Ledelsens vurdering af 2013: Tilfredsstillende
Læs ledelsens beretning (kort udgave) ▾Skjul beretningen ▴
Beretningen beskriver 2013 som et år med fortsat høj anlægsaktivitet: fem store åbninger med sammenlagt mere end 60 km vej samt mere end 25 mindre anlæg som cykelstier, rundkørsler og kryds. Efterslæbet på kapitalbevarende vedligeholdelse for 2010-2013 på i alt 1,9 mia. kr. er indhentet som forudsat, og effektiviseringsmålet på 182,5 mio. kr. er opfyldt med en skønnet effektivisering på ca. 200 mio. kr. Der er indgået aftaler med 58 kommuner om koordinering af vejarbejder på det strategiske vejnet, og sagsbehandlingen af rådighedstilladelser er digitaliseret. Økonomisk gav 2013 et resultat på § 28.21.10 på -1,5 mio. kr., og der er overført et underskud på 1,6 mio. kr. til egenkapitalen. I 2013 blev en ny strategi vedtaget, og organisationen blev tilpasset med bl.a. en ny afdeling for udbud og leverandørstyring.
»De økonomiske resultater i 2013 har været tilfredsstillende, trods et negativt resultat på § 28.21.10 på 1,5 mio. kr.«
Årets vigtigste begivenheder
- Fem store vejåbninger med sammenlagt mere end 60 km vej i 2013, bl.a. Holbæk-Vig, Slagelse Omfartsvej, Skærup-Vejle N og Riis-Ølholm-Vejle.
- Efterslæbet på 1,9 mia. kr. for 2010-2013 blev indhentet som forudsat, og effektiviseringsmålet på 182,5 mio. kr. blev opfyldt med ca. 200 mio. kr.
- Vejdirektoratet indgik aftaler med 58 kommuner om information og koordinering af vejarbejder på det strategiske vejnet.
- Sagsbehandlingen af rådighedstilladelser blev digitaliseret, inkl. politiets godkendelse, for de ca. 10.000 årlige ansøgninger.
- Efter aftalen af 21. marts 2013 om en ny Storstrømsbro blev der etableret projektorganisation, gennemført udbud af hoved- og miljørådgivning og etableret teknikerudvalg.
- En ny strategi blev vedtaget med ikrafttræden 1. januar 2014, og organisationen blev tilpasset, bl.a. med en ny afdeling for udbud og leverandørstyring; Havarikommissionen for Vejtrafikulykker blev udskilt.
Forventninger til 2014
I 2014 vil VVM-undersøgelsen og projekteringen af den nye Storstrømsbro blive en af de store opgaver. Efter aftalen om Togfonden DK af 14. januar 2014 skal Vejdirektoratet gennemføre VVM-undersøgelser af en ny banestrækning på Vestfyn og en ny jernbanebro over Vejle Fjord. Der er planlagt fire vejåbninger i 2014, og Vejdirektoratet fortsætter indhentningen af vedligeholdelsesefterslæbet (494 mio. kr. i 2014-2017). Der forventes en stigende aktivitet og et tilsvarende stigende omkostningsniveau, mens den almindelige virksomhed ligger lidt under niveauet i 2013.
Mål og resultater
Opfyldte mål pr. år, 2011–2013
| År | Opfyldt | Delvist | Ikke opfyldt | Mål i alt |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 23 | 3 | 3 | 29 |
| 2012 | 21 | 2 | 1 | 24 |
| 2013 | 10 | 2 | 0 | 12 |
| Nr. | Mål 2013 | Status | I rapporten |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Gennemførelse af en række forundersøgelser, VVM-undersøgelser mv. i forlængelse af 'Aftaler om En grøn transportpolitik fra 2009'.Vejdirektoratet har i 2013 gennemført de aftalte forundersøgelser. For Storstrømsprojektet er etableret projektorganisation i 2. halvår 2013, gennemført udbud af hoved- og miljørådgivning og kontrakter underskrevet. Teknikerudvalg etableret med første møde i 2. halvår 2013. | Opfyldt | Side 16 ↗ |
| 2.1 | For igangværende større anlægsprojekter på § 28.21.20 med bevilling udmålt efter ny anlægsbudgettering skal finanslovsprojektbevillingen overholdes.Udviklingen i den samlede projektporteføljes budgetter ift. projektbevillingerne forløber positivt, og der forventes samlet set et pænt mindreforbrug. | Opfyldt | Side 17 ↗ |
| 2.2 | For igangværende større anlægsprojekter skal afleveringen ske til aftalt tid og kvalitet.Vejdirektoratet har åbnet projekter i 2013 i overensstemmelse med Finansloven. | Opfyldt | Side 17 ↗ |
| 2.3 | Kvartalsvis opgørelse af forventet restforbrug pr. projekt i rådighedspuljens programpakker fra og med 2010; det samlede forventede merforbrug skal være nul eller negativt.Bevillingerne til de enkelte programpakker forventes overholdt. | Opfyldt | Side 17 ↗ |
| 2.4 | For igangværende GTP-projekter (§ 28.21.21 og § 28.21.30) skal finanslovsbevillingen overholdes, og puljeprojekterne afleveres til aftalt tid og kvalitet (90-100 %).Fem ud af 49 projekter har haft ændringer i enten tid (åbningsår), kvalitet eller økonomi (bevilling). | Delvist opfyldt | Side 17 ↗ |
| 3.1 | Effektiviseringsmål tilknyttet konto 28.21.30 - i 2013 opnås et akkumuleret finansieringsbidrag på 182,5 mio. kr.Der er opnået en skønnet akkumuleret effektivisering på ca. 200 mio. kr. | Opfyldt | Side 18 ↗ |
| 3.2 | Efterslæbsindhentning: Belægninger -50 mio. kr., små bygværker 175 mio. kr., store bygværker 25 mio. kr.Vejdirektoratet har i 2013 indhentet efterslæb for 300 mio. kr. på hhv. belægninger 0 kr., små bygværker 250 mio. kr. og store bygværker 50 mio. kr. Målet er samlet set opfyldt. | Opfyldt | Side 18 ↗ |
| 3.3 | Drift og serviceniveau på statsvejene: oversigtsnotat om status for drifts- og serviceniveauet senest 1. marts samt beskrivelse af koncept for implementering af servicemålinger.Vejdirektoratet har udarbejdet et oversigtsnotat og opgjort, hvor meget af den planlagte indsats der er udført, samt et notat med beskrivelse af koncept for servicemålinger. | Opfyldt | Side 18 ↗ |
| 3.4 | Brugerundersøgelser for tilfredshedsgrad med vintertjenesten skal mindst være 67,5 %, og tilfredshedsmålingen for ITS-systemer mindst 75 %.Den samlede tilfredshedsgrad for vinterservice var 73,4 % i 2013. Gennemsnittet af de to tilfredshedsundersøgelser med ITS-systemer var 76 %. | Opfyldt | Side 18 ↗ |
| 4.1 | Vejdirektoratets ministerbetjeningssager skal have en rettidighed og anvendelighed på 95 %.Rettidigheden var på 98 %, og anvendeligheden var på 96 %. | Opfyldt | Side 18 ↗ |
| 4.2 | Elementerne i klimahandlingsplanens milepælsplan gennemføres inden årets udgang, og dokumentationen fremlægges i notat som baggrund for Departementets vurdering.Der er udarbejdet et notat, der redegør for implementeringen af elementerne i klimahandlingsplanen. | Opfyldt | Side 18 ↗ |
| 4.3 | Forskel mellem endeligt regnskab og årsprognosen ved tredje kvartal højst 1 % ved merforbrug eller maks. 2 % ved mindreforbrug for hver hovedkonto (28.21.10 og 28.12.07 samlet).Der var et mindreforbrug på 2,5 % i forhold til årsprognosen afgivet ved tredje kvartal. | Delvist opfyldt | Side 18 ↗ |
Bevillingsregnskab: slog pengene til?
Planlagt + ekstra bevilling mod det, der blev brugt (eller kom ind) på hver konto.
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 28.21.20 | Anlæg af hovedlandevej m.v. | 5,2 mia. kr. | 3,4 mia. kr. | Ja · 1,8 mia. kr. tilbage |
| 28.21.30 | Drift og vedligeholdelse af infrastruktur | 1,5 mia. kr. | 1,4 mia. kr. | Ja · 83,6 mio. kr. tilbage |
| 28.21.20 | Anlæg af hovedlandevej m.v. (indtægt) | 1,0 mia. kr. | 126 mio. kr. | Nej · 909 mio. kr. mindre ind |
| 28.21.23 | Vejdirektoratets tilskudspulje | 245 mio. kr. | 295 mio. kr. | Nej · 49,8 mio. kr. over |
| 28.21.21 | Anlæg til fremme af sikkerhed og miljø | 230 mio. kr. | 241 mio. kr. | Nej · 11,3 mio. kr. over |
| 28.21.30 | Drift og vedligeholdelse af infrastruktur (indtægt) | 88,7 mio. kr. | 94,9 mio. kr. | Ja · 6,2 mio. kr. mere ind |
| 28.21.21 | Anlæg til fremme af sikkerhed og miljø (indtægt) | 0,0 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | Ja · 1,9 mio. kr. mere ind |
Indtægter står som positive tal med "mere ind" / "mindre ind". 1 konti med 0 kr. er ikke vist.
Kilde: Vejdirektoratets årsrapport 2013, bevillingsregnskab.
Læs institutionens 10 egne forklaringer ▾Skjul forklaringerne ▴
- Underskud · 1,5 mio. kr.Side 12 ↗
»Årets resultat på -1,5 mio. kr. består af et underskud på den almindelige virksomhed på 7,6 mio. kr. og et overskud vedr. indtægtsdækket virksomhed på 6,0 mio. kr. Efter bortfald af uforbrugte midler vedr. transportpuljer på 0,1 mio. kr. er der overført et underskud på 1,6 mio. kr. til egenkapitalen. Forbruget var 300,4 mio. kr. mod en samlet bevilling på 298,9 mio. kr.«
- Mindreforbrug · 2,6 mia. kr.Side 12 ↗
»Som følge af billiggørelser på projekterne kunne Vejdirektoratet i 2013 samlet set lade bevillinger på 2.571 mio. kr. bortfalde. Beløbet består af 1.025 mio. kr. indbudgetteret på FL13 som regulering af afsluttede anlægsprojekter og 1.546 mio. kr., som bortfaldt på bevillingsafregningen for 2013.«
- Underskud · 262 mio. kr.Side 12 ↗
»På opgaven drift og vedligeholdelse af statsvejnettet blev et akkumuleret underskud nedbragt fra 351,6 mio. kr. primo året til 261,8 mio. kr. ultimo året. Underskuddet skyldes primært merforbrug på vinteren de foregående år som følge af hårde vintre; nedbringelsen var mulig som følge af tilførsel af ekstrabevilling til vinteren i 2013 på 120 mio. kr. samt mildt vejr i årets sidste måneder.«
- Mindreindtægt · 370 mio. kr.Side 12 ↗
»Ordinære driftsindtægter udgør 369,6 mio. kr., hvilket er et fald i forhold til tidligere år. Faldet skyldes en reduktion af bevillinger til almindelig virksomhed og transportpuljer samt færre tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter. Det modvirkes af en højere omsætning under den indtægtsdækkede virksomhed vedr. salg til især Banedanmark og kommuner.«
- Mindreforbrug · 1,1 mio. kr.Side 12 ↗
»Der er sket et markant fald i andre driftsposter fra 17,1 mio. kr. i 2012 til 1,1 mio. kr. i 2013, fordi Vejdirektoratet i 2012 har afsluttet et større tilskudsfinansieret forskningsprojekt (Easy Way VIKING), som blev medfinansieret af andre hovedkonti tilhørende Vejdirektoratet.«
- Afvigelse · 868 mio. kr.Side 13 ↗
»Antallet af årsværk er reduceret til 867,6 i 2013, hvilket især skyldes ressourcetilpasning af strækningstilsyn og organisationstilpasningen i forbindelse med implementering af strategi 2017.«
- AfvigelseSide 20 ↗
»Resultatkrav 2.4 er delvist opfyldt: fem af 49 GTP-projekter (10,2 %) havde ændringer i tid, kvalitet eller økonomi, svarende til en målopfyldelse på 89,8 %. Bl.a. blev åbningsåret ved Fuglebjerg justeret til 2014, cykelsti ved Damhus fordyret med 0,7 mio. kr., cykelrute Struer-Thyborøn fik yderligere 2,7 mio. kr. og udskudt åbningsår til 2015, og to støjskærmsprojekter er flyttet til 2016.«
- Afvigelse · 2,5 mio. kr.Side 20 ↗
»Resultatkrav 4.3 er delvist opfyldt med et mindreforbrug på 2,5 % i forhold til årsprognosen ved 3. kvartal. Det begrænsede mindreforbrug skyldes bl.a., at Vejdirektoratets IV-overskud blev større end forventet, samt mindreforbrug på projektet vedr. projekteringen af en ny Storstrømsbro, fordi det har været vanskeligt at vurdere, hvor hurtigt projektet kunne påbegyndes efter indgåelse af kontrakter med leverandører.«
- Mindreforbrug · 15,6 mio. kr.Side 21 ↗
»Den reserverede bevilling er fra ultimo 2012 til ultimo 2013 reduceret fra 36,2 mio. kr. til 28,0 mio. kr., og der er ultimo 2013 et samlet bortfald på 15,6 mio. kr. på projekterne.«
- Mindreforbrug · 14,4 mio. kr.Side 23 ↗
»På Storstrømsbroen var der en bevilling på 30 mio. kr. i 2013 mod et forbrug på 15,6 mio. kr., og der reserveres 14,4 mio. kr. til 2014. Mindreforbruget skyldes, at der ved optagelsen af projektet på Finansloven var usikkerhed omkring forbrugsafløbet.«
Fund: brugt mere end bevilget, år for år
6 år med merforbrug fordelt på 4 konti siden 2011. Ved indtægtskonti betyder det, at der kom mindre ind end planlagt.
| Konto | Navn | År med merforbrug | Gange |
|---|---|---|---|
| 28.21.21 | Anlæg til fremme af sikkerhed og miljø | 2011, 2013 | 2 |
| 28.21.30 | Drift og vedligeholdelse af infrastruktur | 2011, 2012 | 2 |
| 28.21.23 | Vejdirektoratets tilskudspulje | 2013 | 1 |
| 28.21.10 | Vejdirektoratet (Vejsektoropgaver, styring og samordning) - Nettoudgiftsbevilling | 2011 | 1 |
Årsrapporterne som PDF
Skift år med “Regnskab” øverst på siden.