr. over |
| 28.21.23 | Vejdirektoratets tilskudspulje | 382 mio. kr. | 172 mio. kr. | Ja · 210 mio. kr. tilbage |
| 28.21.21 | Anlæg til fremme af sikkerhed og miljø | 323 mio. kr. | 241 mio. kr. | Ja · 81,9 mio. kr. tilbage |
| 28.21.10 | Vejdirektoratet | 315 mio. kr. | 318 mio. kr. | Nej · 2,5 mio. kr. over |
| 28.21.20 | Anlæg af hovedlandeveje m.v. (indtægt) | 190 mio. kr. | 71,9 mio. kr. | Nej · 119 mio. kr. mindre ind |
| 28.21.30 | Drift og vedligeholdelse af infrastruktur (indtægt) | 87,6 mio. kr. | 87,3 mio. kr. | Nej · 0,3 mio. kr. mindre ind |
| 28.21.21 | Anlæg til fremme af sikkerhed og miljø (indtægt) | 20,0 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | Nej · 18,2 mio. kr. mindre ind |
Vis 1 mindre konti ▾Vis færre ▴
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 28.12.07 | Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (HVU) | 4,3 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | Nej · 0,3 mio. kr. over |
Indtægter står som positive tal med "mere ind" / "mindre ind". 1 konti med 0 kr. er ikke vist.
Kilde: Vejdirektoratets årsrapport 2012, bevillingsregnskab.
Læs institutionens 8 egne forklaringer ▾Skjul forklaringerne ▴
- Merforbrug · 177 mio. kr.Side 16 ↗
»Regnskabet for § 28.21.30 medfører en negativ videreførelse til 2013. Det skyldes bl.a. stor aktivitet på vedligeholdelse af broer (store bygværker), hvor meraktiviteten afholdes for midler afsat tidligere år særskilt hertil, forbrug af videreførsel til GTP-aktiviteter samt merforbrug på vinteraktiviteten.«
- Mindreforbrug · 63,8 mio. kr.Side 16 ↗
»Mindreforbruget på § 28.21.21 skyldes primært udskydelse af aktiviteter fra 2012 til 2013. Mindreforbrug på afsluttede mindre anlægsprojekter er ved bevillingsafregningen bortfaldet og tilbageført til infrastrukturfonden.«
- Mindreforbrug · 210 mio. kr.Side 16 ↗
»På § 28.21.23 er der et mindreforbrug i forhold til årets bevilling, primært fordi Vejdirektoratet i 2012 modtog en bevilling på 187,1 mio. kr. til statslig medfinansiering af supercykelstier, som først forventes udgiftsført i 2013. Ved bevillingsafregningen bortfaldt 6,7 mio. kr.«
- Mindreforbrug · 10,4 mio. kr.Side 11 ↗
»Der er disponeret 10,4 mio. kr. til bortfald af bevilling. Det skyldes hovedsagelig, at en række VVM-aktiviteter er blevet gennemført til en lavere omkostning end bevilget.«
- Mindreforbrug · 16,0 mio. kr.Side 14 ↗
»Gruppen af gamle VVM-undersøgelser havde en reservation primo 2012 på 16,2 mio. kr. med et samlet forbrug i 2012 på 0,2 mio. kr. Restbeløbet tilbageføres til statskassen.«
- Merforbrug · 1,6 mio. kr.Side 27 ↗
»Resultatkrav 11.1 er delvist opfyldt: forbruget var 309,2 mio. kr. mod budgetteret 304,2 mio. kr. i årsprognosen. Det begrænsede merforbrug skyldes uventede nettomerudgifter knyttet til den indtægtsdækkede virksomhed, organisationsændringen samt enkelte tekniske poster.«
- Afvigelse · 6,7 mio. kr.Side 27 ↗
»Resultatkrav 7.1 om et gennemsnitligt sygefravær på højst 6 dage er ikke opfyldt; sygefraværet var 6,65 dage, hvilket dog ligger under det statslige gennemsnit. Vejdirektoratet vil fortsat have fokus på at nedbringe det samlede sygefravær.«
- Afvigelse · 74,0 mio. kr.Side 26 ↗
»Resultatkrav 4.4 er delvist opfyldt, da ITS-tilfredsheden blev opgjort til 74 mod kravet om mindst 75. Vejdirektoratet var ikke opmærksom på måltallene i bilag 2 til resultatkontrakten og har derfor ikke udarbejdet en samlet brugertilfredshedsgrad på rastepladsområdet.«
Fund: brugt mere end bevilget, år for år
4 år med merforbrug fordelt på 3 konti siden 2011. Ved indtægtskonti betyder det, at der kom mindre ind end planlagt.
| Konto | Navn | År med merforbrug | Gange |
|---|---|---|---|
| 28.21.30 | Drift og vedligeholdelse af infrastruktur | 2011, 2012 | 2 |
| 28.21.21 | Anlæg til fremme af sikkerhed og miljø | 2011 | 1 |
| 28.21.10 | Vejdirektoratet (Vejsektoropgaver, styring og samordning) - Nettoudgiftsbevilling | 2011 | 1 |
Årsrapporterne som PDF
Skift år med “Regnskab” øverst på siden.